印章管理情況自查報(bào)告印章管理作為企事業(yè)單位重要的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)，關(guān)乎各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、有效性以及單位的聲譽(yù)與利益。為確保印章使用的規(guī)范和安全，本單位對(duì)印章管理情況展開了全面自查，現(xiàn)將自查情況詳細(xì)匯報(bào)如下：

一、印章管理基本情況

本單位目前共有[X]枚印章，涵蓋公章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、法定代表人印章、部門章等不同類型。這些印章在單位日常經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，具體信息如下表所示：

|印章類型|數(shù)量|用途|保管部門|保管人|

|--|--|--|--|--|

|公章|1|用于對(duì)外簽署各類文件、合同、證明等具有法律效力的文書。|行政辦公室|[姓名1]|

|財(cái)務(wù)專用章|1|主要用于財(cái)務(wù)收支結(jié)算、銀行賬戶管理、開具發(fā)票等財(cái)務(wù)事項(xiàng)。|財(cái)務(wù)部|[姓名2]|

|合同專用章|1|專門用于簽訂各類合同、協(xié)議。|法務(wù)部|[姓名3]|

|法定代表人印章|1|在涉及法定代表人簽字確認(rèn)的業(yè)務(wù)中使用，如銀行預(yù)留印鑒、合同簽署等。|行政辦公室|[姓名1]|

|部門章|[X]|用于各部門內(nèi)部文件流轉(zhuǎn)、工作聯(lián)系等。|各對(duì)應(yīng)部門|各部門指定人員|

二、印章管理制度建設(shè)情況

（一）制度的制定與完善

本單位高度重視印章管理的規(guī)范性和有效性，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和單位實(shí)際情況，制定了《印章管理制度》。該制度明確了印章的刻制、保管、使用、停用等各環(huán)節(jié)的操作流程和規(guī)范要求。例如，在印章刻制方面，規(guī)定必須由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由行政辦公室統(tǒng)一辦理刻制手續(xù)，并在公安機(jī)關(guān)備案；在印章保管方面，要求指定專人負(fù)責(zé)，確保印章安全存放，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自委托他人保管等。同時(shí)，隨著單位業(yè)務(wù)的發(fā)展和管理需求的變化，我們定期對(duì)制度進(jìn)行修訂和完善，確保其具有可操作性和適應(yīng)性。

（二）制度的宣傳與培訓(xùn)

為確保全體員工了解并遵守印章管理制度，我們采取了多種方式進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。一方面，通過內(nèi)部辦公系統(tǒng)、宣傳欄等渠道發(fā)布制度內(nèi)容，讓員工隨時(shí)查閱學(xué)習(xí)；另一方面，定期組織印章管理專題培訓(xùn)，對(duì)制度的重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)解讀，提高員工對(duì)印章管理重要性的認(rèn)識(shí)和操作的規(guī)范性。在培訓(xùn)過程中，結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行講解，使員工深刻理解違規(guī)使用印章可能帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。

三、印章刻制與啟用管理

（一）刻制流程執(zhí)行情況

在印章刻制過程中，我們嚴(yán)格按照《印章管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。自上次自查以來，本單位新刻制了[X]枚印章，其中[具體原因1]新刻了[XX]部門章，[具體原因2]新刻了[XX]合同專用章。使用部門均按照流程填寫了《印章刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明了刻制印章的名稱、用途、規(guī)格等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。行政辦公室在收到審批通過的申請(qǐng)表后，及時(shí)與公安機(jī)關(guān)指定的刻章單位聯(lián)系，辦理刻制手續(xù)，并留存了相關(guān)的刻章合同、發(fā)票等資料。新印章刻制完成后，行政辦公室立即進(jìn)行了印模采集和備案，建立了新的印章檔案。

（二）啟用手續(xù)辦理情況

新印章啟用前，行政辦公室會(huì)向相關(guān)部門和人員發(fā)布《印章啟用通知》，明確印章的啟用時(shí)間、使用范圍、保管人等信息。同時(shí)，將新印章的印模加蓋在《印章啟用登記表》上，由使用部門和行政辦公室雙方簽字確認(rèn)。在實(shí)際操作中，我們發(fā)現(xiàn)部分部門在接到印章啟用通知后，未能及時(shí)將通知傳達(dá)給所有相關(guān)人員，導(dǎo)致個(gè)別業(yè)務(wù)人員在不知情的情況下仍使用舊印章。針對(duì)這一問題，我們要求各部門在收到通知后，必須進(jìn)行內(nèi)部傳達(dá)和培訓(xùn)，并將傳達(dá)情況以書面形式反饋給行政辦公室，確保所有人員都能及時(shí)準(zhǔn)確地了解印章的啟用信息。

四、印章保管情況

（一）保管方式與安全措施

印章保管嚴(yán)格遵循“專人保管、專柜存放”的原則。每個(gè)印章都有專門的保管人員，保管人員均經(jīng)過嚴(yán)格的背景審查和培訓(xùn)，具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心。公章、法定代表人印章由行政辦公室主任[姓名1]保管，財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)[姓名2]保管，合同專用章由法務(wù)部經(jīng)理[姓名3]保管，部門章由各部門指定的專人保管。保管印章的專柜均配備了必要的安全設(shè)施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控?cái)z像頭、保險(xiǎn)柜等，確保印章在存放期間的安全。同時(shí)，定期對(duì)保管設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。

（二）保管人員職責(zé)履行情況

保管人員嚴(yán)格履行職責(zé)，遵守印章保管的各項(xiàng)規(guī)定。在日常工作中，保管人員堅(jiān)持“人離章鎖”，將印章妥善存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁將印章隨意放置在桌面或其他易丟失的地方。同時(shí)，嚴(yán)格控制印章的接觸范圍，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自將印章帶出保管場(chǎng)所。在本次自查中，我們對(duì)保管人員的工作記錄進(jìn)行了詳細(xì)檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。但個(gè)別保管人員在印章使用登記方面存在記錄不及時(shí)、不完整的情況，如未詳細(xì)記錄用印時(shí)間、用印文件名稱等信息。針對(duì)這一問題，我們對(duì)相關(guān)保管人員進(jìn)行了批評(píng)教育，并要求其立即整改，嚴(yán)格按照規(guī)定做好印章使用登記工作。

五、印章使用管理

（一）使用審批流程執(zhí)行情況

本單位建立了嚴(yán)格的印章使用審批流程。使用印章前，使用部門需填寫《印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明用印事由、用印文件名稱、份數(shù)等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。對(duì)于重要文件和重大事項(xiàng)的用印，還需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審批。在實(shí)際使用過程中，絕大部分部門都能嚴(yán)格按照審批流程辦理用印手續(xù)，但仍有個(gè)別部門存在先使用后補(bǔ)審批的情況。例如，[部門名稱]在緊急情況下為辦理一份臨時(shí)業(yè)務(wù)合同用印，未及時(shí)履行審批手續(xù)，事后才補(bǔ)辦。針對(duì)這一問題，我們對(duì)該部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了嚴(yán)肅批評(píng)，并在全體員工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，強(qiáng)調(diào)必須嚴(yán)格遵守用印審批流程，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。

（二）用印登記與記錄情況

為規(guī)范印章使用行為，我們建立了詳細(xì)的《印章使用登記簿》。保管人員在每次用印時(shí)，都會(huì)認(rèn)真記錄用印時(shí)間、用印部門、用印事由、用印文件名稱、份數(shù)、審批人等信息，并要求用印人簽字確認(rèn)。在本次自查中，我們對(duì)用印登記記錄進(jìn)行了全面檢查，發(fā)現(xiàn)大部分記錄清晰、準(zhǔn)確，但仍存在個(gè)別登記錯(cuò)誤和涂改現(xiàn)象。例如，[保管人姓名]在登記用印份數(shù)時(shí)出現(xiàn)筆誤，將“3份”寫成了“5份”，發(fā)現(xiàn)后進(jìn)行了涂改，但未按照規(guī)定在涂改處簽字確認(rèn)。針對(duì)這一問題，我們對(duì)相關(guān)保管人員進(jìn)行了培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)登記記錄的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性，要求在出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)必須按照規(guī)定進(jìn)行更正，并簽字確認(rèn)。

（三）特殊情況用印管理

在實(shí)際工作中，可能會(huì)遇到一些特殊情況需要緊急用印。針對(duì)這種情況，我們制定了特殊情況用印管理辦法。當(dāng)出現(xiàn)緊急情況且無法及時(shí)履行正常審批手續(xù)時(shí)，用印人需先通過電話或其他方式向分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)同意后方可用印。用印后，用印人需在[X]個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊審批手續(xù)。在本次自查中，共發(fā)現(xiàn)[X]次特殊情況用印，均按照規(guī)定程序進(jìn)行了處理，事后相關(guān)手續(xù)也及時(shí)補(bǔ)齊。

六、印章停用與銷毀管理

（一）停用印章處理情況

自上次自查以來，本單位共有[X]枚印章停用，其中包括因部門撤銷停用的[X]枚部門章和因印章?lián)p壞停用的[X]枚合同專用章。對(duì)于停用的印章，我們及時(shí)采取了封存措施，并明確了封存地點(diǎn)和保管人員。同時(shí)，在《印章管理臺(tái)賬》中對(duì)停用印章的狀態(tài)進(jìn)行了更新，注明停用時(shí)間、停用原因等信息。在停用印章的通知方面，行政辦公室及時(shí)向相關(guān)部門和人員發(fā)布了《印章停用通知》，告知停用印章的名稱、停用時(shí)間等信息，并要求各部門在收到通知后，停止使用相關(guān)印章。

（二）銷毀印章管理情況

對(duì)于需要銷毀的印章，我們嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。在銷毀印章前，由行政辦公室填寫《印章銷毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明銷毀印章的名稱、規(guī)格、數(shù)量、停用時(shí)間等信息，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，行政辦公室會(huì)同法務(wù)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門人員，對(duì)銷毀印章進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)銷，并拍照留存。銷毀完成后，及時(shí)在《印章管理臺(tái)賬》中進(jìn)行注銷登記，并將銷毀相關(guān)資料歸檔保存。在本次自查中，對(duì)已銷毀印章的檔案資料進(jìn)行了檢查，未發(fā)現(xiàn)問題。

七、存在的問題與整改措施

（一）存在的問題

1.制度宣傳力度有待加強(qiáng)：雖然我們通過多種渠道對(duì)印章管理制度進(jìn)行了宣傳和培訓(xùn)，但仍有部分員工對(duì)制度的具體內(nèi)容和要求理解不夠深入，存在違規(guī)操作的隱患。

2.用印審批流程執(zhí)行不夠嚴(yán)格：個(gè)別部門存在先使用后補(bǔ)審批的情況，影響了印章使用的規(guī)范性和嚴(yán)肅性。

3.印章使用登記記錄存在不規(guī)范現(xiàn)象：部分登記記錄存在錯(cuò)誤、涂改、不完整等問題，影響了記錄的準(zhǔn)確性和可追溯性。

4.信息化管理水平較低：目前印章管理主要依靠手工登記和紙質(zhì)檔案，信息化程度較低，不利于提高管理效率和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

（二）整改措施

1.加強(qiáng)制度宣傳與培訓(xùn)：制定更加詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織全體員工進(jìn)行印章管理專題培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際案例深入解讀制度內(nèi)容，提高員工的合規(guī)意識(shí)。同時(shí)，通過內(nèi)部辦公系統(tǒng)、微信公眾號(hào)等渠道，定期發(fā)布印章管理相關(guān)知識(shí)和案例，加強(qiáng)日常宣傳教育。

2.嚴(yán)格執(zhí)行用印審批流程：進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)用印審批流程的重要性，對(duì)違規(guī)操作的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。建立用印審批預(yù)警機(jī)制，對(duì)于未按規(guī)定履行審批手續(xù)的用印申請(qǐng)，系統(tǒng)自動(dòng)提示，拒絕用印。

3.規(guī)范印章使用登記記錄：對(duì)印章保管人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)登記記錄的準(zhǔn)確性和規(guī)范性，要求嚴(yán)格按照規(guī)定填寫登記信息，不得隨意涂改。同時(shí)，采用電子登記系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)登記信息的實(shí)時(shí)錄入和共享，提高登記記錄的質(zhì)量和可追溯性。

4.推進(jìn)印章管理信息化建設(shè)：引入先進(jìn)的印章管理軟件，實(shí)現(xiàn)印章申請(qǐng)、審批、使用、登記等全流程信息化管理。通過信息化手段，加強(qiáng)對(duì)印章使用的實(shí)時(shí)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提高管理效率和防控能力。

八、總結(jié)