養(yǎng)老院老人康復(fù)設(shè)施維修人員行為規(guī)范制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)安全基本規(guī)范》等行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控管理要求制定，旨在規(guī)范養(yǎng)老院老人康復(fù)設(shè)施維修人員的行為，保障老年人生命財(cái)產(chǎn)安全，提升服務(wù)質(zhì)量，防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，尤其涉及康復(fù)設(shè)施維修、設(shè)備安裝、日常巡檢、應(yīng)急維修等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，覆蓋維修人員的工作全流程及所有關(guān)聯(lián)管理環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）XX專項(xiàng)管理：指針對(duì)養(yǎng)老院老人康復(fù)設(shè)施維修領(lǐng)域，從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、流程管控、合規(guī)審查到責(zé)任追究的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指維修人員在作業(yè)過程中可能引發(fā)的安全事故、設(shè)備故障、服務(wù)質(zhì)量缺陷、合規(guī)違規(guī)等潛在危害。（三）XX合規(guī)：指維修人員及其行為必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)制度及職業(yè)道德要求。第四條專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：確保維修管理無死角，覆蓋所有設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)節(jié)及人員行為。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的職責(zé)邊界，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程，提升防控能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位XX專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對(duì)維修管理的總體有效性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，具體組織制度落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)管控及考核監(jiān)督。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維修管理事務(wù)，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，監(jiān)督考核專項(xiàng)管理成效，每季度召開會(huì)議研判形勢(shì)。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門：由運(yùn)營管理部擔(dān)任，負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)清單編制、培訓(xùn)宣貫、監(jiān)督考核及數(shù)據(jù)分析，每半年提交管理報(bào)告。（二）專責(zé)部門：由安全管理部擔(dān)任，負(fù)責(zé)作業(yè)流程審核、合規(guī)檢查、事故處置及應(yīng)急預(yù)案管理，對(duì)維修人員的操作規(guī)范性進(jìn)行前置審核。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：負(fù)責(zé)本領(lǐng)域維修管理要求落地，開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查、人員培訓(xùn)及績效評(píng)估，確保維修任務(wù)符合安全標(biāo)準(zhǔn)。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）嚴(yán)格遵守作業(yè)流程，執(zhí)行安全操作規(guī)范，禁止無證上崗或擅自變更方案。（二）作業(yè)前必須完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，對(duì)潛在隱患進(jìn)行記錄并上報(bào)，經(jīng)專責(zé)部門確認(rèn)后方可實(shí)施。（三）發(fā)現(xiàn)設(shè)備異?；蚍?wù)缺陷必須立即停用并報(bào)告，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或帶病作業(yè)。（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確違規(guī)后果，對(duì)故意或重大過失行為承擔(dān)法律責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條作業(yè)流程合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）維修任務(wù)必須經(jīng)老人監(jiān)護(hù)人或護(hù)理員確認(rèn)需求，由業(yè)務(wù)部門審批后下達(dá)，嚴(yán)禁無指令施工。（二）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如電氣維修、結(jié)構(gòu)改造）需編制專項(xiàng)方案，經(jīng)專責(zé)部門現(xiàn)場(chǎng)核查合格后方可實(shí)施。（三）完工后需填寫作業(yè)記錄，經(jīng)老人或第三方驗(yàn)收合格并簽字，存檔備查。第十條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁私自拆改設(shè)施設(shè)備，禁止使用不合格材料或劣質(zhì)配件。（二）嚴(yán)禁酒后或疲勞作業(yè)，禁止在未佩戴防護(hù)用品的情況下接觸危險(xiǎn)源。（三）嚴(yán)禁利用職務(wù)便利索取或收受老人、家屬、供應(yīng)商財(cái)物，禁止參與關(guān)聯(lián)交易。第十一條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：（一）電氣維修風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)防短路、漏電，作業(yè)前必須斷電并懸掛警示標(biāo)識(shí)，完工后經(jīng)絕緣測(cè)試合格方可送電。（二）高空作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：使用合規(guī)梯具，配備安全繩索，禁止在無防護(hù)措施的情況下進(jìn)行作業(yè)。（三）有限空間作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：強(qiáng)制通風(fēng)檢測(cè)，設(shè)監(jiān)護(hù)人全程監(jiān)護(hù)，禁止單人進(jìn)入。（四）設(shè)備老化風(fēng)險(xiǎn)：建立設(shè)備健康檔案，對(duì)超過使用年限的部件強(qiáng)制更換，禁止超期服役。第十二條材料管理合規(guī)：（一）采購必須符合《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施設(shè)備配置基本標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)禁向無資質(zhì)供應(yīng)商采購。（二）入庫需核對(duì)規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)報(bào)告，禁止混用或過期材料。（三）領(lǐng)用需履行審批手續(xù)，超額使用必須說明原因，禁止挪用維修物資。第十三條服務(wù)質(zhì)量管控：（一）維修響應(yīng)時(shí)間必須符合服務(wù)合同約定，緊急故障需在X小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。（二）完工后需進(jìn)行功能測(cè)試，確保設(shè)備運(yùn)行正常，禁止留有后遺癥。（三）定期開展?jié)M意度調(diào)查，對(duì)服務(wù)不滿需立即整改，禁止推諉責(zé)任。第十四條第三方管理：（一）外委維修必須簽訂協(xié)議，明確安全責(zé)任，禁止將高風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)轉(zhuǎn)包給無資質(zhì)團(tuán)隊(duì)。（二）對(duì)第三方人員必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)，考核合格后方可進(jìn)入作業(yè)區(qū)域。（三）完工后需聯(lián)合驗(yàn)收，留存作業(yè)影像資料，禁止虛假驗(yàn)收。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十五條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年X月由牽頭部門牽頭，組織專責(zé)部門及業(yè)務(wù)單位評(píng)估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、事故案例、業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度。（二）重大變更需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，修訂后發(fā)布全員學(xué)習(xí)，確保人人知曉。第十六條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)電氣線路、消防設(shè)施、高空設(shè)備等進(jìn)行全面檢測(cè)，形成隱患清單。（二）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如動(dòng)火、有限空間作業(yè)）實(shí)行分級(jí)管控，發(fā)布預(yù)警通知單，必要時(shí)暫停作業(yè)。（三）建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)跟蹤整改落實(shí)，禁止虛假銷號(hào)。第十七條合規(guī)審查機(jī)制：（一）維修任務(wù)下達(dá)前需經(jīng)專責(zé)部門審核作業(yè)方案，不符合規(guī)定的禁止實(shí)施。（二）簽訂合同時(shí)必須嵌入XX合規(guī)條款，明確違約責(zé)任，禁止簽訂空白合同。（三）項(xiàng)目啟動(dòng)前需組織合規(guī)培訓(xùn)，測(cè)試合格后方可進(jìn)場(chǎng)，未通過者禁止參與。第十八條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門現(xiàn)場(chǎng)處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。（二）緊急事件必須第一時(shí)間上報(bào)，禁止隱瞞或拖延，確保信息傳遞時(shí)效。（三）事故處置需成立調(diào)查組，明確“四不放過”原則，形成報(bào)告并持續(xù)改進(jìn)。第十九條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括但不限于：違反作業(yè)流程、使用不合格材料、泄露老人信息、收受財(cái)物等。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)分為：警告、罰款、降級(jí)、解除合同，重大事故將追究刑事責(zé)任。（三）聯(lián)動(dòng)績效考核，違規(guī)記錄與年度評(píng)優(yōu)掛鉤，禁止“吃老本”免責(zé)。第二十條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每半年對(duì)XX專項(xiàng)管理有效性進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)考核風(fēng)險(xiǎn)管控、服務(wù)投訴、事故發(fā)生率等指標(biāo)。（二）評(píng)估結(jié)果與部門績效掛鉤，對(duì)排名靠后者約談負(fù)責(zé)人，禁止“走過場(chǎng)”。（三）針對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問題制定整改方案，明確時(shí)間表和責(zé)任人，禁止懸空整改。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十一條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需履行“一崗雙責(zé)”，對(duì)分管領(lǐng)域的XX管理負(fù)直接責(zé)任。（二）設(shè)立專項(xiàng)管理聯(lián)絡(luò)員，由各部門指派專人負(fù)責(zé)信息傳遞、協(xié)調(diào)推進(jìn)。（三）每月召開協(xié)調(diào)會(huì)，解決跨部門管理難題，禁止各自為政。第二十二條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX合規(guī)情況納入部門年度考核，占績效比重不低于X%。（二）對(duì)表現(xiàn)突出的個(gè)人授予“XX標(biāo)兵”稱號(hào)，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神表彰。（三）連續(xù)兩年考核不合格的部門，取消評(píng)優(yōu)資格，禁止“戴帽不糾”。第二十三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)XX管理要求及違規(guī)后果。（二）一線員工每季度開展技能考核，不合格者強(qiáng)制復(fù)訓(xùn)，禁止“大鍋飯”。（三）利用宣傳欄、內(nèi)網(wǎng)等載體發(fā)布XX知識(shí)，營造“人人合規(guī)”氛圍。第二十四條信息化支撐：（一）開發(fā)XX管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)維修任務(wù)自動(dòng)派單、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、作業(yè)影像留存。（二）系統(tǒng)嵌入合規(guī)校驗(yàn)規(guī)則，禁止違規(guī)操作或數(shù)據(jù)造假。（三）通過大數(shù)據(jù)分析預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，提前干預(yù)，提升防控的預(yù)見性。第二十五條文化建設(shè)：（一）編制XX合規(guī)手冊(cè)，圖文并茂解讀制度要求，人手一冊(cè)。（二）簽訂全員合規(guī)承諾書，明確“一諾千金”原則，禁止“簽而不守”。（三）設(shè)立“合規(guī)金點(diǎn)子”征集平臺(tái)，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議，禁止“閉門造車”。第二十六條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門，形成閉環(huán)管理。（二）年度管理情況報(bào)告需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，向董事會(huì)匯報(bào)，禁止虛報(bào)瞞