大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之20:安全生產(chǎn)隱患報(bào)告和舉報(bào)制度

大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之20:

安全生產(chǎn)隱患報(bào)告和舉報(bào)制度

(參考模板文件-編制2025A0)

1目的

為暢通本企業(yè)安全生產(chǎn)隱患報(bào)告和舉報(bào)渠道，保障從業(yè)人員依法享有的安全生產(chǎn)參與權(quán)、建議權(quán)和監(jiān)

督權(quán)，建立健全基于信任、公正和保護(hù)原則的舉報(bào)管理體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、核查并消除生產(chǎn)安全事故隱患，

制止和懲處安全生產(chǎn)非法違法行為，防范瞞報(bào)、謊報(bào)生產(chǎn)安全事故行為，規(guī)范隱患報(bào)告和舉報(bào)的受理、處

理、反饋及獎(jiǎng)勵(lì)管理，強(qiáng)化全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，以高水平安全保障高質(zhì)量發(fā)

展，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求》

《安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》等法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。

2范圍

本制度適用于本企業(yè)及所屬全資、控股大中型子公司(以下統(tǒng)稱“企業(yè)”)范圍內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)

的安全生產(chǎn)隱患報(bào)告、舉報(bào)、核查、處理、反饋、獎(jiǎng)勵(lì)及監(jiān)督管理工作。

本制度適用于企業(yè)全體從業(yè)人員(含正式、合同制、臨時(shí)用工、實(shí)習(xí)人員、受訓(xùn)人員、志愿者等)、

商業(yè)伙伴(如承包商、供應(yīng)商)人員、工會(huì)組織，以及外部單位/個(gè)人對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患、安全生產(chǎn)非法

違法行為、瞞報(bào)/謊報(bào)生產(chǎn)安全事故的舉報(bào)行為。

本制度涵蓋從報(bào)告/舉報(bào)接收、評(píng)估鑒別、調(diào)查處理到案件審結(jié)的全過程管理。

3規(guī)范性引用文件

中華人民共和國安全生產(chǎn)法(2021修正)

GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求

安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法(安監(jiān)總財(cái)〔2018〕19號(hào))

4術(shù)語和定義

4.1安全生產(chǎn)隱患

指生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺

陷，分為一般事故隱患和重大事故隱患；其中，重大事故隱患指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部

停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患，

具體按國家及行業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。

4.2隱患報(bào)告

指企業(yè)從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或不安全因素后，直接向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員、本單位負(fù)責(zé)人或企業(yè)

安全生產(chǎn)管理部門主動(dòng)告知的行為，屬于內(nèi)部自愿性履職行為。

4.3隱患舉報(bào)

指任何單位、組織或個(gè)人(包括企業(yè)內(nèi)部人員和外部相關(guān)方),向企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門反映企業(yè)存

在的安全生產(chǎn)隱患、安全生產(chǎn)非法違法行為或瞞報(bào)/謊報(bào)生產(chǎn)安全事故的行為，包括實(shí)名舉報(bào)和匿名舉報(bào)兩

種形式。

4.4全員安全生產(chǎn)責(zé)任制

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指企業(yè)建立的明確各崗位責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋從管理層到一線從業(yè)人員的安全生產(chǎn)

責(zé)任體系，是保障隱患報(bào)告和舉報(bào)渠道暢通的核心制度依據(jù)。

4.5安全生產(chǎn)非法違法行為

指企業(yè)及其從業(yè)人員違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行

為，包括無證/證照不全生產(chǎn)、違反建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”規(guī)定等情形。

4.6瞞報(bào)/謊報(bào)生產(chǎn)安全事故

指企業(yè)故意隱瞞生產(chǎn)安全事故發(fā)生事實(shí)、謊報(bào)事故傷亡人數(shù)或遲報(bào)事故信息的行為。

4.7舉報(bào)人

指報(bào)告涉嫌或?qū)嶋H錯(cuò)誤行為(本制度中指安全生產(chǎn)隱患、非法違法行為等)的人，并且在報(bào)告時(shí)有理

由相信信息是真實(shí)的。

4.8有害行為(打擊報(bào)復(fù))

指因報(bào)告或舉報(bào)行為，對(duì)舉報(bào)人、證人及其他相關(guān)人員所采取的任何直接或間接的懲罰、打壓或迫害

行為，包括但不限于解雇、停職、恐嚇、騷擾、歧視等。

5職責(zé)

5.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(主管領(lǐng)導(dǎo))

(1)負(fù)責(zé)審批本制度的發(fā)布與修訂，統(tǒng)籌隱患報(bào)告和舉報(bào)管理工作的資源保障；

(2)負(fù)責(zé)審批重大隱患報(bào)告處理方案及舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)，督促落實(shí)隱患整改；

(3)保障從業(yè)人員安全生產(chǎn)參與權(quán)，支持工會(huì)履行安全生產(chǎn)監(jiān)督職責(zé)；

(4)審批舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)突破30萬元上限的特殊事項(xiàng)(僅限消除群死群傷重特大事故隱患的舉報(bào));

(5)確保建立和維持十種“有話直說”、“有話直聽”的文化，對(duì)任何形武的報(bào)復(fù)行為持零容忍態(tài)度。

5.2安全生產(chǎn)管理部門(歸口部門/舉報(bào)管理職能)爾十

(1)負(fù)責(zé)受理、登記、分類、核查企業(yè)范圍內(nèi)的隱患報(bào)告和舉報(bào)事項(xiàng)；

(2)按規(guī)定時(shí)限(受理之日起60日內(nèi))辦結(jié)隱患核查處理工作，復(fù)雜事項(xiàng)經(jīng)批準(zhǔn)可延長30日，并向報(bào)

告/舉報(bào)人反饋結(jié)果；

(3)負(fù)責(zé)隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的初審、報(bào)批及發(fā)放，建立完整的管理檔案；

(4)監(jiān)督各部門/子公司隱患整改落實(shí)情況，定期向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作；

(5)建立舉報(bào)投訴檔案管理制度，按“一事一檔”原則歸檔舉報(bào)記錄、核查報(bào)告、反饋結(jié)果等材料；

(6)將舉報(bào)處理工作納入企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核范圍；

(7)負(fù)責(zé)舉報(bào)管理體系的日常運(yùn)行、改進(jìn)，并確保其符”信任、公正、保護(hù)“原則；

(8)確保舉報(bào)渠道的透明、可訪問和安全，并對(duì)舉報(bào)處理人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。

5.3各部門/子公司

(1)負(fù)責(zé)本單位從業(yè)人員隱患報(bào)告的首接處理，及時(shí)核實(shí)并整改一般隱患；

(2)配合安全生產(chǎn)管理部門核查重大隱患或舉報(bào)事項(xiàng)，提供相關(guān)資料和現(xiàn)場配合；

(3)將隱患報(bào)告和舉報(bào)管理納入本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核：

(4)嚴(yán)禁對(duì)內(nèi)部舉報(bào)人實(shí)施任何形式的打擊報(bào)復(fù)，并保護(hù)其合法權(quán)益；

(5)負(fù)責(zé)在本單位宣傳和推廣本制度，確保所有從業(yè)人員知曉。

5.4工會(huì)

(1)依法對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患報(bào)告和舉報(bào)管理工作進(jìn)行監(jiān)督，組織從業(yè)人員參與安全生產(chǎn)民主管理和民

主監(jiān)督；

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(2)維護(hù)從業(yè)人員因報(bào)告/舉報(bào)隱患而享有的合法權(quán)益，對(duì)打擊報(bào)復(fù)報(bào)告/舉報(bào)人的行為提出糾正建議，

并監(jiān)督整改落實(shí)；

(3)參與重大隱患整改措施的審議，監(jiān)督整改落實(shí)情況；

(4)有權(quán)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施“三同時(shí)”進(jìn)行監(jiān)督，并提出意見。

5.5全體從業(yè)人員

(1)發(fā)現(xiàn)事故隱患或不安全因素時(shí)，立即向現(xiàn)場安全管理人員或本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；

(2)有權(quán)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)工作提出建議，對(duì)舉報(bào)隱患屬實(shí)的，可按規(guī)定申領(lǐng)獎(jiǎng)勵(lì)(負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的

工作人員及其近親屬除外);

(3)配合隱患核查工作，如實(shí)提供相關(guān)信息；

(4)舉報(bào)事項(xiàng)應(yīng)客觀真實(shí)，不得捏造、歪曲事實(shí)誣告陷害他人，否則依法追究責(zé)任：

(5)有義務(wù)參與本制度的相關(guān)培訓(xùn)，了解并遵守本制度的規(guī)定。

6管理內(nèi)容及要求

6.1基礎(chǔ)管理要求

6.1.1報(bào)告/舉報(bào)原則

(1)依法依規(guī)與屬地管理原則：隱患報(bào)告和舉報(bào)工作遵循依法依規(guī)、屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、閉環(huán)銷號(hào)、

嚴(yán)格保密的原則；

(2)合法舉報(bào)與分類處理原則：同時(shí)遵循“合法舉報(bào)、依法獎(jiǎng)勵(lì)、分類處理”“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰受

理、誰核查”原則，確保客觀、公正、及時(shí)處理；

(3)信任、公正與保護(hù)原則：整個(gè)舉報(bào)管理體系的設(shè)計(jì)和運(yùn)行應(yīng)基于信任、公正和保護(hù)的原則，確保舉

報(bào)人放心舉報(bào)，信息得到公正處理，舉報(bào)人受到有效保護(hù)。

6.1.2報(bào)告/舉報(bào)義務(wù)與權(quán)利示軌

6.1.2.1從業(yè)人員報(bào)告義務(wù)：企業(yè)全體從業(yè)人員均有及時(shí)報(bào)告事故隱患的法定義務(wù)，不得瞞報(bào)、遲報(bào)。

6.1.2.2從業(yè)人員權(quán)利：從業(yè)人員有權(quán)了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急

措施，有權(quán)對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議，有權(quán)了解隱患整改情況，因報(bào)告/舉報(bào)隱患受到打擊報(bào)復(fù)的，

可向工會(huì)或安全生產(chǎn)管理部門申訴。

6.1.3報(bào)告/舉報(bào)渠道

6.1.3.1多渠道設(shè)立：企業(yè)應(yīng)設(shè)立多種報(bào)告和舉報(bào)渠道，包括但不限于：舉報(bào)投訴電話、電子郵箱、官方網(wǎng)

站舉報(bào)平臺(tái)、來信來訪、企業(yè)內(nèi)部信箱、當(dāng)面報(bào)告(需在保密地點(diǎn)進(jìn)行)等。

6.1.3.2渠道可及性與獨(dú)立性：所有渠道信息需確保準(zhǔn)確性和有效性，定期核驗(yàn)更新，并確保至少有一個(gè)渠

道獨(dú)立于常規(guī)管理層級(jí)，支持實(shí)名/匿名舉報(bào)。

6.1.3.3渠道宣傳：企業(yè)應(yīng)通過內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄、培訓(xùn)、新員工入職介紹等多種方式，清晰、易懂地宣傳

這些渠道。

6.1.4舉報(bào)范圍

6.1.4.1受理范圍：任何單位/個(gè)人有權(quán)舉報(bào)企業(yè)下列事項(xiàng)：

(1)生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的安全生產(chǎn)事故隱患；

(2)安全生產(chǎn)非法違法行為(如無證經(jīng)營、違反“三同時(shí)”規(guī)定等);

(3)瞞報(bào)、謊報(bào)、遲報(bào)生產(chǎn)安全事故的行為；

(4)其他違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)章制度的行為。

6.1.4.2不予受理情形：下列情形不予受理：

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(1)須通過訴訟、仲裁、紀(jì)檢監(jiān)察、行政復(fù)議、政府信息公開等程序解決的事項(xiàng)或已進(jìn)入信訪渠道的事

項(xiàng)；

(2)無明確的舉報(bào)對(duì)象或者具體的舉報(bào)事項(xiàng)；

(3)已經(jīng)受理且正在核查處理的舉報(bào)事項(xiàng)，單一舉報(bào)人重復(fù)舉報(bào)的；

(4)舉報(bào)人提供的線索事先已被企業(yè)掌握或被媒體曝光的；

(5)舉報(bào)人提供的線索事先已由企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)并按規(guī)定整改的；

(6)其他不屬于本制度受理范圍的舉報(bào)事項(xiàng)。

6.2隱患報(bào)告處理流程

6.2.1內(nèi)部報(bào)告受理

6.2.1.1首接登記與記錄：現(xiàn)場安全管理人員/各部門負(fù)責(zé)人接到隱患報(bào)告后，應(yīng)立即填寫《安全生產(chǎn)隱患

報(bào)告記錄表》,記錄報(bào)告人、報(bào)告時(shí)間、隱患位置及具體情況等。對(duì)于匿名報(bào)告，應(yīng)記錄所能獲取的一切

有效信息。

6.2.1.2分類與初步處理：一般隱患由所在部門/子公司立即組織整改，原則上在20個(gè)工作日內(nèi)完成并反饋；

重大隱患必須立即上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門，并根據(jù)情況采取必要的臨時(shí)控制措施。

6.2.1.3反饋：對(duì)實(shí)名報(bào)告人，受理部門應(yīng)在處理過程中或結(jié)束后，通過適當(dāng)方式反饋處理情況。

6.2.2重大隱患上報(bào)與初步控制

6.2.2.1緊急上報(bào)：各部門/子公司發(fā)現(xiàn)重大隱患，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門。

6.2.2.2初步控制與核實(shí)：上報(bào)同時(shí)，責(zé)任單位必須立即采取有效的臨時(shí)管控措施，防止事故發(fā)生。安全

生產(chǎn)管理部門接到上報(bào)后，應(yīng)盡快(建議2個(gè)工作日內(nèi))赴現(xiàn)場核實(shí)，形成《重大隱患核查初步報(bào)告》。

6.3隱患舉報(bào)處理流程

6.3.1舉報(bào)受理與登記

6.3.11接收與登記建檔：安全生產(chǎn)管理部門接到舉報(bào)后，應(yīng)填寫《安全生產(chǎn)隱患舉報(bào)事項(xiàng)登記表》,詳

細(xì)記錄舉報(bào)渠道、舉報(bào)丙容付舉報(bào)人信息(匿名舉報(bào)除外)、接收時(shí)間等。對(duì)于匿名舉報(bào)但有獎(jiǎng)勵(lì)訴求的，

應(yīng)引導(dǎo)舉報(bào)人提供可辨識(shí)其身份的信息作為身份代碼。

6.3.1.2受理判定與告知：對(duì)屬于受理范圍的，予以受理。對(duì)不屬于本企業(yè)職責(zé)范圍的，應(yīng)告知舉報(bào)人向

有處理權(quán)的單位舉報(bào)，或?qū)⑴e報(bào)材料移送并記錄。對(duì)不予受理的，應(yīng)向舉報(bào)人(若能聯(lián)系)說明理由。

6.3.1.3受理告知：對(duì)實(shí)名舉報(bào)且有聯(lián)系方式的，能夠當(dāng)場答復(fù)是否受理的應(yīng)當(dāng)場答復(fù)；不能當(dāng)場答復(fù)的，

應(yīng)自收到舉報(bào)之日起15個(gè)工作日內(nèi)書面告知舉報(bào)人是否受理。

6.3.2舉報(bào)評(píng)估與核查

6.3.2.1評(píng)估(鑒別分類):對(duì)受理的舉報(bào)，應(yīng)進(jìn)行初步評(píng)估，根據(jù)隱患的潛在風(fēng)險(xiǎn)、緊急程度、信息來

源可靠性等進(jìn)行分類和優(yōu)先排序。

6.3.2.2核查要求：核查人員不少于2名，應(yīng)出示相關(guān)證件(如需),與被舉報(bào)事項(xiàng)有直接利害關(guān)系的應(yīng)當(dāng)

回避?？刹扇⊥粨艉瞬?、暗查暗訪等方式，不得提前告知被核查對(duì)象。

6.3.2.3證據(jù)采集：核查過程中應(yīng)制作現(xiàn)場檢查記錄、詢問筆錄、勘驗(yàn)筆錄等證據(jù)材料。需要進(jìn)行技術(shù)鑒

定的，應(yīng)委托具有國家規(guī)定資質(zhì)的單位進(jìn)行，鑒定所需時(shí)間不計(jì)入核查期限。

6.3.2.4核查報(bào)告：核查結(jié)束后應(yīng)形成書面核查報(bào)告，內(nèi)容包括舉報(bào)事項(xiàng)、核查過程、核查事實(shí)、核查結(jié)

論、處理建議等，并附相關(guān)證據(jù)材料。

6.3.3有害行為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)防

6.3.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：在受理舉報(bào)后，應(yīng)立即評(píng)估舉報(bào)人及其他相關(guān)人員(如證人)遭受有害行為(打擊報(bào)

復(fù))的風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)估因素包括信息保密性、舉報(bào)人焦慮程度、舉報(bào)人與被舉報(bào)對(duì)象的關(guān)系等。

6.3.3.2預(yù)防措施：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，立即采取并持續(xù)實(shí)施保護(hù)策略，如嚴(yán)格保密舉報(bào)人身份、按“需

知原則”共享信息、提供心理支持、在必要時(shí)調(diào)整工作崗位或工作安排等。

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6.4隱患整改與處理

6.4.1整改要求

6.4.1.1整改措施下達(dá)：對(duì)核查屬實(shí)的隱患，安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)向下達(dá)《隱患整改通知書》,明確整改

責(zé)任人、期限、措施和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

6.4.1.2整改實(shí)施與驗(yàn)收：責(zé)任單位應(yīng)按要求完成整改。整改完成后，安全生產(chǎn)管理部門組織驗(yàn)收，驗(yàn)收

合格的予以閉環(huán)銷號(hào)；未按期完成或驗(yàn)收不合格的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，并督促繼續(xù)整改。

6.4.2違法行為與事故處理

6.4.2.1違法行為處理：對(duì)核查屬實(shí)的安全生產(chǎn)非法違法行為，應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行處理，涉及行政處罰的移

交相關(guān)執(zhí)法部門，涉嫌犯罪的按規(guī)定程序移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

6.4.2.2事故處理：對(duì)核查屬實(shí)的瞞報(bào)/謊報(bào)事故，應(yīng)按照《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》等規(guī)定嚴(yán)

肅處理，追究相關(guān)人員責(zé)任。

6.5結(jié)果反饋

6.5.1及時(shí)與適度反饋

應(yīng)在案件處理的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)(如受理、評(píng)估、調(diào)查中、結(jié)案)向舉報(bào)人提供反饋，管理其預(yù)期。反饋內(nèi)

容應(yīng)適度，避免影響調(diào)查或泄露機(jī)密。

6.5.2實(shí)名反饋

對(duì)實(shí)名報(bào)告/舉報(bào)的，安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)采用書面、電話或雙方約定的其他方式反饋處理結(jié)果。

6.5.3匿名反饋

對(duì)匿名舉報(bào)，可根據(jù)舉報(bào)人提供的聯(lián)系方式或在企業(yè)內(nèi)適當(dāng)范圍(如公告欄、內(nèi)部網(wǎng)站，但需隱去敏

感信息)進(jìn)行反饋。

人500元獎(jiǎng)勵(lì)。

6.6.1.2重大隱患與嚴(yán)重違法行為獎(jiǎng)勵(lì)：舉報(bào)重大事故隱患、違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的，獎(jiǎng)勵(lì)金額按照行政處

罰金額的15%計(jì)算，最低獎(jiǎng)勵(lì)3000元，最高不超過30萬元。未作罰款處理的，獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人獎(jiǎng)金1000元。

6.6.1.3瞞報(bào)謊報(bào)事故獎(jiǎng)勵(lì)：舉報(bào)瞞報(bào)/謊報(bào)生產(chǎn)安全事故的，按照最終確認(rèn)的事故等級(jí)和查實(shí)舉報(bào)的瞞報(bào)

謊報(bào)死亡人數(shù)給予獎(jiǎng)勵(lì)：一般事故按每查實(shí)瞞報(bào)謊報(bào)1人獎(jiǎng)勵(lì)3萬元計(jì)算；較大事故獎(jiǎng)勵(lì)4萬元；重大事故獎(jiǎng)

勵(lì)5萬元；特別重大事故獎(jiǎng)勵(lì)6萬元。最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過30萬元。

6.6.1.4特殊獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)舉報(bào)并消除群死群傷重特大事故隱患的，經(jīng)企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)審議同意后，獎(jiǎng)勵(lì)

標(biāo)準(zhǔn)可突破30萬元。

6.6.1.5從業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)上?。浩髽I(yè)從業(yè)人員(需提供有效勞動(dòng)合同證明)舉報(bào)其所在單位的重大事故隱患

和安全生產(chǎn)違法行為，經(jīng)核查屬實(shí)的，獎(jiǎng)勵(lì)金額在原有標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮10%,但不得超過獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的最高限

額。從業(yè)人員家屬舉報(bào)的，還需提供能證明家屬關(guān)系的材料。

6.6.1.6獎(jiǎng)勵(lì)排除：負(fù)有安全生產(chǎn)管理、監(jiān)管、監(jiān)察職責(zé)的工作人員及其近親屬或其授意他人的舉報(bào)不在

獎(jiǎng)勵(lì)之列。

6.6.2獎(jiǎng)勵(lì)審批與發(fā)放

6.6.2.1審批流程：安全生產(chǎn)管理部門根據(jù)核查結(jié)果和獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，填寫《隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審批表》,經(jīng)工會(huì)

復(fù)核(確保程序公正),報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批。

6.6.2.2發(fā)放要求：舉報(bào)人應(yīng)在接到領(lǐng)獎(jiǎng)通知之日起60日內(nèi)憑有效證件到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)金，或提供有效

銀行賬號(hào)。無法通知的，可在一定范圍內(nèi)公告。逾期未領(lǐng)取且無正當(dāng)理由的視為放棄；能夠說明理由的，

可適當(dāng)延長領(lǐng)取時(shí)間，但最長不超過30日。

編制-2025A05

大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之20:安全生產(chǎn)隱患報(bào)告和舉報(bào)制度

6.6.2.3多人舉報(bào)規(guī)則：多人多次舉報(bào)同一事項(xiàng)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先受理的有功實(shí)名舉報(bào)人。多人聯(lián)名舉報(bào)同一

事項(xiàng)的，由實(shí)名舉報(bào)的第一署名人或其書面委托的其他署名人領(lǐng)取獎(jiǎng)金。同一舉報(bào)事項(xiàng)不重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。

6.6.3獎(jiǎng)勵(lì)公開與資金管理

6.6.3.1公開要求：企業(yè)應(yīng)通過職工大會(huì)、職工代表大會(huì)、信息公示欄等方式定期公開獎(jiǎng)勵(lì)情況(必須隱

去舉報(bào)人個(gè)人身份信息),接受全體從業(yè)人員監(jiān)督。

6.6.3.2資金管理：舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金納入企業(yè)年度預(yù)算，專款專用，接受財(cái)政、審計(jì)等部門的監(jiān)督檢查。

6.7檔案管理與數(shù)據(jù)保護(hù)

6.7.1檔案管理

安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)按“一事一檔”原則，將隱患報(bào)告/舉報(bào)的記錄、核查報(bào)告、整改通知書、反饋記

錄、獎(jiǎng)勵(lì)審批與發(fā)放記錄等所有相關(guān)材料歸檔保存。檔案保存期限應(yīng)不少于3年，涉及重大事故隱患、行政

處罰或刑事案件的應(yīng)永久保存或依法確定保存期限。

6.7.2數(shù)據(jù)保護(hù)與保密

6.7.2.1數(shù)據(jù)保護(hù)：處理舉報(bào)信息必須遵守國家數(shù)據(jù)保護(hù)和個(gè)人信息保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)。對(duì)舉報(bào)人、被舉

報(bào)對(duì)象及其他相關(guān)人員的個(gè)人身份信息應(yīng)予以嚴(yán)格保護(hù)，未經(jīng)本人同意，不得用于與舉報(bào)處理無關(guān)的用途。

國際數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)遵守相關(guān)規(guī)定。

6.7.2.2保密義務(wù)：所有參與舉報(bào)受理、核查、處理、獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放等環(huán)節(jié)的人員，必須嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，

不得泄露舉報(bào)人身份、舉報(bào)內(nèi)容、調(diào)查情況等敏感信息。嚴(yán)禁將舉報(bào)材料和舉報(bào)人有關(guān)情況透露或者轉(zhuǎn)給

被舉報(bào)單位和被舉報(bào)人。

6.8禁止報(bào)復(fù)與保護(hù)措施

6.8.1零容忍政策

6.8.1.1禁止報(bào)復(fù)：企業(yè)嚴(yán)禁任何形式的對(duì)舉報(bào)人、證人及其他協(xié)助調(diào)查人員的打擊報(bào)復(fù)行為。報(bào)復(fù)行為

包括但不限于解雇、降職、騷擾、恐嚇、歧視等。

6.8.2保護(hù)措施

6.8.2.1保護(hù)機(jī)制：企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施有效的舉報(bào)人保護(hù)機(jī)制。對(duì)于經(jīng)評(píng)估存在風(fēng)險(xiǎn)的舉報(bào)人，應(yīng)采取一

切合理措施予以保護(hù)，例如：加強(qiáng)身份保密、提供法律咨詢支持、調(diào)整工作安排、提供心理輔導(dǎo)等。

6.8.2.2救濟(jì)與恢復(fù)：如果舉報(bào)人確實(shí)遭受有害行為，企業(yè)應(yīng)采取措施將其恢復(fù)至未受損害的狀態(tài)，包括

恢復(fù)職位、賠償損失、公開道歉等，并對(duì)實(shí)施報(bào)復(fù)者進(jìn)行嚴(yán)厲處分。

6.9監(jiān)督、評(píng)審與改進(jìn)

6.9.1監(jiān)督檢查

6.9.1.1內(nèi)部監(jiān)督：安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期(至少每半年一次)對(duì)各部門/子公司的隱患報(bào)告和舉報(bào)管理

工作進(jìn)行檢查，重點(diǎn)核查受理及時(shí)性、核查公正性、反饋有效性、獎(jiǎng)勵(lì)合規(guī)性等。

6.9.1.2工會(huì)監(jiān)督：工會(huì)應(yīng)定期對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，聽取從業(yè)人員意見。

6.9.1.3考核掛鉤：將隱患報(bào)告和舉報(bào)處理工作的成效納入企業(yè)及各部門/子公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，

與績效掛鉤。

6.9.2管理評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)

6.9.2.1管理評(píng)審：企業(yè)最高管理者應(yīng)定期(至少每年一次)組織對(duì)本制度的適宜性、充分性和有效性進(jìn)

行評(píng)審。

6.9.2.2持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)監(jiān)督檢查、管理評(píng)審、舉報(bào)人反饋、事故案例等，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，對(duì)本制度及其

實(shí)施過程進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)。

編制-2025A06

大中型企重安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之20:安全生產(chǎn)隱患報(bào)告和舉報(bào)制度

7相關(guān)記錄

安全生產(chǎn)隱患報(bào)告和舉報(bào)管理工作記錄清單

涉及電子記錄所屬

記錄編號(hào)記錄名稱記錄形式記錄內(nèi)容要點(diǎn)保存期限責(zé)任部門

流程系統(tǒng)及模塊

-紙質(zhì)媒介：報(bào)告表

安全生產(chǎn)隱企業(yè)安全生產(chǎn)

隱患報(bào)原件；報(bào)告人、時(shí)間、隱患描述、位置、首各部門/子公

AQ-YH-01患報(bào)告記錄管理系統(tǒng)-隱患3年

告受理一電子媒介：管理系接人、初步處理意見司

表管理模塊

統(tǒng)錄入記錄。

一紙質(zhì)媒介：登記表

安全生產(chǎn)隱企業(yè)安全生產(chǎn)

舉報(bào)受原件；舉報(bào)渠道、舉報(bào)內(nèi)容，舉報(bào)人信息(匿安全生產(chǎn)管理

A4-YH-02患舉報(bào)事項(xiàng)管理系統(tǒng)-舉報(bào)3年

理一電子媒介：加密電名除外)、受理決定、告知情況部門

登記表管理模塊

子臺(tái)賬。

-紙質(zhì)媒介：報(bào)告原

企業(yè)安全生產(chǎn)

重大隱患核重大隱件(簽字版);核查人員、時(shí)間、隱患核實(shí)情況、風(fēng)安全生產(chǎn)管理

MQ-YH-03管理系統(tǒng)-重大永久

查初步報(bào)告患核查電子媒介：PDF掃險(xiǎn)等級(jí)、初步控制措施與整改建議部門

隱患模塊

描件。

-紙質(zhì)媒介；報(bào)告原

企業(yè)安全生產(chǎn)

隱患舉報(bào)核舉報(bào)核件(簽字版);舉報(bào)事項(xiàng)、核查過程與方法、核查事3年(涉事故安全生產(chǎn)管理

A-YH-04管理系統(tǒng)-舉報(bào)

查報(bào)告查一電子媒介：PDF掃實(shí)與證據(jù)、核查結(jié)論、處理建議事件永久)部門

管理模塊

描件。

隱患整改通隱患整一紙質(zhì)媒介：通知書企業(yè)安全生產(chǎn)隱患描述、整改責(zé)任人、整改期限、安全生產(chǎn)管理

AQ-YH-053年

知書改原件(送達(dá)回執(zhí)):管理系統(tǒng)-整改具體措施、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)部門

住編制-2025407

大中型企重安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之20:安全生產(chǎn)隱患報(bào)告和舉報(bào)制度

涉及電子記錄所屬

記錄編號(hào)記錄名稱記錄形式記錄內(nèi)容要點(diǎn)保存期限責(zé)任部門

流程系統(tǒng)及模塊

-電子媒介：系統(tǒng)下管理模塊

發(fā)記錄。

-紙質(zhì)媒介：審批表

企業(yè)安全生產(chǎn)

隱患舉報(bào)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)審原件(各級(jí)簽字):舉報(bào)事項(xiàng)、核查結(jié)果、獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)與金安全生產(chǎn)管理

w-YH-06管理系統(tǒng)-獎(jiǎng)勵(lì)3年

勵(lì)審批表批-電子媒介：審批流額計(jì)算、審批意見與流程部門

管理模塊

程記錄，

-紙質(zhì)媒介：領(lǐng)款憑

企業(yè)財(cái)務(wù)管理

獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放記獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)證；領(lǐng)獎(jiǎng)人信息(匿名代碼)、獎(jiǎng)勵(lì)金額、安全生產(chǎn)管理

Q-YH-07系統(tǒng)-費(fèi)用支付3年

錄放一電子媒介：財(cái)務(wù)支發(fā)放時(shí)間、支付方式部門/財(cái)務(wù)部

模塊

付記錄。

一紙質(zhì)媒介：評(píng)估表

有害行為風(fēng)有害行企業(yè)安全生產(chǎn)

原件；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估因素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、已采取及安全生產(chǎn)管理

4-YH-08險(xiǎn)評(píng)估與處為風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)-舉報(bào)3年

-電子媒介：加密電計(jì)劃采取的保護(hù)措施、執(zhí)行情況部門

置記錄防控保護(hù)模塊

子記錄：

-紙質(zhì)媒介：公示照

企業(yè)安全生產(chǎn)

獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放公獎(jiǎng)勵(lì)公片/回執(zhí)；公示時(shí)間、范圍(渠道)、獎(jiǎng)勵(lì)事由安全生產(chǎn)管理

Q-YH-09管理系統(tǒng)-獎(jiǎng)勵(lì)3年

示記錄開電子媒介；公示截(隱去隱私)、獎(jiǎng)勵(lì)金額、反饋意見部門

管理模塊

圖。

舉報(bào)管理制管理評(píng)一紙質(zhì)媒介：報(bào)告原企業(yè)綜合管理評(píng)審時(shí)間、參與人員、評(píng)審內(nèi)容(績安全生產(chǎn)管理

-YH-10度年度評(píng)審審與改件；系統(tǒng)-體系評(píng)審效指標(biāo)、反饋意見等)、評(píng)審結(jié)論、永久部門/最高管

報(bào)告進(jìn)一電子媒介：PDF掃模塊改進(jìn)決定理者

住編制-202508

大中型企重安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之20:安全生產(chǎn)隱患報(bào)告和舉報(bào)制度

涉及電子記錄所屬

記錄編號(hào)記錄名稱記錄形式記錄內(nèi)容要點(diǎn)保存期限責(zé)任部門

流程系統(tǒng)及模塊

描件。

8附件

附件A:安全生產(chǎn)隱患報(bào)告和舉報(bào)管理工作流程表

PDCA一級(jí)二級(jí)三級(jí)流程監(jiān)測績效

責(zé)任部門流程輸入流程輸出主要風(fēng)險(xiǎn)描述

階段流程流程(關(guān)鍵活動(dòng)步驟)控制和檢查點(diǎn)

識(shí)別法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要

制度設(shè)計(jì)不符合法規(guī)制度草案合規(guī)性審查記

制度策求，確定制度范圍安全生產(chǎn)管《安全生產(chǎn)法》、制度草案、范圍

或企業(yè)實(shí)際，導(dǎo)致執(zhí)行錄：制度發(fā)布前評(píng)審記

劃與目標(biāo)，設(shè)計(jì)管理理部門GB/T33000等說明

體系無效或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。錄。

流程

策劃與渠

(P)道建渠道不暢通或宣傳不

渠道設(shè)確定多渠道方案，企業(yè)組織架構(gòu)、渠道可用性測試記錄；

設(shè)安全生產(chǎn)管渠道清單、宜傳到位，導(dǎo)致員工不知曉

計(jì)與宣制定宣傳計(jì)劃，確員工分布、溝通員工知曉率調(diào)查結(jié)果；

理部門材料、公開公告或無法有效報(bào)告/舉

傳保集道可及與獨(dú)立策略宣傳覆蓋檢查記錄。

報(bào)。

報(bào)告各部門/子從業(yè)人員/舉報(bào)

接收?qǐng)?bào)告/舉報(bào)，填《隱患報(bào)告記信息登記不全或不準(zhǔn)記錄表單填寫完整率與

與舉接收與公司、安全人提供的隱患

寫記錄表單，進(jìn)行錄表》、《舉報(bào)確，導(dǎo)致后續(xù)核查無法準(zhǔn)確性；受理響應(yīng)及時(shí)

報(bào)受登記生產(chǎn)管理部或違法行為信

實(shí)施初步分類事項(xiàng)登記表》有效開展或線索丟失。率。

(D)理門息

報(bào)告評(píng)估與評(píng)估報(bào)告/舉報(bào)內(nèi)安全生產(chǎn)管《隱患報(bào)告記評(píng)估意見、處理評(píng)估不當(dāng)導(dǎo)致高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致性檢

與舉鑒別分容，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，理部門錄表》、《舉報(bào)優(yōu)先級(jí)清單隱患未被優(yōu)先處理，可查：高風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告/舉報(bào)響

住編制-2025409

大中型企重安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之20:安全生產(chǎn)隱患報(bào)告和舉報(bào)制度

一級(jí)二級(jí)三級(jí)流程監(jiān)測績效

PDCA責(zé)任部門流程輸入流程輸出主要風(fēng)險(xiǎn)描述

階段流程流程(關(guān)鍵活動(dòng)步驟)控制和檢查點(diǎn)

報(bào)處類確定處理優(yōu)先級(jí)和事項(xiàng)登記表》能引發(fā)事故。應(yīng)時(shí)間。

理資源分配

組織現(xiàn)場核查，采核查人員能力不足、方

核查人員資質(zhì)與培訓(xùn)記

核查與集證據(jù)，回避利害安全生產(chǎn)管評(píng)估意見、相關(guān)《核查報(bào)告》、法不當(dāng)或存在偏見，導(dǎo)

錄：核查過程合規(guī)性檢

調(diào)查關(guān)系，形成核查報(bào)理部門證據(jù)線索證據(jù)材料致事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤：核查

報(bào)告查；證據(jù)鏈完整性。

與舉告過程泄密。

報(bào)處

有害行識(shí)別舉報(bào)人及相關(guān)《有害行為風(fēng)未能及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)或

舉報(bào)內(nèi)容、舉報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估完成及時(shí)性；

理為風(fēng)險(xiǎn)方遭受報(bào)復(fù)的風(fēng)安全生產(chǎn)管險(xiǎn)評(píng)估表》、保保護(hù)措施不力，導(dǎo)致舉

人情況、工作環(huán)保護(hù)措施落實(shí)到位率；

評(píng)估與險(xiǎn)，制定并執(zhí)行保理部門護(hù)措施執(zhí)行記報(bào)人遭受打擊報(bào)復(fù)，挫

境舉報(bào)人安全狀態(tài)反饋。

保護(hù)護(hù)措施錄傷舉報(bào)積極性。

整改整改落下達(dá)整改通知，監(jiān)安全生產(chǎn)管整改措施不到位或驗(yàn)整改按時(shí)完成率；驗(yàn)收

《核查報(bào)告》、《驗(yàn)收意見書》、

與處實(shí)與驗(yàn)督整改過程，組織理部門、責(zé)收不嚴(yán)格，導(dǎo)致隱患未一次通過率；隱患復(fù)發(fā)

《整改通知書》整改完成證明

置收現(xiàn)場驗(yàn)收任部門徹底消除或復(fù)發(fā)。率統(tǒng)計(jì)。

核實(shí)舉報(bào)屬實(shí)性，

獎(jiǎng)勵(lì)審安全生產(chǎn)管獎(jiǎng)勵(lì)核算錯(cuò)誤或?qū)徟?jiǎng)勵(lì)核算準(zhǔn)確性：獎(jiǎng)勵(lì)

獎(jiǎng)勵(lì)核算獎(jiǎng)勵(lì)金額，履《核查報(bào)告》、《獎(jiǎng)勵(lì)審批表》、

核與發(fā)理部門、財(cái)發(fā)放延遲，導(dǎo)致獎(jiǎng)勵(lì)不發(fā)放及時(shí)率：舉報(bào)人滿

管理行審批程序，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)政策發(fā)放記錄

放務(wù)部公或舉報(bào)人不漓，意度調(diào)查，

獎(jiǎng)金

反饋向?qū)嵜?匿名舉報(bào)反饋記錄(電未及時(shí)或不適當(dāng)反饋，

處理結(jié)安全生產(chǎn)管《核查報(bào)告》、反饋及時(shí)率；實(shí)名舉報(bào)

與溝人反饋處理過程和話、郵件、信函導(dǎo)致舉報(bào)人對(duì)過程不

檢查果反饋理部門《驗(yàn)收意見書》人反饋覆蓋率。

(C)通結(jié)果(適度)等)信任或產(chǎn)生誤解。

績效數(shù)據(jù)統(tǒng)收集報(bào)告/舉報(bào)數(shù)安全生產(chǎn)管各類記錄表單、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不全面或分?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確性；定期

住編制-2025A010

大中型企重安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之20:安全生產(chǎn)隱患報(bào)告和舉報(bào)制度

PDCA一級(jí)二級(jí)三級(jí)流程監(jiān)測績效

責(zé)任部門流程輸入流程輸出主要風(fēng)險(xiǎn)描述

階段流程流程(關(guān)鍵活動(dòng)步驟)控制和檢查點(diǎn)

監(jiān)視計(jì)與分量、類型、處理時(shí)理部門系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)告析不透徹，無法有效評(píng)分析報(bào)告出具情況：關(guān)

析效、獎(jiǎng)勵(lì)等數(shù)據(jù)并估體系績效和識(shí)別改鍵績效指標(biāo)(KPI)達(dá)標(biāo)

分析進(jìn)點(diǎn)。率。

內(nèi)部檢定期檢查各部門執(zhí)安全生產(chǎn)管監(jiān)督檢查流于形式，未檢查/審核計(jì)劃完成率：

監(jiān)督制度要求、記錄檢查報(bào)告、內(nèi)審

查與審行情況，進(jìn)行內(nèi)部理部門、審能發(fā)現(xiàn)體系執(zhí)行中的不符合項(xiàng)數(shù)量及整改

審核