第1篇第一章總則第一條為加強農(nóng)商銀行安全管理，確保金庫、辦公室、營業(yè)網(wǎng)點等重要場所的安全，防止鑰匙丟失、被盜和濫用，特制定本制度。第二條本制度適用于農(nóng)商銀行所有鑰匙的管理，包括但不限于金庫鑰匙、辦公室鑰匙、營業(yè)網(wǎng)點鑰匙、設(shè)備間鑰匙等。第三條鑰匙管理應(yīng)遵循“專人負責(zé)、嚴格審批、定期檢查、責(zé)任到人”的原則。第二章組織機構(gòu)與職責(zé)第四條成立農(nóng)商銀行鑰匙管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)全行鑰匙管理的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作。第五條鑰匙管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)鑰匙管理辦公室，負責(zé)日常鑰匙管理工作。第六條鑰匙管理辦公室職責(zé)：1.制定和完善鑰匙管理制度；2.負責(zé)鑰匙的領(lǐng)用、保管、歸還和銷毀；3.負責(zé)鑰匙的登記、統(tǒng)計和檔案管理；4.定期檢查鑰匙的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；5.負責(zé)鑰匙管理人員的培訓(xùn)和考核。第七條各部門負責(zé)人為本部門鑰匙管理的第一責(zé)任人，負責(zé)本部門鑰匙的日常管理工作。第三章鑰匙的領(lǐng)用與保管第八條鑰匙的領(lǐng)用：1.需要領(lǐng)用鑰匙的人員應(yīng)向鑰匙管理辦公室提出申請，填寫《鑰匙領(lǐng)用申請表》；2.鑰匙管理辦公室根據(jù)申請人的職務(wù)、工作需要和鑰匙的種類進行審批；3.經(jīng)批準(zhǔn)后，申請人憑《鑰匙領(lǐng)用申請表》和有效身份證件到鑰匙管理辦公室領(lǐng)取鑰匙。第九條鑰匙的保管：1.鑰匙應(yīng)妥善保管，不得隨意放置或借給他人；2.鑰匙保管人應(yīng)配備專用鑰匙盒，將鑰匙分類存放，并定期檢查；3.鑰匙保管人離崗時應(yīng)將鑰匙上鎖，不得將鑰匙留在工作場所；4.鑰匙保管人調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將鑰匙交回鑰匙管理辦公室。第十條鑰匙的歸還：1.鑰匙使用完畢后，應(yīng)及時歸還給鑰匙保管人；2.鑰匙保管人應(yīng)檢查鑰匙是否完好，并在《鑰匙歸還登記表》上簽字確認；3.鑰匙歸還后，鑰匙管理辦公室應(yīng)進行登記，并定期核對。第四章鑰匙的審批與使用第十一條鑰匙的審批：1.金庫鑰匙、辦公室鑰匙、營業(yè)網(wǎng)點鑰匙等關(guān)鍵部位鑰匙的審批，由鑰匙管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)；2.其他鑰匙的審批，由各部門負責(zé)人負責(zé)。第十二條鑰匙的使用：1.鑰匙使用人應(yīng)憑有效身份證件領(lǐng)取鑰匙；2.鑰匙使用人應(yīng)按照規(guī)定用途使用鑰匙，不得擅自擴大使用范圍；3.鑰匙使用完畢后，應(yīng)及時歸還鑰匙。第五章鑰匙的銷毀與報廢第十三條鑰匙的銷毀：1.鑰匙保管人調(diào)離工作崗位或因其他原因需要銷毀鑰匙時，應(yīng)向鑰匙管理辦公室提出申請；2.鑰匙管理辦公室對申請進行審核，確認無誤后，組織銷毀；3.銷毀鑰匙時，應(yīng)有兩名以上人員進行監(jiān)督，確保銷毀徹底。第十四條鑰匙的報廢：1.因鑰匙損壞、丟失等原因無法繼續(xù)使用的，應(yīng)由鑰匙保管人提出報廢申請；2.鑰匙管理辦公室對申請進行審核，確認無誤后，進行報廢處理。第六章鑰匙的登記與檔案管理第十五條鑰匙的登記：1.鑰匙管理辦公室應(yīng)建立鑰匙登記簿，詳細記錄鑰匙的種類、數(shù)量、領(lǐng)用人、使用情況等信息；2.鑰匙登記簿應(yīng)妥善保管，不得隨意翻閱或借閱。第十六條鑰匙的檔案管理：1.鑰匙管理辦公室應(yīng)建立鑰匙檔案，包括鑰匙領(lǐng)用申請表、鑰匙歸還登記表、鑰匙銷毀記錄等；2.鑰匙檔案應(yīng)按照規(guī)定期限保存，不得隨意銷毀。第七章獎勵與處罰第十七條對在鑰匙管理工作中表現(xiàn)突出的個人或部門，給予表彰和獎勵。第十八條對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重，給予批評教育、警告、記過、降職等處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第八章附則第十九條本制度由農(nóng)商銀行鑰匙管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)解釋。第二十條本制度自發(fā)布之日起施行。（注：本制度為示例性文本，具體內(nèi)容應(yīng)根據(jù)農(nóng)商銀行實際情況進行調(diào)整。）第2篇第一章總則第一條為加強農(nóng)商銀行鑰匙管理，確保銀行安全，保障業(yè)務(wù)正常開展，特制定本制度。第二條本制度適用于農(nóng)商銀行各分支機構(gòu)、部門及員工使用的各類鑰匙。第三條鑰匙管理應(yīng)遵循安全、規(guī)范、高效的原則。第二章管理職責(zé)第四條鑰匙管理部門：農(nóng)商銀行保衛(wèi)部負責(zé)全行鑰匙的管理工作，包括鑰匙的發(fā)放、回收、登記、保管和監(jiān)督等。第五條鑰匙使用部門：各分支機構(gòu)、部門負責(zé)本部門鑰匙的使用、保管和監(jiān)督。第六條鑰匙保管人：各部門指定專人負責(zé)鑰匙的日常保管，確保鑰匙安全。第三章鑰匙的發(fā)放與回收第七條鑰匙發(fā)放范圍：1.各分支機構(gòu)、部門負責(zé)人；2.負責(zé)安全保衛(wèi)、財務(wù)、會計、運營等關(guān)鍵崗位的員工；3.因工作需要臨時使用鑰匙的員工。第八條鑰匙發(fā)放程序：1.需要鑰匙的員工向所在部門負責(zé)人提出申請；2.部門負責(zé)人審核批準(zhǔn)后，填寫《鑰匙領(lǐng)取登記表》；3.保衛(wèi)部核對《鑰匙領(lǐng)取登記表》后，發(fā)放鑰匙；4.領(lǐng)取鑰匙的員工簽字確認。第九條鑰匙回收程序：1.部門負責(zé)人或鑰匙保管人因離職、調(diào)動等原因不再需要鑰匙時，應(yīng)及時將鑰匙交回保衛(wèi)部；2.保衛(wèi)部核對《鑰匙領(lǐng)取登記表》后，收回鑰匙；3.鑰匙回收后，填寫《鑰匙回收登記表》。第十條鑰匙丟失或損壞的處理：1.鑰匙丟失或損壞時，鑰匙保管人應(yīng)及時報告部門負責(zé)人；2.部門負責(zé)人及時報告保衛(wèi)部；3.保衛(wèi)部核實情況后，按照規(guī)定程序進行處理。第四章鑰匙的保管與使用第十一條鑰匙保管：1.鑰匙保管人應(yīng)妥善保管鑰匙，確保鑰匙安全；2.鑰匙不得隨意存放，應(yīng)放置在指定的保險柜或鑰匙箱內(nèi)；3.鑰匙保管人離職或調(diào)離時，應(yīng)將鑰匙交回保衛(wèi)部。第十二條鑰匙使用：1.使用鑰匙時，應(yīng)出示身份證件，并填寫《鑰匙使用登記表》；2.使用鑰匙后，應(yīng)及時歸還，并簽字確認；3.嚴禁將鑰匙借給他人或用于非工作用途。第五章監(jiān)督與檢查第十三條保衛(wèi)部定期對鑰匙管理情況進行檢查，確保鑰匙管理制度的有效執(zhí)行。第十四條對違反鑰匙管理制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，給予批評教育、通報批評、經(jīng)濟處罰等處理。第六章附則第十五條本制度由農(nóng)商銀行保衛(wèi)部負責(zé)解釋。第十六條本制度自發(fā)布之日起施行。農(nóng)商銀行鑰匙管理制度實施細則一、鑰匙分類第一條鑰匙分為以下幾類：1.辦公室鑰匙：用于辦公室、會議室等場所；2.保險柜鑰匙：用于存放重要文件、現(xiàn)金、有價證券等；3.機房鑰匙：用于機房、數(shù)據(jù)中心等場所；4.車庫鑰匙：用于車庫、車輛等；5.其他鑰匙：根據(jù)實際需要設(shè)置。二、鑰匙的編號與登記第二條鑰匙應(yīng)進行編號，編號應(yīng)具有唯一性，便于管理和查找。第三條鑰匙的編號和相關(guān)信息應(yīng)登記在《鑰匙領(lǐng)取登記表》和《鑰匙使用登記表》上。三、鑰匙的發(fā)放與回收第四條鑰匙的發(fā)放和回收應(yīng)嚴格按照《農(nóng)商銀行鑰匙管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。四、鑰匙的保管第五條鑰匙保管人應(yīng)具備以下條件：1.具備較強的責(zé)任心和保密意識；2.熟悉鑰匙管理的相關(guān)規(guī)定；3.能夠妥善保管鑰匙。第六條鑰匙保管人應(yīng)定期檢查鑰匙的完好情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。五、鑰匙的使用第七條使用鑰匙時，應(yīng)遵守以下規(guī)定：1.使用鑰匙時，應(yīng)出示身份證件，并填寫《鑰匙使用登記表》；2.使用鑰匙后，應(yīng)及時歸還，并簽字確認；3.嚴禁將鑰匙借給他人或用于非工作用途。六、鑰匙的更換與報廢第八條鑰匙損壞或丟失時，應(yīng)及時更換。第九條鑰匙報廢時，應(yīng)按照規(guī)定程序進行處理。七、鑰匙的監(jiān)督檢查第十條保衛(wèi)部定期對鑰匙管理情況進行檢查，確保鑰匙管理制度的有效執(zhí)行。第十一條對違反鑰匙管理制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，給予批評教育、通報批評、經(jīng)濟處罰等處理。八、其他第十二條本細則由農(nóng)商銀行保衛(wèi)部負責(zé)解釋。第十三條本細則自發(fā)布之日起施行。通過以上制度的制定和實施，農(nóng)商銀行可以確保鑰匙的安全管理，提高工作效率，保障業(yè)務(wù)正常開展。第3篇第一章總則第一條為加強農(nóng)商銀行鑰匙管理，確保銀行安全，保障員工及客戶的人身和財產(chǎn)安全，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《農(nóng)商銀行安全管理制度》，結(jié)合我行實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于農(nóng)商銀行各級機構(gòu)及其員工，包括但不限于營業(yè)網(wǎng)點、辦公室、金庫、設(shè)備間、檔案室等關(guān)鍵區(qū)域。第三條鑰匙管理應(yīng)遵循以下原則：1.安全性原則：確保鑰匙管理不失控，防止鑰匙丟失、被盜或被濫用。2.便捷性原則：簡化鑰匙使用流程，提高工作效率。3.責(zé)任性原則：明確鑰匙管理的責(zé)任人和責(zé)任，確保責(zé)任到人。4.檔案化管理原則：建立完善的鑰匙管理檔案，便于查詢和監(jiān)督。第二章管理機構(gòu)及職責(zé)第四條設(shè)立農(nóng)商銀行鑰匙管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)全行鑰匙管理的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作。第五條鑰匙管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)鑰匙管理辦公室，負責(zé)具體實施鑰匙管理工作，其主要職責(zé)如下：1.制定和修訂鑰匙管理制度及操作規(guī)程。2.組織開展鑰匙管理的培訓(xùn)和考核。3.負責(zé)鑰匙的采購、分發(fā)、回收、銷毀等工作。4.負責(zé)鑰匙管理檔案的建立、保管和查詢。5.定期對鑰匙管理情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第三章鑰匙的種類及編號第六條鑰匙分為以下幾種：1.辦公室鑰匙：用于進入辦公室的鑰匙。2.營業(yè)網(wǎng)點鑰匙：用于進入營業(yè)網(wǎng)點的鑰匙。3.金庫鑰匙：用于進入金庫的鑰匙。4.設(shè)備間鑰匙：用于進入設(shè)備間的鑰匙。5.檔案室鑰匙：用于進入檔案室的鑰匙。6.特殊鑰匙：用于進入特殊區(qū)域的鑰匙。第七條鑰匙應(yīng)統(tǒng)一編號，編號格式為：“部門代碼+鑰匙類型代碼+序號”，如：“01-01-001”。第四章鑰匙的采購與分發(fā)第八條鑰匙的采購由鑰匙管理辦公室負責(zé)，采購時應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，確保鑰匙的質(zhì)量。第九條鑰匙分發(fā)應(yīng)嚴格按照審批程序進行，分發(fā)對象為：1.營業(yè)網(wǎng)點負責(zé)人及授權(quán)員工。2.金庫管理員及授權(quán)員工。3.設(shè)備間管理員及授權(quán)員工。4.檔案室管理員及授權(quán)員工。5.特殊區(qū)域負責(zé)人及授權(quán)員工。第十條鑰匙分發(fā)時應(yīng)填寫《鑰匙分發(fā)登記表》，登記內(nèi)容包括：分發(fā)日期、分發(fā)對象、鑰匙編號、用途等。第五章鑰匙的使用與保管第十一條鑰匙使用時應(yīng)遵循以下規(guī)定：1.未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自使用他人鑰匙。2.使用鑰匙時，應(yīng)確保安全，不得將鑰匙借給他人。3.使用鑰匙后，應(yīng)及時歸還，不得隨意丟棄。4.特殊鑰匙應(yīng)專鑰匙專用，不得用于其他用途。第十二條鑰匙保管應(yīng)遵循以下規(guī)定：1.鑰匙應(yīng)妥善保管，不得遺失、損壞或隨意丟棄。2.鑰匙應(yīng)存放在鑰匙柜中，鑰匙柜應(yīng)上鎖。3.鑰匙柜鑰匙應(yīng)由專人保管，不得隨意轉(zhuǎn)借。4.鑰匙柜鑰匙的保管人應(yīng)定期更換密碼。第六章鑰匙的回收與銷毀第十三條鑰匙回收應(yīng)遵循以下規(guī)定：1.職工調(diào)離工作崗位或退休時，應(yīng)將所持有的鑰匙全部回收。2.職工離職時，鑰匙管理辦公室應(yīng)對其進行鑰匙清點，確認無誤后方可辦理離職手續(xù)。第十四條鑰匙銷毀應(yīng)遵循以下規(guī)定：1.鑰匙達到報廢期限或不再使用時，應(yīng)由鑰匙管理辦公室進行銷毀。2.銷毀鑰匙時應(yīng)采用安全、環(huán)保的方式，確保不造成環(huán)境污染。第七章監(jiān)督與檢查第十五條鑰匙管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期對鑰匙管理情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括：1.鑰匙管理制度及操作規(guī)程的執(zhí)行情況。2.鑰匙的采購、分發(fā)、回收、銷毀等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。3.鑰匙保管的安