企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)保密與信息安全管理辦法為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)管理流程，強化信息安全防護能力，有效防范數(shù)據(jù)泄露、篡改、濫用等風險，切實維護企業(yè)核心利益與客戶合法權益，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》等法律法規(guī)，結合企業(yè)實際運營需求，制定本管理辦法。第一章總則1.1適用范圍本辦法適用于企業(yè)全體部門、崗位及關聯(lián)合作方（含外包服務團隊、臨時駐場人員），涵蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生、采集、存儲、傳輸、使用的各類數(shù)據(jù)及信息系統(tǒng)。1.2數(shù)據(jù)定義本辦法所指“數(shù)據(jù)”包含但不限于：核心商業(yè)數(shù)據(jù)：如未公開的技術專利、商業(yè)機密、戰(zhàn)略規(guī)劃、核心算法等；重要業(yè)務數(shù)據(jù)：如客戶信息（含個人信息、交易記錄）、財務數(shù)據(jù)、供應鏈信息、產(chǎn)品研發(fā)文檔等；一般運營數(shù)據(jù)：如公開宣傳資料、非涉密的內(nèi)部通知、通用辦公文檔等。1.3管理原則最小權限原則：員工僅獲取完成本職工作必需的數(shù)據(jù)權限，禁止越權訪問；全生命周期管理原則：對數(shù)據(jù)的采集、存儲、使用、共享、銷毀等環(huán)節(jié)實施全流程管控；責任追溯原則：明確數(shù)據(jù)管理各環(huán)節(jié)的責任主體，確保事件可追溯、可問責。第二章數(shù)據(jù)分類與分級管理2.1分類標準結合數(shù)據(jù)的敏感程度、業(yè)務價值及泄露風險，將數(shù)據(jù)劃分為核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)、一般數(shù)據(jù)三級，具體如下：核心數(shù)據(jù)：泄露將直接導致企業(yè)核心競爭力受損、重大經(jīng)濟損失或法律風險的信息，如未公開的技術源代碼、核心客戶資源庫、并購談判文件等；重要數(shù)據(jù)：泄露將影響業(yè)務正常開展或損害企業(yè)聲譽的信息，如客戶聯(lián)系方式、財務報表（非公開）、供應商底價等；一般數(shù)據(jù)：泄露無直接重大風險的基礎性信息，如企業(yè)公開的組織架構、通用產(chǎn)品手冊等。2.2分級管控要求核心數(shù)據(jù)：僅限經(jīng)總經(jīng)理審批的特定崗位人員訪問，需采用“雙因子認證+物理隔離存儲”，操作日志需留存至少2年；重要數(shù)據(jù)：由部門負責人審批權限，傳輸需加密，存儲介質需標記“重要”并指定專人保管；一般數(shù)據(jù)：遵循“按需提供”原則，可通過企業(yè)內(nèi)部OA、知識庫等平臺共享，需設置訪問日志。第三章人員安全管理3.1職責分工信息安全管理部門：統(tǒng)籌數(shù)據(jù)安全策略制定、技術防護體系搭建、違規(guī)事件調查及安全培訓組織；業(yè)務部門負責人：對本部門數(shù)據(jù)的真實性、完整性負責，監(jiān)督員工合規(guī)操作，及時上報安全隱患；全體員工：履行數(shù)據(jù)保密義務，主動學習安全規(guī)范，發(fā)現(xiàn)異常行為立即報告。3.2入職與離職管理入職培訓：新員工需完成《數(shù)據(jù)安全合規(guī)課程》并通過考核，簽署《數(shù)據(jù)保密承諾書》后方可接觸敏感數(shù)據(jù)；離職交接：離職前需移交所有數(shù)據(jù)載體（含電腦、U盤、紙質文檔），由信息安全部門注銷系統(tǒng)權限，簽署《離職后保密協(xié)議》。3.3日常行為規(guī)范禁止在非授權設備（如私人手機、公共電腦）存儲、傳輸敏感數(shù)據(jù)；辦公電腦需設置開機密碼（復雜度≥8位字母+數(shù)字），鎖屏時間≤15分鐘；避免在公共網(wǎng)絡（如咖啡館WiFi）處理企業(yè)數(shù)據(jù)，確需操作時需通過VPN加密連接。第四章技術防護措施4.1訪問控制體系建立“角色-權限”映射機制，新員工權限由直屬上級申請、部門負責人審批、信息安全部門配置；核心數(shù)據(jù)訪問需額外通過“短信驗證碼+審批人授權碼”雙因子驗證。4.2數(shù)據(jù)加密機制存儲加密：核心數(shù)據(jù)存儲于加密服務器，重要數(shù)據(jù)需在終端設備加密（如BitLocker），禁止明文存儲。4.3終端與網(wǎng)絡安全所有辦公設備需安裝企業(yè)正版殺毒軟件及終端安全管理系統(tǒng)，禁止私自安裝破解工具、翻墻軟件；部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）及日志審計平臺，實時監(jiān)控網(wǎng)絡流量，阻斷可疑訪問；劃分“辦公內(nèi)網(wǎng)”“開發(fā)測試網(wǎng)”“互聯(lián)網(wǎng)”三個邏輯隔離區(qū)域，禁止違規(guī)跨區(qū)訪問。第五章數(shù)據(jù)全流程管理5.1采集與使用數(shù)據(jù)采集需明確“目的、范圍、方式”，禁止采集與業(yè)務無關的信息（如員工非必要的生物特征數(shù)據(jù)）；使用數(shù)據(jù)時需留存操作日志，記錄“操作人、時間、內(nèi)容、用途”，核心數(shù)據(jù)操作需雙人復核。5.2存儲與備份核心數(shù)據(jù)需存儲于企業(yè)自建機房或經(jīng)認證的合規(guī)云服務商，禁止存儲于境外服務器；建立“異地+離線”備份機制，核心數(shù)據(jù)每周全量備份，重要數(shù)據(jù)每日增量備份，備份介質需異地保管。5.3共享與傳輸內(nèi)部共享敏感數(shù)據(jù)需通過企業(yè)OA發(fā)起“數(shù)據(jù)共享申請”，注明用途、接收人、有效期，經(jīng)部門負責人審批；5.4銷毀與清除紙質文檔需通過碎紙機銷毀，電子數(shù)據(jù)需使用專業(yè)工具徹底擦除，禁止直接刪除或格式化；報廢的存儲介質（如硬盤、U盤）需由信息安全部門統(tǒng)一回收、銷毀，并留存銷毀記錄。第六章應急處置與審計監(jiān)督6.1應急預案信息安全部門需制定《數(shù)據(jù)安全應急預案》，明確“勒索病毒、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓”等場景的處置流程；每年組織至少1次應急演練，模擬攻擊事件并評估響應效率，持續(xù)優(yōu)化預案。6.2事件報告與處置員工發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常（如文件被篡改、賬號異地登錄）需立即向部門負責人及信息安全部門報告，報告時間≤2小時；信息安全部門需在24小時內(nèi)啟動應急響應，采取“隔離受感染設備、追溯攻擊源、恢復數(shù)據(jù)”等措施，48小時內(nèi)提交初步調查報告。6.3審計與考核信息安全部門每季度開展數(shù)據(jù)安全審計，抽查系統(tǒng)日志、權限配置、備份記錄，形成《審計報告》；對違規(guī)行為（如私自傳播數(shù)據(jù)、違規(guī)配置權限）視情節(jié)輕重給予“警告、降職、解除勞動合同”等處罰，涉嫌違法的移交司法機關；每年評選“數(shù)據(jù)安全標兵”，對主動發(fā)現(xiàn)隱患、提出有