2025年零售藥店進(jìn)銷存自查自糾報告根據(jù)《藥品管理法》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)藥品經(jīng)營管理，保障公眾用藥安全，我藥店于[自查自糾時間段]對2025年以來的藥品進(jìn)銷存情況開展了全面自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況詳細(xì)匯報如下：自查自糾工作開展情況為確保自查自糾工作取得實效，我藥店成立了以企業(yè)負(fù)責(zé)人為組長的自查自糾工作小組，制定了詳細(xì)的自查自糾方案，明確了工作目標(biāo)、范圍、內(nèi)容和步驟。組織全體員工學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和藥品經(jīng)營質(zhì)量管理知識，提高員工對自查自糾工作的認(rèn)識和重視程度。工作小組按照自查自糾方案，對藥店的藥品采購、驗收、儲存、銷售等環(huán)節(jié)進(jìn)行了全面深入的檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。藥品采購環(huán)節(jié)供應(yīng)商管理嚴(yán)格審核供應(yīng)商的合法資質(zhì)，確保所采購的藥品均來自合法、正規(guī)的渠道。檢查了2025年以來所有供應(yīng)商的資質(zhì)檔案，包括《藥品生產(chǎn)許可證》《藥品經(jīng)營許可證》《營業(yè)執(zhí)照》、藥品質(zhì)量保證協(xié)議等，均在有效期內(nèi)，且資質(zhì)文件齊全、有效。與所有供應(yīng)商簽訂了質(zhì)量保證協(xié)議，明確了雙方的質(zhì)量責(zé)任。采購訂單管理采購訂單均由采購人員根據(jù)藥店的庫存情況和銷售需求制定，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后下達(dá)。檢查采購訂單時，發(fā)現(xiàn)部分訂單的審批流程存在不規(guī)范的情況，個別訂單未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核就直接下達(dá)。針對這一問題，我們立即對相關(guān)采購人員進(jìn)行了培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)了采購訂單審批流程的重要性，并對所有采購訂單進(jìn)行了重新審核，確保審批流程規(guī)范、嚴(yán)格。采購記錄建立了完整的采購記錄，包括藥品的名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商名稱、采購日期等信息。采購記錄真實、準(zhǔn)確、完整，能夠追溯藥品的來源。經(jīng)檢查，采購記錄與采購發(fā)票、隨貨同行單等憑證一致。藥品驗收環(huán)節(jié)驗收人員資質(zhì)驗收人員均具有藥學(xué)專業(yè)知識和相關(guān)工作經(jīng)驗，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并考核合格后上崗。檢查驗收人員的資質(zhì)檔案，發(fā)現(xiàn)個別驗收人員的培訓(xùn)記錄不完整。我們及時組織這些人員進(jìn)行了補充培訓(xùn)，并完善了培訓(xùn)記錄。驗收程序嚴(yán)格按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求進(jìn)行藥品驗收，對每一批次的藥品都進(jìn)行了外觀、包裝、標(biāo)簽、說明書等項目的檢查，并核對了藥品的數(shù)量、規(guī)格、劑型等信息。檢查驗收記錄時，發(fā)現(xiàn)部分驗收記錄的填寫存在不規(guī)范的情況，如驗收日期填寫錯誤、驗收結(jié)論不明確等。針對這些問題，我們對驗收人員進(jìn)行了專項培訓(xùn)，規(guī)范了驗收記錄的填寫要求，并對所有驗收記錄進(jìn)行了重新審核和修正。不合格藥品處理制定了不合格藥品管理制度，對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格藥品，及時進(jìn)行了隔離、記錄，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。檢查不合格藥品處理記錄，未發(fā)現(xiàn)異常情況。藥品儲存環(huán)節(jié)倉庫設(shè)施設(shè)備倉庫配備了符合藥品儲存要求的設(shè)施設(shè)備，如溫濕度調(diào)控設(shè)備、避光設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等。定期對倉庫設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運行。檢查倉庫設(shè)施設(shè)備的運行記錄和維護(hù)記錄，均符合要求。藥品分類儲存藥品按照劑型、用途、儲存條件等進(jìn)行分類儲存，不同類別藥品之間有明顯的分隔標(biāo)識。檢查倉庫藥品的儲存情況，發(fā)現(xiàn)部分藥品的存放位置不符合分類儲存的要求，我們立即對這些藥品進(jìn)行了調(diào)整，確保藥品分類儲存規(guī)范。溫濕度管理建立了溫濕度監(jiān)測制度，每天定時對倉庫的溫濕度進(jìn)行監(jiān)測和記錄。當(dāng)溫濕度超出規(guī)定范圍時，及時采取調(diào)控措施。檢查溫濕度監(jiān)測記錄，發(fā)現(xiàn)個別時間段倉庫的溫濕度超出了規(guī)定范圍，但均及時采取了調(diào)控措施，未對藥品質(zhì)量造成影響。為了進(jìn)一步加強(qiáng)溫濕度管理，我們對溫濕度監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行了校準(zhǔn)，并增加了監(jiān)測頻次。庫存盤點定期對庫存藥品進(jìn)行盤點，確保賬實相符。檢查庫存盤點記錄，發(fā)現(xiàn)部分盤點記錄的差異處理不及時。針對這一問題，我們制定了庫存盤點差異處理流程，明確了差異處理的責(zé)任人和時間要求，確保庫存盤點差異能夠及時得到處理。藥品銷售環(huán)節(jié)銷售記錄建立了完整的藥品銷售記錄，包括藥品的名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、單價、金額、銷售日期、購買人姓名等信息。銷售記錄真實、準(zhǔn)確、完整，能夠追溯藥品的去向。經(jīng)檢查，銷售記錄與銷售憑證一致。處方藥銷售管理嚴(yán)格執(zhí)行處方藥憑處方銷售制度，對處方進(jìn)行審核和登記。檢查處方藥銷售記錄，發(fā)現(xiàn)部分處方藥銷售未留存處方或處方審核不嚴(yán)格的情況。我們立即對相關(guān)銷售人員進(jìn)行了培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)了處方藥銷售管理的重要性，并對所有處方藥銷售記錄進(jìn)行了重新審核，對未留存處方的情況及時聯(lián)系購買人補充處方，對處方審核不嚴(yán)格的情況進(jìn)行了糾正。藥品不良反應(yīng)報告制定了藥品不良反應(yīng)報告制度，明確了報告的程序和要求。定期對藥品不良反應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測和報告。檢查藥品不良反應(yīng)報告記錄，未發(fā)現(xiàn)異常情況。整改措施及成效針對自查自糾過程中發(fā)現(xiàn)的問題，我們制定了詳細(xì)的整改措施，并明確了整改責(zé)任人、整改期限。經(jīng)過一段時間的整改，各項問題均得到了有效解決。采購訂單審批流程不規(guī)范的問題得到了糾正，采購人員嚴(yán)格按照審批流程下達(dá)采購訂單；驗收人員培訓(xùn)記錄不完整和驗收記錄填寫不規(guī)范的問題得到了解決，驗收人員的專業(yè)素質(zhì)和工作規(guī)范性得到了提高；藥品存放位置不符合分類儲存要求的問題得到了整改，倉庫藥品分類儲存更加規(guī)范；庫存盤點差異處理不及時的問題得到了改善，建立了庫存盤點差異處理流程，確保了庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；處方藥銷售管理不嚴(yán)格的問題得到了糾正，銷售人員嚴(yán)格執(zhí)行處方藥憑處方銷售制度，處方審核更加嚴(yán)格。下一步工作計劃雖然通過本次自查自糾，我藥店在藥品進(jìn)銷存管理方面取得了一定的成效，但我們也清醒地認(rèn)識到，藥品經(jīng)營管理工作是一項長期而艱巨的任務(wù)，需要不斷地加強(qiáng)和完善。下一步，我們將繼續(xù)加強(qiáng)員工的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識