PAGE安全生產(chǎn)評(píng)審制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)評(píng)審工作，確保公司安全生產(chǎn)條件持續(xù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全生產(chǎn)評(píng)審工作。（三）評(píng)審依據(jù)1.國(guó)家及地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件。2.行業(yè)通行的安全生產(chǎn)管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。3.公司制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程及相關(guān)技術(shù)文件。（四）基本原則1.科學(xué)性原則：評(píng)審過程應(yīng)運(yùn)用科學(xué)的方法和技術(shù)，確保評(píng)審結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。2.全面性原則：涵蓋公司安全生產(chǎn)管理的各個(gè)方面，包括人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等要素。3.動(dòng)態(tài)性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化和安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的更新，及時(shí)調(diào)整評(píng)審內(nèi)容和周期。4.實(shí)效性原則：評(píng)審結(jié)果應(yīng)切實(shí)用于指導(dǎo)公司安全生產(chǎn)工作的改進(jìn)和完善，提高安全生產(chǎn)管理水平。二、評(píng)審組織與職責(zé)（一）評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)為成員的安全生產(chǎn)評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組。其職責(zé)如下：1.審批安全生產(chǎn)評(píng)審制度、評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告。2.協(xié)調(diào)解決評(píng)審工作中的重大問題，確保評(píng)審工作順利進(jìn)行。3.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，做出公司安全生產(chǎn)管理決策，推動(dòng)安全生產(chǎn)工作持續(xù)改進(jìn)。（二）評(píng)審工作小組由安全管理部門牽頭，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員組成評(píng)審工作小組。其職責(zé)如下：1.制定安全生產(chǎn)評(píng)審計(jì)劃和方案。2.組織實(shí)施安全生產(chǎn)評(píng)審工作，包括資料收集、現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)分析等。3.編制安全生產(chǎn)評(píng)審報(bào)告，提出改進(jìn)建議和措施。4.跟蹤落實(shí)評(píng)審提出的改進(jìn)措施，對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。（三）各部門職責(zé)1.安全管理部門負(fù)責(zé)評(píng)審制度的制定、修訂和解釋。組織評(píng)審工作小組開展評(píng)審活動(dòng)，匯總評(píng)審資料，編制評(píng)審報(bào)告。監(jiān)督評(píng)審提出的改進(jìn)措施的落實(shí)情況，定期向評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)評(píng)審工作進(jìn)展。2.生產(chǎn)部門配合評(píng)審工作小組開展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，提供生產(chǎn)過程中的相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。針對(duì)評(píng)審提出的問題，組織本部門人員進(jìn)行整改，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全有序進(jìn)行。3.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)提供設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等資料。對(duì)設(shè)備的安全運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)估，配合評(píng)審工作小組檢查設(shè)備安全防護(hù)裝置的有效性。根據(jù)評(píng)審意見，組織實(shí)施設(shè)備的更新、改造和維修，確保設(shè)備安全性能符合要求。4.人力資源部門負(fù)責(zé)提供員工培訓(xùn)記錄、特種作業(yè)人員資質(zhì)證書等資料。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，制定員工安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃，確保員工具備必要的安全知識(shí)和技能。5.其他部門按照評(píng)審工作要求，提供本部門相關(guān)的安全生產(chǎn)資料和信息。負(fù)責(zé)落實(shí)本部門評(píng)審提出的改進(jìn)措施，共同推進(jìn)公司安全生產(chǎn)工作。三、評(píng)審內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與人員1.公司是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。2.安全生產(chǎn)管理人員是否具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，是否取得相應(yīng)的資格證書。3.各部門、車間、班組是否明確安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，安全生產(chǎn)職責(zé)是否落實(shí)。（二）安全生產(chǎn)責(zé)任制1.公司是否建立健全各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)員工的安全生產(chǎn)職責(zé)。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過程，是否與實(shí)際工作相匹配。3.是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，考核結(jié)果是否與績(jī)效掛鉤。（三）安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.公司是否建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等。2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善、合理，是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否得到有效執(zhí)行，是否有相應(yīng)的監(jiān)督檢查和考核機(jī)制。（四）安全操作規(guī)程1.各崗位是否制定完善的安全操作規(guī)程，操作規(guī)程是否符合工藝要求和安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2.安全操作規(guī)程是否涵蓋設(shè)備操作、作業(yè)流程、應(yīng)急處置等方面，是否具有可操作性。3.員工是否熟悉并嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，是否有違規(guī)操作行為。（五）安全教育培訓(xùn)1.是否制定年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃是否滿足公司安全生產(chǎn)需要。2.安全教育培訓(xùn)內(nèi)容是否包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、事故案例分析等，是否具有針對(duì)性。3.員工是否按要求參加安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，是否有培訓(xùn)記錄和考核檔案。（六）安全檢查與隱患排查治理1.是否建立定期安全檢查制度，安全檢查是否覆蓋公司所有區(qū)域、設(shè)備和人員。2.安全檢查是否采用多種方式，包括日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等，檢查記錄是否完整。3.對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否及時(shí)進(jìn)行排查治理，是否建立隱患排查治理臺(tái)賬，隱患整改是否到位。（七）設(shè)備設(shè)施安全1.公司的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否符合安全生產(chǎn)要求，是否有安全防護(hù)裝置和警示標(biāo)志。2.設(shè)備設(shè)施是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)檢驗(yàn)，設(shè)備運(yùn)行記錄是否完整。3.新設(shè)備、新工藝、新材料投入使用前是否進(jìn)行安全評(píng)估，是否符合安全要求。（八）作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康1.作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等環(huán)境條件是否符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2.是否為員工提供必要的個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品，員工是否正確佩戴和使用。3.是否對(duì)接觸職業(yè)病危害因素的員工進(jìn)行定期職業(yè)健康檢查，是否建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。（九）應(yīng)急管理1.是否制定完善的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否包括綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2.應(yīng)急預(yù)案是否定期進(jìn)行演練，演練記錄是否完整，演練效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.是否建立應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備制度，應(yīng)急救援物資是否充足、完好，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。四、評(píng)審程序（一）評(píng)審準(zhǔn)備1.評(píng)審工作小組根據(jù)公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況和法律法規(guī)要求，制定評(píng)審計(jì)劃和方案，明確評(píng)審目的、范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排和人員分工等。2.收集評(píng)審所需的相關(guān)資料，包括安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全檢查記錄、培訓(xùn)記錄、設(shè)備臺(tái)賬、事故報(bào)告等。3.準(zhǔn)備評(píng)審所需的文件和表格，如評(píng)審檢查表、整改通知書等。（二）首次會(huì)議1.評(píng)審工作小組組織召開首次會(huì)議，向公司各部門介紹評(píng)審目的、范圍、程序和要求。2.明確各部門在評(píng)審過程中的職責(zé)和配合事項(xiàng)，確定評(píng)審工作的時(shí)間安排。（三）文件資料審查1.評(píng)審工作小組對(duì)公司提供的安全生產(chǎn)文件資料進(jìn)行審查，檢查文件資料的完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.重點(diǎn)審查安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、檢查記錄等文件，查找存在的問題和不足。（四）現(xiàn)場(chǎng)檢查1.評(píng)審工作小組按照評(píng)審計(jì)劃和檢查表，對(duì)公司各部門、車間、班組的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地檢查。2.檢查內(nèi)容包括安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與人員、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康、應(yīng)急管理等方面，詳細(xì)記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患。（五）數(shù)據(jù)分析與綜合評(píng)價(jià)1.對(duì)文件資料審查和現(xiàn)場(chǎng)檢查收集到的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，評(píng)估公司安全生產(chǎn)管理的整體狀況。2.對(duì)照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司安全生產(chǎn)管理的各個(gè)方面進(jìn)行打分評(píng)價(jià)，確定公司安全生產(chǎn)管理的等級(jí)。（六）末次會(huì)議1.評(píng)審工作小組組織召開末次會(huì)議，向公司通報(bào)評(píng)審情況，包括文件資料審查結(jié)果、現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果等。2.提出評(píng)審意見和建議，明確整改要求和期限，形成安全生產(chǎn)評(píng)審報(bào)告。（七）評(píng)審報(bào)告編制與審批1.評(píng)審工作小組根據(jù)末次會(huì)議情況，編制安全生產(chǎn)評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括評(píng)審目的、范圍、方法、程序、結(jié)果、存在問題、改進(jìn)建議等內(nèi)容。2.評(píng)審報(bào)告經(jīng)評(píng)審工作小組組長(zhǎng)審核后，報(bào)評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組審批。評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)評(píng)審報(bào)告進(jìn)行審議，做出審批意見。五、評(píng)審結(jié)果應(yīng)用（一）整改措施制定與實(shí)施1.公司根據(jù)評(píng)審報(bào)告提出的問題和建議，制定詳細(xì)的整改措施計(jì)劃，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.整改責(zé)任部門按照整改措施計(jì)劃組織實(shí)施整改工作，確保整改措施落實(shí)到位。整改過程中，應(yīng)及時(shí)向安全管理部門匯報(bào)整改進(jìn)展情況。（二）跟蹤復(fù)查1.安全管理部門對(duì)整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保整改工作按要求完成。2.對(duì)整改不到位的部門和責(zé)任人，下達(dá)整改通知書，責(zé)令限期整改。對(duì)多次整改仍不符合要求的，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（三）持續(xù)改進(jìn)1.公司將安全生產(chǎn)評(píng)審結(jié)果作為改進(jìn)安全生產(chǎn)管理工作的重要依據(jù)，針對(duì)評(píng)審發(fā)現(xiàn)的共性問題和薄弱環(huán)節(jié)，制定長(zhǎng)效管理措施，不斷完善安全生產(chǎn)管理體系。2.定期對(duì)安全生產(chǎn)管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，確保體系的持續(xù)有效運(yùn)行，推動(dòng)公司安全生產(chǎn)管理水平不斷提升。六、評(píng)審周