PAGE倉庫生產(chǎn)工具管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司倉庫生產(chǎn)工具的管理，確保工具的正常使用和有效維護(hù)，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉庫生產(chǎn)工具的管理，包括工具的采購、入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：倉庫生產(chǎn)工具由公司統(tǒng)一管理，歸口[具體管理部門]負(fù)責(zé)，確保管理的規(guī)范性和一致性。2.合理配置原則：根據(jù)生產(chǎn)需求，合理配置生產(chǎn)工具，避免資源浪費(fèi)和閑置。3.高效使用原則：鼓勵(lì)員工正確、高效地使用生產(chǎn)工具，提高工具的使用壽命和使用效率。4.定期維護(hù)原則：定期對生產(chǎn)工具進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保工具處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。5.安全第一原則：在工具的采購、使用、存儲(chǔ)等過程中，始終將安全放在首位，確保員工的人身安全和公司的財(cái)產(chǎn)安全。二、職責(zé)分工（一）管理部門職責(zé)1.制定制度：負(fù)責(zé)制定和完善倉庫生產(chǎn)工具管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.采購計(jì)劃：根據(jù)生產(chǎn)需求，編制生產(chǎn)工具采購計(jì)劃，經(jīng)審批后組織采購。3.驗(yàn)收管理：負(fù)責(zé)生產(chǎn)工具的驗(yàn)收工作，確保采購的工具符合質(zhì)量要求。4.庫存管理：負(fù)責(zé)倉庫生產(chǎn)工具的庫存管理，包括工具的入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等工作。5.維護(hù)監(jiān)督：監(jiān)督生產(chǎn)工具的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保工具得到及時(shí)有效的維護(hù)。6.報(bào)廢處理：負(fù)責(zé)生產(chǎn)工具報(bào)廢的鑒定和處理工作。（二）使用部門職責(zé)1.需求申報(bào)：根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，及時(shí)向管理部門申報(bào)生產(chǎn)工具的需求。2.領(lǐng)用歸還：負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)工具的領(lǐng)用、歸還和保管工作，確保工具的正常使用和安全存放。3.日常維護(hù)：組織本部門員工對生產(chǎn)工具進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告管理部門。4.協(xié)助盤點(diǎn)：協(xié)助管理部門進(jìn)行生產(chǎn)工具的盤點(diǎn)工作，提供準(zhǔn)確的工具使用和庫存信息。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.預(yù)算管理：參與生產(chǎn)工具采購預(yù)算的編制，審核采購費(fèi)用的支出。2.成本核算：負(fù)責(zé)生產(chǎn)工具成本的核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.賬務(wù)處理：做好生產(chǎn)工具采購、入庫、領(lǐng)用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理工作，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工具的使用情況，提前[X]天向管理部門申報(bào)生產(chǎn)工具采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.管理部門收到采購計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行審核和匯總，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度生產(chǎn)工具采購計(jì)劃。采購計(jì)劃經(jīng)[相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)]審批后實(shí)施。（二）采購實(shí)施1.管理部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量價(jià)格、售后服務(wù)等因素。2.采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購的工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購合同應(yīng)經(jīng)公司法律部門審核后簽訂。3.采購人員應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違約，應(yīng)及時(shí)采取措施，追究其違約責(zé)任。（三）驗(yàn)收管理1.生產(chǎn)工具到貨后，管理部門應(yīng)組織使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括工具的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等。2.驗(yàn)收合格的生產(chǎn)工具，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)工具，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或退貨，并做好記錄。四、入庫管理（一）入庫流程1.采購人員將驗(yàn)收合格的生產(chǎn)工具送至倉庫，倉庫管理人員應(yīng)核對工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并與采購合同和送貨單進(jìn)行核對。2.核對無誤后，倉庫管理人員應(yīng)填寫入庫單，入庫單應(yīng)注明工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商名稱等信息。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購部門備查。3.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)入庫單將生產(chǎn)工具分類存放，并建立庫存臺(tái)賬。庫存臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄工具的入庫、出庫、庫存數(shù)量、存放位置等信息。（二）標(biāo)識(shí)管理1.倉庫管理人員應(yīng)對入庫的生產(chǎn)工具進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)包括工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、保質(zhì)期等信息。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、牢固，便于識(shí)別和管理。對于有保質(zhì)期要求的生產(chǎn)工具，應(yīng)在標(biāo)識(shí)上注明保質(zhì)期，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。（三）存儲(chǔ)管理1.倉庫應(yīng)設(shè)置專門的生產(chǎn)工具存儲(chǔ)區(qū)域，存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，避免工具受潮、生銹、損壞。2.生產(chǎn)工具應(yīng)分類存放，不同規(guī)格、型號(hào)、用途的工具應(yīng)分開存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。對于貴重、精密的生產(chǎn)工具，應(yīng)單獨(dú)存放，并采取必要的防護(hù)措施。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對生產(chǎn)工具進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保工具的數(shù)量、質(zhì)量、存放位置等信息準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)工具損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理部門，并查明原因，采取相應(yīng)的措施。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需要，填寫工具領(lǐng)用申請表，申請表應(yīng)注明工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用用途等信息。2.工具領(lǐng)用申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理人員。倉庫管理人員根據(jù)申請表發(fā)放工具，并填寫工具發(fā)放登記表。工具發(fā)放登記表應(yīng)注明工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。3.領(lǐng)用人應(yīng)在工具發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取工具后應(yīng)妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人或挪作他用。（二）借用管理1.因工作需要，員工可借用其他部門的生產(chǎn)工具，但必須填寫工具借用申請表，經(jīng)借出部門和借入部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理人員辦理借用手續(xù)。2.工具借用申請表應(yīng)注明工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、借用日期、借用用途、預(yù)計(jì)歸還日期等信息。倉庫管理人員根據(jù)申請表發(fā)放工具，并填寫工具借用登記表。工具借用登記表應(yīng)注明工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、借用日期、借用部門、借用人、預(yù)計(jì)歸還日期等信息。3.借用人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還借用的工具，如因特殊原因需要延長借用時(shí)間，應(yīng)提前向借出部門申請，并經(jīng)借出部門負(fù)責(zé)人同意。借用人歸還工具時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)工具損壞或丟失，借用人應(yīng)照價(jià)賠償。（三）歸還管理1.使用部門或員工不再使用生產(chǎn)工具時(shí)，應(yīng)及時(shí)將工具歸還倉庫。倉庫管理人員應(yīng)核對歸還工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并與工具發(fā)放登記表或工具借用登記表進(jìn)行核對。2.核對無誤后，倉庫管理人員應(yīng)在工具發(fā)放登記表或工具借用登記表上注明歸還日期，并將工具入庫。如發(fā)現(xiàn)歸還的工具損壞或丟失，應(yīng)查明原因，要求使用部門或員工照價(jià)賠償。六、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.管理部門應(yīng)組織對新員工進(jìn)行生產(chǎn)工具使用培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括工具的性能、操作方法、維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)等。培訓(xùn)合格后方可上崗操作。2.對于新購置的生產(chǎn)工具，管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工熟悉工具的使用方法和注意事項(xiàng)。（二）正確使用1.員工應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用生產(chǎn)工具，不得違規(guī)操作或野蠻使用。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)工具出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并報(bào)告管理部門。2.員工應(yīng)愛護(hù)生產(chǎn)工具，不得隨意拆卸、改裝工具，不得將工具用于非生產(chǎn)用途。對于貴重、精密的生產(chǎn)工具，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)使用和保管。（三）日常維護(hù)1.使用部門應(yīng)組織員工對生產(chǎn)工具進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，確保工具處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。日常維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容包括清潔、潤滑、緊固、調(diào)整等。2.員工在使用生產(chǎn)工具前，應(yīng)進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)工具存在故障或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理部門進(jìn)行維修。七、維修管理（一）維修申報(bào)1.使用部門或員工發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工具出現(xiàn)故障或損壞后，應(yīng)及時(shí)填寫工具維修申請表，申請表應(yīng)注明工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、故障現(xiàn)象、維修要求等信息。2.工具維修申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交管理部門。管理部門根據(jù)申請表安排維修人員進(jìn)行維修。（二）維修實(shí)施1.維修人員接到維修任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)對故障工具進(jìn)行檢查和維修。維修過程中，應(yīng)做好維修記錄，記錄維修的時(shí)間、內(nèi)容、更換的零部件等信息。2.維修人員應(yīng)按照維修標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行維修，確保維修質(zhì)量。維修完成后，應(yīng)進(jìn)行試機(jī)，確認(rèn)工具恢復(fù)正常使用后，填寫工具維修登記表，并將工具交倉庫管理人員驗(yàn)收。（三）驗(yàn)收管理1.倉庫管理人員對維修后的生產(chǎn)工具進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括工具的維修質(zhì)量、性能、外觀等。驗(yàn)收合格后，在工具維修登記表上簽字確認(rèn)，并將工具入庫。2.如驗(yàn)收不合格，倉庫管理人員應(yīng)要求維修人員重新維修，直至驗(yàn)收合格為止。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.倉庫管理人員定期對庫存的生產(chǎn)工具進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)工具存在損壞嚴(yán)重、無法修復(fù)、技術(shù)落后、使用年限過長等情況，應(yīng)填寫工具報(bào)廢申請表，申請報(bào)廢鑒定。2.管理部門組織相關(guān)人員對申請報(bào)廢的工具進(jìn)行鑒定，鑒定內(nèi)容包括工具的損壞情況、技術(shù)狀況、使用年限等。鑒定人員應(yīng)出具鑒定報(bào)告，提出報(bào)廢意見。（二）報(bào)廢審批1.工具報(bào)廢申請表經(jīng)鑒定人員簽字、管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)[相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)]審批。[相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)]根據(jù)鑒定報(bào)告和公司的實(shí)際情況，做出是否報(bào)廢的決定。2.經(jīng)審批同意報(bào)廢的生產(chǎn)工具，管理部門應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理人員進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.倉庫管理人員對報(bào)廢的生產(chǎn)工具進(jìn)行清理，填寫工具報(bào)廢登記表，注明工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢日期、報(bào)廢原因等信息。2.報(bào)廢的生產(chǎn)工具應(yīng)妥善保管，不得隨意丟棄。對于有利用價(jià)值的報(bào)廢零部件，可進(jìn)行回收利用；對于無利用價(jià)值的報(bào)廢工具，可按照公司的規(guī)定進(jìn)行處理，如出售給廢品回收站等。九、盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.管理部門應(yīng)定期組織倉庫生產(chǎn)工具的盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年。盤點(diǎn)前，管理部門應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、人員、方法等。2.盤點(diǎn)計(jì)劃經(jīng)[相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)]審批后實(shí)施。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對倉庫生產(chǎn)工具進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息。在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并做好記錄。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法、結(jié)果、賬實(shí)不符的情況及原因分析等內(nèi)容。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)盤點(diǎn)人員簽字、管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)[相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)]審閱。（三）差異處理1.根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告，管理部門對賬實(shí)不符的情況進(jìn)行分析，查明原因，提出處理意見。對于