PAGE生產(chǎn)件批準(zhǔn)制度一、總則（一）目的本生產(chǎn)件批準(zhǔn)制度旨在確保供應(yīng)商提供的生產(chǎn)件符合規(guī)定的要求，能夠滿足公司生產(chǎn)和客戶使用的需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有原材料、零部件、組件等生產(chǎn)件的供應(yīng)商，以及公司內(nèi)部涉及生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程的相關(guān)部門和人員。（三）職責(zé)1.采購部門負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)件批準(zhǔn)的申請工作，向供應(yīng)商傳達(dá)生產(chǎn)件批準(zhǔn)的要求和流程。跟蹤生產(chǎn)件批準(zhǔn)的進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決批準(zhǔn)過程中出現(xiàn)的問題。2.質(zhì)量部門制定生產(chǎn)件批準(zhǔn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范。對供應(yīng)商提交的生產(chǎn)件進(jìn)行檢驗和試驗，審核批準(zhǔn)文件。參與生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程中的質(zhì)量問題分析和解決。3.技術(shù)部門提供生產(chǎn)件的技術(shù)要求和圖紙等技術(shù)文件。對生產(chǎn)件的設(shè)計和工藝進(jìn)行評審，協(xié)助解決技術(shù)問題。4.供應(yīng)商按照本制度和公司要求，提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)所需的文件和樣品。負(fù)責(zé)生產(chǎn)件的生產(chǎn)過程控制和質(zhì)量保證，確保產(chǎn)品符合批準(zhǔn)要求。二、生產(chǎn)件批準(zhǔn)的申請（一）申請時機(jī)1.當(dāng)供應(yīng)商首次向公司提供某一生產(chǎn)件時，必須進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請。2.當(dāng)生產(chǎn)件的設(shè)計、工藝、材料等發(fā)生重大變更時，供應(yīng)商應(yīng)重新進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請。（二）申請資料1.生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請書，應(yīng)包含生產(chǎn)件的基本信息、申請批準(zhǔn)的原因、預(yù)計批量等內(nèi)容。2.產(chǎn)品圖紙，應(yīng)清晰、準(zhǔn)確地反映生產(chǎn)件的尺寸、形狀、公差等技術(shù)要求。3.工藝流程圖，詳細(xì)描述生產(chǎn)件從原材料到成品的加工過程。4.控制計劃，明確生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點和控制方法。5.檢驗指導(dǎo)書，規(guī)定生產(chǎn)件的檢驗項目、檢驗方法、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。6.原材料和零部件的質(zhì)量證明文件，如材質(zhì)報告、檢驗報告等。7.樣件，一般要求提供一定數(shù)量的合格樣件，用于檢驗和試驗。（三）申請流程1.供應(yīng)商填寫生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請書，并準(zhǔn)備好相關(guān)申請資料。2.將申請書和資料提交給采購部門。3.采購部門對申請資料進(jìn)行初審，審核通過后轉(zhuǎn)交給質(zhì)量部門。4.質(zhì)量部門對申請資料進(jìn)行進(jìn)一步審核，如發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給采購部門，由采購部門通知供應(yīng)商進(jìn)行修改補充。三、生產(chǎn)件批準(zhǔn)的評審（一）評審組織由質(zhì)量部門牽頭，組織采購部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員組成評審小組，對供應(yīng)商提交的生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請進(jìn)行評審。（二）評審內(nèi)容1.申請資料的完整性和準(zhǔn)確性，是否符合本制度的要求。2.生產(chǎn)件的技術(shù)要求是否滿足公司產(chǎn)品的設(shè)計要求。3.工藝流程圖和控制計劃的合理性和可行性，能否保證生產(chǎn)過程的穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量。4.檢驗指導(dǎo)書的有效性，檢驗項目和標(biāo)準(zhǔn)是否能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量。5.原材料和零部件質(zhì)量證明文件是否齊全、有效。6.樣件的質(zhì)量是否符合要求，能否代表批量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。（三）評審方式1.文件評審：評審小組對供應(yīng)商提交的申請資料進(jìn)行書面審查。2.現(xiàn)場評審：必要時，評審小組可到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實地考察，了解生產(chǎn)過程和質(zhì)量控制情況。3.樣件檢驗試驗：對供應(yīng)商提供的樣件按照檢驗指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗和試驗，評估樣件質(zhì)量。（四）評審結(jié)果1.評審合格：申請資料齊全、有效，生產(chǎn)件技術(shù)要求、工藝、質(zhì)量等方面均符合要求，評審小組批準(zhǔn)該生產(chǎn)件。2.評審整改：申請資料存在部分問題或生產(chǎn)件某些方面不符合要求，評審小組要求供應(yīng)商進(jìn)行整改，整改完成后重新提交評審。3.評審不合格：申請資料存在嚴(yán)重問題或生產(chǎn)件不符合要求，評審小組拒絕批準(zhǔn)該生產(chǎn)件，供應(yīng)商需重新進(jìn)行改進(jìn)，待符合要求后再次申請批準(zhǔn)。四、生產(chǎn)件批準(zhǔn)的實施（一）批量生產(chǎn)前準(zhǔn)備1.供應(yīng)商在獲得生產(chǎn)件批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行批量生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作。2.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確生產(chǎn)件的規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求等條款。3.質(zhì)量部門根據(jù)批準(zhǔn)文件制定進(jìn)貨檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次等。（二）批量生產(chǎn)過程控制1.供應(yīng)商應(yīng)按照批準(zhǔn)的工藝流程圖和控制計劃組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。2.質(zhì)量部門定期對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時要求供應(yīng)商整改。3.供應(yīng)商應(yīng)建立完善的質(zhì)量記錄，包括原材料檢驗記錄、生產(chǎn)過程檢驗記錄、成品檢驗記錄等，以備追溯和審查。（三）進(jìn)貨檢驗1.采購的生產(chǎn)件到貨后，質(zhì)量部門按照進(jìn)貨檢驗計劃進(jìn)行檢驗。2.檢驗項目包括外觀、尺寸、性能等，檢驗方法和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合批準(zhǔn)文件的要求。3.對于檢驗合格的生產(chǎn)件，辦理入庫手續(xù)；對于檢驗不合格的生產(chǎn)件，按照不合格品控制程序進(jìn)行處理，如退貨、換貨、讓步接收等。五、變更管理（一）變更申請1.當(dāng)生產(chǎn)件的設(shè)計、工藝、材料等發(fā)生變更時，供應(yīng)商應(yīng)及時向公司提出變更申請。2.變更申請應(yīng)包含變更的詳細(xì)內(nèi)容、變更的原因、對產(chǎn)品質(zhì)量的影響分析等。（二）變更評審1.公司收到變更申請后，由質(zhì)量部門牽頭，組織相關(guān)部門進(jìn)行變更評審。2.評審內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對產(chǎn)品質(zhì)量的影響等。3.評審?fù)ㄟ^后，對變更進(jìn)行批準(zhǔn)，并通知供應(yīng)商實施變更。（三）變更實施與驗證1.供應(yīng)商按照批準(zhǔn)的變更內(nèi)容進(jìn)行實施，并提交變更后的生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請資料。2.公司對變更后的生產(chǎn)件進(jìn)行檢驗和試驗，驗證變更后的產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求。3.變更實施完成后，對相關(guān)文件和記錄進(jìn)行更新。六、培訓(xùn)與溝通（一）培訓(xùn)1.公司定期組織對涉及生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，包括采購人員、質(zhì)量人員、技術(shù)人員等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括生產(chǎn)件批準(zhǔn)制度、相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制知識等，提高人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力。（二）溝通1.建立有效的溝通機(jī)制，采購部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門與供應(yīng)商之間保持及時、順暢的溝通。2.在生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程中，如出現(xiàn)問題或需要協(xié)調(diào)解決的事項，各方應(yīng)及時溝通，共同協(xié)商解決方案。3.定期召開生產(chǎn)件批準(zhǔn)工作會議，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，改進(jìn)工作流程和方法。七、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程中涉及的各類記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，能夠反映生產(chǎn)件批準(zhǔn)的全過程。2.記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行填寫，不得隨意涂改或偽造。（二）記錄保存1.供應(yīng)商應(yīng)保存生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請資料、生產(chǎn)過程記錄、質(zhì)量檢驗記錄等相關(guān)記錄，保存期限應(yīng)符合公司和相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.公司內(nèi)部各部門應(yīng)保存與生產(chǎn)件批準(zhǔn)相關(guān)的文件和記錄，如評審報告、檢驗報告、合同等，便于查詢和追溯。（三）檔案管理1.建立生產(chǎn)件批準(zhǔn)檔案，將批準(zhǔn)過程中的各類文件和記錄進(jìn)行整理歸檔。2.檔案應(yīng)分類存放，便于查找和使用。3.定期對檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整性和安全性。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量部門定期對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)件批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況、質(zhì)量控制情況等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時要求供應(yīng)商整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.建立供應(yīng)商考核評價體系，對供應(yīng)商的生產(chǎn)件批準(zhǔn)工作進(jìn)行考核評價。2