PAGE安全生產(chǎn)重大風(fēng)險制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，有效防控重大風(fēng)險，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，促進(jìn)公司穩(wěn)定健康發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：強化風(fēng)險識別、評估與預(yù)防措施，將安全生產(chǎn)重大風(fēng)險控制在萌芽狀態(tài)。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程、各環(huán)節(jié)、各崗位，確保無死角。3.分級管理原則：根據(jù)風(fēng)險程度實施分級管控，明確各級職責(zé)。4.動態(tài)管理原則：隨著公司發(fā)展、工藝變更、法律法規(guī)調(diào)整等因素，及時更新風(fēng)險信息與防控措施。二、安全生產(chǎn)重大風(fēng)險識別與評估（一）識別范圍1.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險：如大型生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)施等的故障、損壞、老化等帶來的風(fēng)險。2.工藝流程風(fēng)險：生產(chǎn)工藝中的化學(xué)反應(yīng)、物理變化、操作順序等可能引發(fā)的危險。3.人員行為風(fēng)險：員工在操作過程中的違規(guī)行為、誤操作、技能不足等導(dǎo)致的風(fēng)險。4.環(huán)境因素風(fēng)險：如高溫、高壓、易燃易爆、有毒有害等作業(yè)環(huán)境帶來的風(fēng)險。5.管理因素風(fēng)險：安全管理制度不完善、安全責(zé)任不落實、安全培訓(xùn)不到位等引發(fā)的風(fēng)險。（二）識別方法1.現(xiàn)場觀察法：安全管理人員定期深入生產(chǎn)現(xiàn)場，觀察設(shè)備運行、人員操作、環(huán)境狀況等，及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險。2.檢查表法：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)驗，制定詳細(xì)的檢查表，對各環(huán)節(jié)進(jìn)行逐一檢查。3.故障模式與影響分析（FMEA）：針對關(guān)鍵設(shè)備和工藝流程，分析可能出現(xiàn)的故障模式及其后果。4.工作危害分析（JHA）：對具體作業(yè)活動進(jìn)行分解，識別每一步驟可能存在的風(fēng)險。（三）評估標(biāo)準(zhǔn)1.可能性標(biāo)準(zhǔn)：評估風(fēng)險發(fā)生的概率，分為極高、高、中、低、極低五個等級。2.嚴(yán)重性標(biāo)準(zhǔn)：考量風(fēng)險一旦發(fā)生可能造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果，分為重大、較大、一般、輕微四個等級。3.風(fēng)險矩陣：根據(jù)可能性和嚴(yán)重性等級，通過風(fēng)險矩陣確定風(fēng)險等級，分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險四個等級。（四）評估流程1.各部門、車間定期組織風(fēng)險識別工作，填寫《安全生產(chǎn)重大風(fēng)險識別表》。2.將識別出的風(fēng)險信息提交至安全管理部門。3.安全管理部門組織專業(yè)人員，依據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)對風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級。4.繪制公司《安全生產(chǎn)重大風(fēng)險分布圖》，直觀展示風(fēng)險分布情況。三、安全生產(chǎn)重大風(fēng)險分級管控（一）重大風(fēng)險管控1.公司主要負(fù)責(zé)人對重大風(fēng)險防控工作全面負(fù)責(zé)，組織制定專項防控方案。2.專項防控方案應(yīng)包括風(fēng)險描述、防控目標(biāo)、防控措施、責(zé)任部門與人員、應(yīng)急處置預(yù)案等內(nèi)容。3.定期對重大風(fēng)險防控措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，確保措施有效落實。4.針對重大風(fēng)險，配備必要的監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)備，實時掌握風(fēng)險動態(tài)。（二）較大風(fēng)險管控1.由分管安全的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)較大風(fēng)險的管控工作。2.相關(guān)部門制定具體的防控措施，明確責(zé)任人，報安全管理部門備案。3.安全管理部門定期對較大風(fēng)險防控情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。（三）一般風(fēng)險管控1.各車間主任負(fù)責(zé)本車間一般風(fēng)險的管控。2.車間應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險防控措施，組織員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保員工熟悉防控要求。3.安全管理部門對一般風(fēng)險防控情況進(jìn)行抽查。（四）低風(fēng)險管控1.班組長負(fù)責(zé)本班組低風(fēng)險的日常管理。2.通過加強安全教育，提醒員工注意防范低風(fēng)險。3.安全管理部門定期對低風(fēng)險管控情況進(jìn)行統(tǒng)計分析。四、安全生產(chǎn)重大風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警（一）監(jiān)測內(nèi)容1.對重大風(fēng)險點的設(shè)備運行參數(shù)、環(huán)境指標(biāo)、人員行為等進(jìn)行實時監(jiān)測。2.監(jiān)測設(shè)備設(shè)施的溫度、壓力、流量、液位等關(guān)鍵參數(shù)是否正常。3.監(jiān)測作業(yè)環(huán)境中的易燃易爆、有毒有害氣體濃度是否超標(biāo)。4.觀察員工是否遵守操作規(guī)程，有無違規(guī)行為。（二）監(jiān)測方法1.安裝自動化監(jiān)測設(shè)備，如傳感器、監(jiān)控攝像頭等，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集與傳輸。2.安排專人定期巡檢，采用便攜式檢測儀器對關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行檢測。3.鼓勵員工及時報告異常情況，形成全員參與的監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。（三）預(yù)警指標(biāo)與閾值1.根據(jù)風(fēng)險特點，設(shè)定預(yù)警指標(biāo)，如設(shè)備溫度超過正常范圍的[X]%、有害氣體濃度達(dá)到[X]ppm等。2.明確預(yù)警閾值，當(dāng)監(jiān)測數(shù)據(jù)達(dá)到或超過預(yù)警閾值時，發(fā)出預(yù)警信號。（四）預(yù)警流程1.監(jiān)測人員發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)后，立即進(jìn)行核實與分析。2.若數(shù)據(jù)達(dá)到預(yù)警閾值，迅速向安全管理部門報告。3.安全管理部門接到預(yù)警后，及時通知相關(guān)部門和人員采取應(yīng)急措施，并對預(yù)警情況進(jìn)行跟蹤記錄。五、安全生產(chǎn)重大風(fēng)險應(yīng)急處置（一）應(yīng)急組織機構(gòu)與職責(zé)1.成立公司安全生產(chǎn)應(yīng)急指揮中心，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任總指揮，分管安全的副總經(jīng)理擔(dān)任副總指揮。2.應(yīng)急指揮中心下設(shè)搶險救援組、醫(yī)療救護(hù)組、后勤保障組、治安保衛(wèi)組、事故調(diào)查組等應(yīng)急工作小組，明確各小組職責(zé)。（二）應(yīng)急預(yù)案制定1.根據(jù)公司重大風(fēng)險特點，制定綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急組織機構(gòu)與職責(zé)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急物資與裝備保障等內(nèi)容。3.定期對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和演練，確保其科學(xué)性、實用性和可操作性。（三）應(yīng)急響應(yīng)1.發(fā)生安全生產(chǎn)事故或重大風(fēng)險事件時，現(xiàn)場人員應(yīng)立即報告上級領(lǐng)導(dǎo)，并采取必要的應(yīng)急措施，如疏散人員、切斷電源等。2.公司應(yīng)急指揮中心接到報告后，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，組織各應(yīng)急工作小組開展救援工作。3.按照事故報告程序，及時向上級主管部門和相關(guān)政府部門報告事故情況。（四）后期處置1.事故應(yīng)急處置結(jié)束后，組織對事故現(xiàn)場進(jìn)行清理和恢復(fù)。2.對事故傷亡人員進(jìn)行妥善安置和撫恤，做好家屬安撫工作。3.開展事故調(diào)查，查明事故原因，認(rèn)定事故責(zé)任，提出處理意見和防范措施建議。4.對應(yīng)急處置工作進(jìn)行總結(jié)評估，針對存在的問題，及時修訂應(yīng)急預(yù)案和完善應(yīng)急管理措施。六、安全生產(chǎn)重大風(fēng)險培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)目標(biāo)提高全體員工對安全生產(chǎn)重大風(fēng)險的認(rèn)識，增強風(fēng)險防控意識和應(yīng)急處置能力。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司安全管理制度。2.公司安全生產(chǎn)重大風(fēng)險識別方法、評估標(biāo)準(zhǔn)和分級管控措施。3.風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警知識，以及應(yīng)急處置技能。（三）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請專家授課，講解安全生產(chǎn)重大風(fēng)險相關(guān)知識。2.開展現(xiàn)場培訓(xùn)，結(jié)合實際案例，對員工進(jìn)行風(fēng)險防控和應(yīng)急處置培訓(xùn)。3.利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄、安全手冊等多種形式，宣傳安全生產(chǎn)重大風(fēng)險知識。（四）培訓(xùn)計劃與實施1.安全管理部門制定年度安全生產(chǎn)重大風(fēng)險培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)方式等。2.各部門按照培訓(xùn)計劃組織員工參加培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。3.定期對員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行考核，確保員工掌握必要的安全生產(chǎn)重大風(fēng)險知識和技能。七、安全生產(chǎn)重大風(fēng)險信息管理（一）信息收集1.各部門定期收集本部門涉及的安全生產(chǎn)重大風(fēng)險信息，包括風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測、預(yù)警、應(yīng)急處置等方面的情況。2.安全管理部門負(fù)責(zé)匯總各部門上報的風(fēng)險信息，建立公司安全生產(chǎn)重大風(fēng)險信息數(shù)據(jù)庫。（二）信息更新1.當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施更新改造、工藝流程調(diào)整、法律法規(guī)修訂等情況時，及時更新風(fēng)險信息。2.定期對風(fēng)險信息進(jìn)行審核和評估，確保信息的準(zhǔn)確性和時效性。（三）信息共享與交流1.安全管理部門定期向公司各部門通報安全生產(chǎn)重大風(fēng)險信息，實現(xiàn)信息共享。2.組織召開安全生產(chǎn)重大風(fēng)險分析會，各部門交流風(fēng)險防控經(jīng)驗和存在的問題，共同研究解決措施。（四）信息保密對涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等的安全生產(chǎn)重大風(fēng)險信息，嚴(yán)格按照公司保密制度進(jìn)行管理，防止信息泄露。八、安全生產(chǎn)重大風(fēng)險監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門安全生產(chǎn)重大風(fēng)險制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.檢查內(nèi)容包括風(fēng)險識別與評估工作的開展情況、分級管控措施的落實情況、監(jiān)測與預(yù)警設(shè)備的運行情況、應(yīng)急處置預(yù)案的演練情況等。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。（二）考核機制1.建立安全生產(chǎn)重大風(fēng)險考核制度，將風(fēng)險防控工作納入部門和員