PAGE安全生產(chǎn)自查自報制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，落實安全生產(chǎn)主體責任，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本安全生產(chǎn)自查自報制度。本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部安全生產(chǎn)自查工作流程，確保安全生產(chǎn)信息的及時、準確上報，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及各類生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括但不限于生產(chǎn)制造、設(shè)備運行、倉儲物流、辦公區(qū)域等涉及安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.全面覆蓋原則安全生產(chǎn)自查應(yīng)涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程、全要素，確保無死角、無遺漏。2.及時準確原則各部門應(yīng)按照規(guī)定的時間和要求，及時開展自查工作，并如實、準確上報自查結(jié)果，不得虛報、瞞報。3.責任落實原則明確各部門、各級人員在安全生產(chǎn)自查自報工作中的職責，將責任落實到具體崗位和個人。4.持續(xù)改進原則通過安全生產(chǎn)自查自報，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓，持續(xù)改進安全生產(chǎn)管理工作，提高公司安全生產(chǎn)水平。二、職責分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負責制定、修訂和完善安全生產(chǎn)自查自報制度，并組織實施。2.指導、監(jiān)督各部門開展安全生產(chǎn)自查工作，定期對自查情況進行匯總分析。3.負責收集、整理、上報公司安全生產(chǎn)自查自報信息，及時向相關(guān)部門和人員反饋自查結(jié)果及整改要求。4.對各部門安全生產(chǎn)自查自報工作進行考核評價，對工作不力的部門提出改進意見和建議。（二）各部門1.負責本部門安全生產(chǎn)自查工作的組織實施，制定本部門自查計劃，明確自查人員、內(nèi)容、時間和要求。2.組織本部門員工按照相關(guān)標準和操作規(guī)程進行自查，及時發(fā)現(xiàn)并記錄安全隱患。3.對自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行初步評估，制定整改措施，明確整改責任人及整改期限，并組織實施整改。4.按時向安全生產(chǎn)管理部門上報本部門安全生產(chǎn)自查情況及整改結(jié)果，確保上報信息真實、準確、完整。（三）各級管理人員1.各級管理人員是本部門、本班組安全生產(chǎn)自查自報工作的第一責任人，負責組織、指導和監(jiān)督所屬人員開展自查工作。2.對自查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應(yīng)及時組織研究解決方案，協(xié)調(diào)資源進行整改，并跟蹤整改落實情況。3.定期檢查本部門、本班組安全生產(chǎn)自查自報工作開展情況，對工作中存在的問題及時進行糾正和改進。三、自查內(nèi)容（一）安全管理制度1.安全生產(chǎn)責任制是否健全，各級人員安全生產(chǎn)職責是否明確。2.安全管理制度、操作規(guī)程是否完善，是否符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準要求。3.安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，有無違規(guī)操作行為。（二）人員安全1.員工是否經(jīng)過三級安全教育培訓，是否熟悉本崗位安全操作規(guī)程。2.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否有效。3.員工勞動防護用品的配備、使用是否符合規(guī)定。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運行，有無老化、損壞、帶病運行等情況。2.設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、有效，是否定期進行維護保養(yǎng)。3.電氣設(shè)備是否符合安全要求，有無漏電、短路、過載等隱患。4.消防設(shè)施、器材是否完好有效，是否定期進行檢查、維護和保養(yǎng)。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.工作場所的通風、照明、噪聲、粉塵等環(huán)境條件是否符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準。2.危險化學品的儲存、使用、運輸是否符合相關(guān)規(guī)定，有無泄漏、中毒等風險。3.易燃易爆場所的防火、防爆措施是否落實到位。（五）安全風險管控1.是否對公司存在的安全風險進行全面辨識、評估，確定風險等級。2.是否針對不同等級的安全風險制定相應(yīng)的管控措施，是否有效實施。3.是否建立安全風險臺賬，對風險管控情況進行動態(tài)跟蹤管理。四、自查頻率與時間安排（一）日常自查各部門、班組應(yīng)每日進行安全生產(chǎn)自查，及時發(fā)現(xiàn)并處理日常生產(chǎn)過程中的安全問題。自查人員應(yīng)填寫《安全生產(chǎn)日常檢查表》，詳細記錄自查情況。（二）定期自查1.公司每月組織一次全面的安全生產(chǎn)自查，由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，各部門負責人參加。自查應(yīng)覆蓋公司所有區(qū)域和生產(chǎn)經(jīng)營活動，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行詳細記錄，并填寫《安全生產(chǎn)月檢查表》。2.各部門每半月進行一次內(nèi)部自查，自查內(nèi)容應(yīng)包括本部門的安全管理制度執(zhí)行情況、人員安全、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境安全等方面。自查結(jié)束后，應(yīng)將自查結(jié)果上報安全生產(chǎn)管理部門，并填寫《安全生產(chǎn)半月檢查表》。（三）專項自查1.根據(jù)季節(jié)特點、行業(yè)要求及公司實際情況，適時組織專項安全生產(chǎn)自查。例如，在高溫季節(jié)開展防暑降溫專項檢查，在汛期開展防汛專項檢查，在節(jié)假日前后開展節(jié)前節(jié)后安全專項檢查等。2.專項自查應(yīng)針對特定的檢查內(nèi)容制定詳細的檢查表，由相關(guān)部門或?qū)I(yè)人員負責實施。自查結(jié)束后，應(yīng)形成專項自查報告，上報安全生產(chǎn)管理部門。五、自查方法與流程（一）自查方法1.現(xiàn)場檢查通過實地查看生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施運行狀況、作業(yè)環(huán)境等，直接發(fā)現(xiàn)安全隱患。2.資料查閱查閱安全管理制度、操作規(guī)程、培訓記錄、設(shè)備臺賬、維護保養(yǎng)記錄、檢測報告等相關(guān)資料，檢查制度執(zhí)行情況和工作落實情況。3.人員訪談與員工進行交流，了解其對安全知識的掌握程度、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況以及對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。（二）自查流程1.制定計劃各部門根據(jù)本制度要求及實際工作情況，制定安全生產(chǎn)自查計劃，明確自查時間、內(nèi)容、人員等安排，并報安全生產(chǎn)管理部門備案。2.組織實施按照自查計劃，組織本部門人員開展自查工作。自查人員應(yīng)認真對照自查內(nèi)容，逐一進行檢查，如實記錄檢查情況。3.隱患排查與評估對自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行排查和評估，確定隱患的類別、等級、影響范圍及整改難度等。對于一般安全隱患，應(yīng)立即組織整改；對于重大安全隱患，應(yīng)制定專項整改方案，明確整改措施、責任人及整改期限。4.整改落實針對排查出的安全隱患，各部門應(yīng)按照整改措施組織實施整改。整改責任人應(yīng)按時完成整改任務(wù)，并將整改情況及時反饋給部門負責人。對于整改難度較大的安全隱患，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導匯報，協(xié)調(diào)相關(guān)資源進行整改。5.復(fù)查驗收整改完成后，由安全生產(chǎn)管理部門或相關(guān)專業(yè)人員對整改情況進行復(fù)查驗收。復(fù)查驗收合格后，方可銷號。對復(fù)查驗收不合格的，應(yīng)責令重新整改，直至達到要求。6.上報信息各部門應(yīng)按照規(guī)定的時間和格式，將安全生產(chǎn)自查情況及整改結(jié)果上報安全生產(chǎn)管理部門。上報信息應(yīng)包括自查時間、自查人員、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的安全隱患及整改情況等。安全生產(chǎn)管理部門對各部門上報的信息進行匯總分析，形成公司安全生產(chǎn)自查自報情況報告，并上報公司領(lǐng)導及相關(guān)部門。六、自報要求（一）報告內(nèi)容1.基本信息包括報告部門、報告日期、自查范圍等。2.自查情況詳細描述本次自查的內(nèi)容、方法、發(fā)現(xiàn)的安全隱患數(shù)量及類別等。3.整改情況對自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，說明已采取的整改措施、整改責任人、整改期限及整改完成情況。對于尚未完成整改的安全隱患，應(yīng)明確下一步整改計劃和措施。4.風險評估對本次自查涉及的安全風險進行評估，確定風險等級及變化情況，并提出相應(yīng)的風險管控建議。（二）報告格式安全生產(chǎn)自查自報報告應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，內(nèi)容應(yīng)條理清晰、數(shù)據(jù)準確、語言規(guī)范。報告應(yīng)包括封面、目錄、正文、附件等部分。封面應(yīng)注明報告名稱、報告部門、報告日期等信息；目錄應(yīng)列出報告各部分的標題及頁碼；正文應(yīng)按照報告內(nèi)容要求詳細闡述；附件應(yīng)包括自查檢查表、隱患整改記錄、相關(guān)圖片等資料。（三）報告提交時間1.日常自查報告應(yīng)于每日下班前提交至安全生產(chǎn)管理部門。2.定期自查報告應(yīng)于自查結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)提交至安全生產(chǎn)管理部門。3.專項自查報告應(yīng)于專項自查結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)提交至安全生產(chǎn)管理部門。七、整改與跟蹤（一）整改措施制定對于自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，各部門應(yīng)根據(jù)隱患的性質(zhì)、嚴重程度和整改難度，制定切實可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標、整改方法、整改責任人及整改期限，確保整改工作具有可操作性和時效性。（二）整改責任落實明確整改責任人，整改責任人應(yīng)嚴格按照整改措施要求，認真組織實施整改工作。整改責任人應(yīng)定期向部門負責人匯報整改進展情況，及時解決整改過程中遇到的問題。（三）整改跟蹤與監(jiān)督安全生產(chǎn)管理部門負責對各部門安全隱患整改情況進行跟蹤與監(jiān)督。定期檢查整改工作進展情況，對整改不力的部門進行督促和指導。對于重大安全隱患的整改，安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)會同相關(guān)部門進行聯(lián)合跟蹤，確保整改工作按時完成。（四）整改驗收與銷號整改完成后，由安全生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員對整改情況進行驗收。驗收合格后，填寫《安全隱患整改驗收表》，對已整改的安全隱患進行銷號。對于驗收不合格的，應(yīng)責令重新整改，直至達到驗收標準。八、信息管理與檔案保存（一）信息管理1.安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)自查自報信息管理系統(tǒng)，對各部門上報的自查情況及整改結(jié)果進行集中管理。2.定期對安全生產(chǎn)自查自報信息進行分析和總結(jié)，為公司安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。3.加強對安全生產(chǎn)自查自報信息的保密管理，防止信息泄露。（二）檔案保存1.各部門應(yīng)將安全生產(chǎn)自查自報相關(guān)資料整理歸檔，包括自查計劃、檢查表、隱患整改記錄、報告等。2.檔案保存期限應(yīng)符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定要求，一般不少于[X]年。3.檔案應(yīng)妥善保管，便于查閱和追溯。九、培訓與宣傳（一）培訓1.安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期組織開展安全生產(chǎn)自查自報制度培訓，提高員工對自查工作的認識和能力。2.培訓內(nèi)容應(yīng)包括自查制度的目的、適用范圍、職責分工、自查內(nèi)容、方法與流程、自報要求、整改跟蹤等方面。3.通過培訓，使員工熟悉安全生產(chǎn)自查自報工作的要求和方法，掌握如何發(fā)現(xiàn)安全隱患、如何填寫檢查表、如何上報信息等技能。（二）宣傳1.利用公司內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)站、微信群等多種渠道，宣傳安全生產(chǎn)自查自報制度的重要性和相關(guān)知識。2.及時發(fā)布安全生產(chǎn)自查自報工作動態(tài)和典型案例，引導員工積極參與自查工作，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍。十、考核與獎懲（一）考核1.安全生產(chǎn)管理部門制定安全生產(chǎn)自查自報工作考核標準，對各部門自查工作的開展情況、自報信息的質(zhì)量、隱患整改的落實情況等進行考核評價。2.考核結(jié)果納入公司安全生產(chǎn)績效考核體系，作為對部門和個人年度安全生產(chǎn)工作評價的重要依據(jù)。（二）獎勵1.對于在安全生產(chǎn)自查自報工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽證書、獎金、晉升機會等，以激勵員工積極參與安全生產(chǎn)自查自報工作，提