PAGE菌棒生產(chǎn)臺賬管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司菌棒生產(chǎn)管理，規(guī)范菌棒生產(chǎn)臺賬記錄，確保生產(chǎn)過程可追溯、產(chǎn)品質(zhì)量可控，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有菌棒生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括原材料采購、配料、制棒、養(yǎng)菌等過程中涉及的臺賬記錄與管理。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：臺賬記錄應(yīng)如實(shí)反映菌棒生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)信息，不得虛假記錄。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)和信息記錄完整，無遺漏。3.及時(shí)性原則：及時(shí)記錄生產(chǎn)過程中的各類數(shù)據(jù)和事件，不得拖延。4.準(zhǔn)確性原則：記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，不得隨意篡改。二、臺賬管理職責(zé)（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)組織菌棒生產(chǎn)臺賬的建立與日常記錄工作。2.確保臺賬記錄與生產(chǎn)實(shí)際情況相符，及時(shí)更新臺賬信息。3.對臺賬記錄的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（二）質(zhì)量部門1.監(jiān)督生產(chǎn)臺賬記錄的規(guī)范性，確保符合質(zhì)量管理要求。2.依據(jù)臺賬記錄對菌棒生產(chǎn)過程中的質(zhì)量情況進(jìn)行分析和追溯。3.對臺賬記錄中涉及質(zhì)量問題的信息進(jìn)行審核和處理。（三）采購部門1.記錄菌棒生產(chǎn)所需原材料的采購信息，包括供應(yīng)商、采購日期、數(shù)量、質(zhì)量等。2.確保采購臺賬與生產(chǎn)部門的需求對接準(zhǔn)確，為生產(chǎn)提供可靠的原材料供應(yīng)記錄。（四）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)菌棒生產(chǎn)相關(guān)物資的出入庫臺賬記錄，包括原材料入庫、成品菌棒出庫等。2.定期核對庫存與臺賬記錄，保證賬物相符。3.配合生產(chǎn)部門和其他相關(guān)部門，提供物資庫存動態(tài)信息。（五）財(cái)務(wù)部門1.依據(jù)生產(chǎn)臺賬記錄進(jìn)行成本核算，確保成本數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.審核與生產(chǎn)相關(guān)的費(fèi)用支出，并與臺賬記錄進(jìn)行比對。3.對生產(chǎn)臺賬中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，為公司決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)。三、臺賬記錄內(nèi)容與要求（一）原材料采購臺賬1.供應(yīng)商信息：記錄供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等。2.采購日期：明確每次采購原材料的具體日期。3.原材料名稱及規(guī)格：詳細(xì)記錄所采購原材料的名稱、型號、規(guī)格等。4.采購數(shù)量：注明采購的原材料數(shù)量，單位應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范。5.質(zhì)量檢驗(yàn)情況：記錄原材料到貨后的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，合格與否及相關(guān)數(shù)據(jù)。6.價(jià)格：記錄采購原材料的單價(jià)及總價(jià)。（二）配料臺賬1.配料日期：記錄每次配料的具體時(shí)間。2.配料批次：為每個(gè)配料批次進(jìn)行編號，便于識別和追溯。3.原材料使用明細(xì)：詳細(xì)列出每種原材料在本次配料中的使用量，與采購臺賬關(guān)聯(lián)。4.配料比例：明確各種原材料在配料中的占比。（三）制棒臺賬1.制棒日期：記錄制棒開始和結(jié)束的時(shí)間。2.制棒批次：與配料批次相對應(yīng)，進(jìn)行編號管理。3.菌棒規(guī)格：記錄菌棒的尺寸、形狀等規(guī)格信息。4.制棒數(shù)量：統(tǒng)計(jì)本次制棒的菌棒數(shù)量。5.操作人員：記錄參與制棒過程的操作人員姓名。（四）養(yǎng)菌臺賬1.養(yǎng)菌日期：從菌棒進(jìn)培養(yǎng)室開始記錄養(yǎng)菌的時(shí)間段。2.養(yǎng)菌批次：與制棒批次一致，便于跟蹤整個(gè)生產(chǎn)流程。3.培養(yǎng)室環(huán)境參數(shù)：記錄養(yǎng)菌過程中培養(yǎng)室內(nèi)的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境參數(shù)，定時(shí)記錄。4.菌棒生長狀況：定期觀察并記錄菌棒的菌絲生長情況，如菌絲色澤、生長速度、是否有雜菌污染等。5.病害防治記錄：記錄養(yǎng)菌過程中發(fā)生的病害情況，包括病害名稱、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、防治措施及效果等。（五）成品菌棒臺賬1.成品菌棒入庫日期：記錄成品菌棒驗(yàn)收合格后入庫的時(shí)間。2.入庫批次：與制棒批次對應(yīng)，便于查找和管理。3.成品菌棒數(shù)量：統(tǒng)計(jì)入庫的成品菌棒數(shù)量。4.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告編號：關(guān)聯(lián)成品菌棒的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告編號，確保質(zhì)量可追溯。5.存放位置：注明成品菌棒在倉庫中的具體存放位置。四、臺賬記錄方式與流程（一）記錄方式1.采用電子表格與紙質(zhì)記錄相結(jié)合的方式。電子表格應(yīng)定期備份，紙質(zhì)記錄應(yīng)妥善保存，便于查閱。2.記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆書寫，字跡清晰、工整，不得使用鉛筆或易褪色的筆。3.對于電子表格記錄，應(yīng)設(shè)置合理的格式，確保數(shù)據(jù)錄入規(guī)范、準(zhǔn)確，易于統(tǒng)計(jì)和分析。（二）記錄流程1.原材料采購環(huán)節(jié)采購部門在簽訂采購合同后，及時(shí)將合同信息錄入采購臺賬。原材料到貨時(shí)，倉庫管理部門核對到貨數(shù)量、規(guī)格等與采購臺賬一致后，辦理入庫手續(xù)，并在臺賬中記錄入庫時(shí)間和存放位置。質(zhì)量部門對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后在采購臺賬中注明質(zhì)量檢驗(yàn)情況；如不合格，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格原因及處理結(jié)果。2.配料環(huán)節(jié)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排配料，配料人員按照配方要求準(zhǔn)確稱量原材料，并在配料臺賬中記錄配料日期、批次、原材料使用明細(xì)及配料比例。配料完成后，配料人員簽字確認(rèn)，確保記錄真實(shí)可靠。3.制棒環(huán)節(jié)制棒人員按照操作規(guī)程進(jìn)行制棒，在制棒臺賬中記錄制棒日期、批次、菌棒規(guī)格、制棒數(shù)量及操作人員姓名。制棒過程中如有設(shè)備故障、人員變動等異常情況，應(yīng)及時(shí)在臺賬中備注說明。4.養(yǎng)菌環(huán)節(jié)養(yǎng)菌人員定時(shí)觀察培養(yǎng)室內(nèi)的環(huán)境參數(shù)和菌棒生長狀況，并在養(yǎng)菌臺賬中如實(shí)記錄。如發(fā)現(xiàn)菌棒有病害情況，應(yīng)立即采取防治措施，并詳細(xì)記錄病害發(fā)生時(shí)間、名稱、防治措施及效果。5.成品菌棒環(huán)節(jié)養(yǎng)菌結(jié)束后，質(zhì)量部門對成品菌棒進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。倉庫管理部門根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告辦理成品菌棒入庫手續(xù)，在成品菌棒臺賬中記錄入庫日期、批次、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告編號及存放位置。五、臺賬審核與監(jiān)督（一）審核1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對本部門負(fù)責(zé)的臺賬記錄進(jìn)行審核，確保記錄準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。2.每月末，生產(chǎn)部門應(yīng)組織一次全面的臺賬審核會議，各部門匯報(bào)臺賬記錄情況，共同核對數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。3.對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行糾正，同時(shí)在臺賬中注明問題及處理情況。（二）監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對菌棒生產(chǎn)臺賬進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保臺賬管理符合公司制度和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.審計(jì)部門可通過抽查原始憑證、實(shí)地盤點(diǎn)等方式，核實(shí)臺賬記錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并責(zé)令相關(guān)部門限期整改。六、臺賬保存與銷毀（一）保存期限1.菌棒生產(chǎn)臺賬應(yīng)至少保存[X]年，以滿足產(chǎn)品追溯、質(zhì)量查詢、成本核算及法律法規(guī)要求。2.在保存期限內(nèi)，臺賬記錄應(yīng)妥善保管，不得丟失、損壞或擅自銷毀。（二）保存方式1.電子臺賬應(yīng)存儲在安全的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)分別存儲在不同的介質(zhì)和地點(diǎn)，以防數(shù)據(jù)丟失。2.紙質(zhì)臺賬應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照年份、批次等分類存放，便于查找和翻閱。檔案柜應(yīng)具備防火、防潮、防蟲等功能。（三）銷毀程序1.臺賬保存期滿后，如需銷毀，由生產(chǎn)部門提出申請，填寫《菌棒生產(chǎn)臺賬銷毀申請表》，注明臺賬名稱、保存期限、銷毀原因等。2.申請表經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷毀。3.銷毀臺賬時(shí)，應(yīng)指定專人負(fù)