PAGE安全生產(chǎn)定期核查制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特制定本安全生產(chǎn)定期核查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動。（三）核查依據(jù)1.國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等。2.行業(yè)安全標準，如本行業(yè)特定的安全操作規(guī)程、設(shè)備設(shè)施安全標準等。3.公司內(nèi)部制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程等。（四）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司所有生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動等進行全面核查。2.及時準確原則：及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，準確判斷隱患的性質(zhì)和風險程度。3.責任明確原則：明確各部門、各崗位在安全生產(chǎn)定期核查中的職責。4.整改閉環(huán)原則：對發(fā)現(xiàn)的安全隱患要及時整改，確保整改措施落實到位，形成核查、整改的閉環(huán)管理。二、核查組織與職責（一）安全生產(chǎn)核查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要負責人為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各部門負責人為成員的安全生產(chǎn)核查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組職責如下：1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)定期核查工作，制定核查工作方針和目標。2.審批安全生產(chǎn)定期核查計劃和報告。3.協(xié)調(diào)解決核查工作中出現(xiàn)的重大問題。（二）安全管理部門安全管理部門作為安全生產(chǎn)定期核查的牽頭部門，負責以下工作：1.制定安全生產(chǎn)定期核查計劃，并組織實施。2.組建核查小組，明確小組成員職責。3.對核查發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行匯總、分析和評估，提出整改建議。4.跟蹤督促安全隱患整改情況，確保整改工作按時完成。5.定期向安全生產(chǎn)核查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報核查工作進展情況。（三）各部門各部門負責本部門范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)自查自糾工作，并配合安全管理部門開展核查工作。具體職責如下：1.制定本部門安全生產(chǎn)定期核查實施方案，明確核查內(nèi)容、方法和頻次。2.組織本部門員工開展安全生產(chǎn)自查，及時發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。3.對安全管理部門提出的整改要求，按時落實整改措施，并反饋整改結(jié)果。4.負責本部門員工的安全培訓(xùn)教育，提高員工安全意識和操作技能。（四）核查人員核查人員應(yīng)具備相應(yīng)的安全知識和技能，熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司安全管理制度。核查人員職責如下：1.按照核查計劃和標準，認真開展核查工作，如實記錄核查情況。2.對核查發(fā)現(xiàn)的安全隱患提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.及時向安全管理部門匯報核查工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題。三、核查內(nèi)容（一）安全管理制度1.安全生產(chǎn)責任制是否健全，各級人員的安全職責是否明確。2.安全管理制度、操作規(guī)程是否完善，是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。3.安全管理制度的執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為。（二）人員安全管理1.員工安全培訓(xùn)教育情況，是否按規(guī)定進行培訓(xùn)，員工安全意識和操作技能是否滿足崗位要求。2.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否有效。3.員工勞動防護用品的配備、使用情況是否符合規(guī)定。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的運行狀況，是否存在老化、損壞、帶病運行等情況。2.安全防護裝置是否齊全、有效，是否能正常發(fā)揮作用。3.設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)記錄是否完整，是否按時進行維護保養(yǎng)。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.工作場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。2.作業(yè)現(xiàn)場的物料堆放是否整齊、有序，通道是否暢通。3.是否存在易燃易爆、有毒有害等危險物品，其儲存、使用是否符合規(guī)定。（五）消防安全1.消防設(shè)施、器材是否完好有效，是否定期進行檢查和維護。2.消防通道、安全出口是否暢通，有無堵塞、占用現(xiàn)象。3.火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否定期組織演練。（六）電氣安全1.電氣設(shè)備的安裝、使用是否符合安全標準，有無過載、短路、漏電等現(xiàn)象。2.電氣線路是否完好，有無老化、破損、私拉亂接等情況。3.接地、接零保護是否可靠，電氣安全管理制度是否落實。四、核查頻次（一）公司級核查公司安全生產(chǎn)核查領(lǐng)導(dǎo)小組每季度組織一次全面的安全生產(chǎn)核查。（二）部門級核查各部門每月至少進行一次安全生產(chǎn)自查自糾。（三）專項核查1.對新投入使用的設(shè)備設(shè)施、新開展的作業(yè)活動等，在投入使用或開展前進行專項安全核查。2.根據(jù)季節(jié)特點、行業(yè)動態(tài)等，適時開展針對性的專項安全生產(chǎn)核查。五、核查方法（一）文件審查查閱安全生產(chǎn)相關(guān)文件、記錄、檔案等，檢查安全管理制度的制定和執(zhí)行情況。（二）現(xiàn)場檢查深入生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場，對人員、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行實地查看，檢查安全措施的落實情況。（三）人員訪談與員工進行交流，了解其對安全生產(chǎn)知識的掌握程度、安全操作情況以及對安全工作的意見和建議。（四）儀器檢測利用專業(yè)檢測儀器，對設(shè)備設(shè)施的安全性能、作業(yè)環(huán)境的危險因素等進行檢測。六、核查程序（一）制定核查計劃安全管理部門根據(jù)公司實際情況，制定季度、月度安全生產(chǎn)核查計劃，明確核查的范圍、內(nèi)容、方法、時間安排和人員分工等。核查計劃經(jīng)安全生產(chǎn)核查領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實施。（二）準備核查資料核查人員提前收集相關(guān)安全生產(chǎn)文件、資料，熟悉核查標準和要求，準備好核查所需的工具和表格。（三）實施核查1.核查人員按照核查計劃和方法，對各部門、各作業(yè)場所進行全面核查。2.認真記錄核查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、存在的隱患、相關(guān)證據(jù)等。3.對核查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，能立即整改的要求當場整改；不能立即整改的，下達《安全隱患整改通知書》，明確整改責任部門、整改期限和整改要求。（四）匯總分析安全管理部門對核查情況進行匯總，分析安全隱患的類型、分布、成因等，評估安全風險程度。（五）提出整改建議根據(jù)匯總分析結(jié)果，安全管理部門提出針對性的整改建議，明確整改措施、責任部門和整改期限。整改建議經(jīng)安全生產(chǎn)核查領(lǐng)導(dǎo)小組審核后下達給相關(guān)部門。（六）整改跟蹤1.各責任部門按照整改要求制定整改方案，組織實施整改工作。2.安全管理部門對整改情況進行跟蹤檢查，及時掌握整改進度。3.對整改難度較大的安全隱患，安全管理部門會同相關(guān)部門進行研究，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。（七）復(fù)查驗收整改期限屆滿后，安全管理部門組織對整改情況進行復(fù)查驗收。復(fù)查驗收合格的，隱患予以消除；復(fù)查驗收不合格的，責令責任部門繼續(xù)整改，直至達到要求。（八）總結(jié)報告每次安全生產(chǎn)核查工作結(jié)束后，安全管理部門撰寫核查總結(jié)報告，內(nèi)容包括核查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改情況、安全風險評估結(jié)果以及下一步工作建議等。核查總結(jié)報告經(jīng)安全生產(chǎn)核查領(lǐng)導(dǎo)小組審批后存檔，并在公司內(nèi)部進行通報。七、整改要求（一）整改責任落實各部門是安全隱患整改的責任主體，部門負責人要切實履行整改責任，組織制定整改方案，明確整改措施、責任人員和整改期限，確保整改工作順利進行。（二）整改措施制定針對安全隱患的特點和實際情況，制定科學合理、切實可行的整改措施。整改措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等，確保隱患得到徹底消除。（三）整改資金保障公司應(yīng)保障安全隱患整改所需資金，對整改資金的使用進行嚴格管理和監(jiān)督，確保?？顚Ｓ?。（四）整改期限明確根據(jù)安全隱患的風險程度和整改難度，合理確定整改期限。一般隱患應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成整改；重大隱患要立即采取臨時防范措施，并在最短時間內(nèi)完成整改。（五）整改過程監(jiān)督安全管理部門要對整改過程進行全程監(jiān)督，及時掌握整改進度，協(xié)調(diào)解決整改過程中出現(xiàn)的問題。對整改不力的部門和個人，要進行嚴肅問責。（六）整改效果評估整改完成后，要對整改效果進行評估。通過復(fù)查驗收、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)分析等方式，驗證安全隱患是否徹底消除，安全狀況是否得到改善。對整改效果不達標的，要重新進行整改，直至符合要求。八、獎勵與處罰（一）獎勵1.在安全生產(chǎn)定期核查工作中，表現(xiàn)突出，及時發(fā)現(xiàn)并有效消除重大安全隱患，避免生產(chǎn)安全事故發(fā)生的部門或個人，公司給予表彰和獎勵。2.對安全生產(chǎn)管理提出合理化建議，被公司采納并取得良好效果的，給予相應(yīng)獎勵。（二）處罰1.