PAGE安全生產(chǎn)自我評價制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)自我評價工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)及所有員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全管理制度開展自我評價工作。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司安全生產(chǎn)的各個方面，包括人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等。3.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，如實(shí)評價安全生產(chǎn)狀況，確保評價結(jié)果真實(shí)可靠。4.持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)評價結(jié)果，及時采取措施進(jìn)行整改，不斷完善安全生產(chǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。二、職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂安全生產(chǎn)自我評價制度，并組織實(shí)施。2.定期組織開展公司層面的安全生產(chǎn)自我評價工作，編制評價報告。3.對各部門自我評價工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，協(xié)調(diào)解決評價過程中出現(xiàn)的問題。4.跟蹤整改措施的落實(shí)情況，對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)自我評價工作的組織實(shí)施，定期開展自我評價，填寫評價記錄。2.根據(jù)評價結(jié)果，制定本部門的整改措施，并組織實(shí)施。3.配合安全生產(chǎn)管理部門開展公司層面的自我評價工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。（三）員工1.積極參與所在部門的安全生產(chǎn)自我評價工作，如實(shí)反映安全生產(chǎn)情況。2.遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告。三、評價內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全管理制度1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確。2.安全管理制度是否完善，包括安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、安全檢查、隱患排查治理、事故應(yīng)急預(yù)案等制度。3.制度的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照制度要求開展各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。（二）人員安全1.員工的安全意識和安全技能，是否經(jīng)過有效的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，具備必要的安全知識和操作技能。2.特種作業(yè)人員是否持證上崗，是否按照規(guī)定進(jìn)行復(fù)審。3.員工的勞動防護(hù)用品配備和使用情況，是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢查。2.安全設(shè)備、設(shè)施是否完好有效，如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、安全警示標(biāo)志等。3.設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行記錄是否完整，是否存在違規(guī)操作行為。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.工作場所的布局是否合理，通道是否暢通，物料堆放是否整齊。2.作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。3.危險化學(xué)品的儲存、使用、運(yùn)輸是否符合相關(guān)規(guī)定，是否存在泄漏、爆炸等隱患。（五）安全風(fēng)險管控1.是否對公司的安全風(fēng)險進(jìn)行全面識別和評估，確定風(fēng)險等級。2.是否針對不同等級的風(fēng)險制定相應(yīng)的管控措施，措施是否有效落實(shí)。3.安全風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制是否健全，能否及時發(fā)現(xiàn)和預(yù)警風(fēng)險變化。四、評價周期與方式（一）評價周期1.公司層面的安全生產(chǎn)自我評價每年至少進(jìn)行一次。2.各部門的自我評價每季度至少進(jìn)行一次。3.對于新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，在項(xiàng)目竣工后應(yīng)及時進(jìn)行安全生產(chǎn)自我評價。（二）評價方式1.文件審查：查閱公司安全生產(chǎn)相關(guān)文件、記錄、檔案等，檢查制度的建立和執(zhí)行情況。2.現(xiàn)場檢查：對公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行實(shí)地檢查，查看人員、設(shè)備、環(huán)境等方面的安全狀況。3.人員訪談：與員工進(jìn)行交流溝通，了解其對安全生產(chǎn)知識的掌握程度和對安全生產(chǎn)工作的意見建議。4.數(shù)據(jù)分析：對安全生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，如事故發(fā)生率、隱患排查治理情況等，評估安全生產(chǎn)管理效果。五、評價程序（一）準(zhǔn)備階段1.成立評價小組，明確小組成員的職責(zé)分工。評價小組應(yīng)由安全生產(chǎn)管理部門、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及安全管理人員組成。2.制定評價計劃，確定評價的范圍、內(nèi)容、方法、時間安排等。3.收集評價所需的文件、資料、數(shù)據(jù)等，如安全生產(chǎn)規(guī)章制度、設(shè)備臺賬、人員檔案、事故記錄等。（二）實(shí)施階段1.評價小組按照評價計劃和評價標(biāo)準(zhǔn)，采用文件審查、現(xiàn)場檢查、人員訪談、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行評價。2.現(xiàn)場檢查應(yīng)填寫現(xiàn)場檢查表，詳細(xì)記錄檢查情況；人員訪談應(yīng)做好訪談記錄；數(shù)據(jù)分析應(yīng)形成分析報告。3.評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應(yīng)及時記錄并反饋給相關(guān)部門和人員。（三）評價結(jié)果匯總與分析1.評價小組對各評價方式獲取的信息進(jìn)行匯總，形成安全生產(chǎn)自我評價結(jié)果。2.對評價結(jié)果進(jìn)行分析，找出存在的主要問題和安全隱患，分析其產(chǎn)生的原因和可能導(dǎo)致的后果。3.根據(jù)評價結(jié)果，確定公司安全生產(chǎn)管理的整體水平和風(fēng)險狀況，為制定整改措施提供依據(jù)。（四）編制評價報告1.評價小組根據(jù)評價結(jié)果編制安全生產(chǎn)自我評價報告。報告應(yīng)包括評價的基本情況、評價結(jié)果、存在的問題及隱患、整改建議等內(nèi)容。2.評價報告應(yīng)語言簡潔、內(nèi)容詳實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，能夠客觀反映公司安全生產(chǎn)狀況。3.評價報告經(jīng)評價小組組長審核后，報公司主要負(fù)責(zé)人審批。（五）反饋與溝通1.安全生產(chǎn)管理部門將評價報告及時反饋給各部門，組織召開評價結(jié)果溝通會議，向各部門通報評價情況。2.各部門對評價結(jié)果進(jìn)行討論，分析本部門存在的問題，提出整改意見和建議。3.安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決評價過程中各部門之間的爭議和問題，確保評價工作順利進(jìn)行。六、整改措施與跟蹤（一）整改措施制定1.各部門根據(jù)評價報告中提出的問題和隱患，制定本部門的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.整改措施應(yīng)具有針對性和可操作性，能夠有效消除安全隱患，提高安全生產(chǎn)管理水平。3.對于重大安全隱患，應(yīng)制定專項(xiàng)整改方案，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）整改措施實(shí)施與跟蹤1.各部門按照整改措施組織實(shí)施整改工作，確保整改任務(wù)按時完成。2.安全生產(chǎn)管理部門對各部門整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期通報整改進(jìn)展情況。3.對于整改過程中遇到的困難和問題，及時協(xié)調(diào)解決；對于整改不力的部門，進(jìn)行督促和問責(zé)。（三）整改效果驗(yàn)證1.整改完成后，各部門應(yīng)進(jìn)行自查自糾，確認(rèn)整改效果。2.安全生產(chǎn)管理部門組織對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，通過現(xiàn)場檢查、復(fù)查相關(guān)資料等方式，檢查整改措施是否有效落實(shí)，安全隱患是否消除。3.驗(yàn)證合格后，將整改情況記錄在案，作為公司安全生產(chǎn)管理檔案的重要資料。七、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.安全生產(chǎn)自我評價過程中產(chǎn)生的各類記錄，如評價計劃、現(xiàn)場檢查表、訪談記錄、數(shù)據(jù)分析報告、評價報告等，應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地填寫和保存。2.記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的格式和規(guī)范，字跡清晰，內(nèi)容真實(shí)可靠。3.記錄應(yīng)由專人負(fù)責(zé)整理和保管，確保記錄的完整性和可追溯性。（二）檔案管理1.建立安全生產(chǎn)自我評價檔案，將評價過程中產(chǎn)生的各類記錄、文件、資料等進(jìn)行歸檔管理。2.檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和使用。檔案保管期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定和公司要求。3.定期對檔案進(jìn)行整理和更新，確保檔案內(nèi)容的時效性和準(zhǔn)確性。八、培訓(xùn)與宣傳1.安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期組織開展安全生產(chǎn)自我評價制度的培訓(xùn)工作，使員工了解評價的目的、內(nèi)容、程序和要求，掌握自我評價的方法和技能。2.通過內(nèi)部