PAGE生產(chǎn)部物料組管理制度一、總則（一）目的為加強生產(chǎn)部物料組的管理，規(guī)范物料的采購、存儲、使用及報廢等流程，確保生產(chǎn)活動的順利進行，提高物料管理效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)部物料組全體成員，以及與物料管理相關的采購部門、倉庫管理部門等。（三）基本原則1.準確性原則：物料管理的各項數(shù)據(jù)及操作必須準確無誤，確保物料數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息與生產(chǎn)需求一致。2.及時性原則：及時采購物料、及時供應生產(chǎn)所需，避免因物料短缺導致生產(chǎn)延誤，同時及時處理呆滯物料，減少庫存積壓。3.經(jīng)濟性原則：在保證生產(chǎn)正常進行的前提下，合理控制物料采購成本、存儲成本等，實現(xiàn)物料管理的經(jīng)濟效益最大化。4.責任明確原則：明確物料組各崗位人員的職責，做到責任到人，確保物料管理工作有序開展。二、崗位職責（一）物料組組長1.全面負責物料組的日常管理工作，制定工作計劃并組織實施。2.協(xié)調(diào)物料組與采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門等相關部門之間的工作關系，確保物料供應順暢。3.監(jiān)控物料庫存水平，根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料消耗情況，合理安排采購計劃，避免物料短缺或積壓。4.定期對物料管理工作進行總結(jié)分析，提出改進措施和建議，不斷提高物料管理水平。5.負責物料組人員的培訓、考核等工作，提升團隊整體素質(zhì)。（二）采購專員1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，編制物料采購計劃，明確采購物料的種類、數(shù)量、規(guī)格、交貨期等要求。2.尋找、篩選合格的供應商，建立供應商檔案，定期評估供應商的供貨能力、質(zhì)量水平、價格等，確保供應商的穩(wěn)定性和可靠性。3.與供應商進行商務談判，簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應。4.及時處理采購過程中的異常情況，如供應商交貨延遲、質(zhì)量問題等，保障生產(chǎn)不受影響。5.負責采購訂單的下達、跟進、收貨等工作，確保采購流程的順暢。（三）倉庫管理員1.負責物料的入庫驗收工作，核對物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與采購訂單或送貨單是否一致，對不合格物料及時反饋給采購專員處理。2.按照規(guī)定的存儲方法和區(qū)域，對物料進行分類存放，做好標識管理，確保物料存儲安全、有序。3.定期盤點庫存物料，做到賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)并處理庫存異常情況，如盤盈、盤虧、呆滯物料等。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領料需求，及時準確地發(fā)放物料，做好領料記錄，確保物料發(fā)放的準確性和及時性。5.負責倉庫的日常管理工作，包括倉庫的清潔、安全、防火防盜等，保障倉庫環(huán)境良好。（四）物料計劃員1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，結(jié)合物料庫存情況，制定詳細的物料需求計劃，明確各生產(chǎn)階段所需物料的種類、數(shù)量、時間等。2.對物料需求計劃進行動態(tài)跟蹤和調(diào)整，根據(jù)生產(chǎn)進度變化及時修正計劃，確保物料供應與生產(chǎn)需求緊密匹配。3.協(xié)助采購專員和倉庫管理員做好物料采購和庫存管理工作，提供相關數(shù)據(jù)支持和信息溝通。4.分析物料消耗數(shù)據(jù)，總結(jié)物料使用規(guī)律，為優(yōu)化物料管理提供參考依據(jù)。三、物料采購管理（一）采購計劃制定1.物料計劃員應根據(jù)月度生產(chǎn)計劃、周生產(chǎn)計劃以及庫存狀況，提前[X]天制定詳細的物料采購計劃。采購計劃應明確物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計到貨日期等信息。2.對于緊急訂單所需物料，生產(chǎn)部門應提前[X]小時通知物料組，物料組應立即啟動緊急采購程序，確保物料及時供應。（二）供應商選擇與管理1.采購專員應通過多種渠道尋找潛在供應商，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。對供應商進行初步篩選，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格競爭力、交貨期等方面的情況。2.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、合作歷史、產(chǎn)品質(zhì)量情況、價格水平、交貨期等內(nèi)容。定期對供應商進行評估，評估周期為每[X]個月一次，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應商等級。3.與合格供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。合同簽訂后，采購專員應跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時履行合同。（三）采購流程1.采購專員根據(jù)物料采購計劃，向供應商發(fā)送采購訂單。采購訂單應包含物料詳細信息、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容。2.供應商收到采購訂單后，應確認訂單內(nèi)容，并按照約定的時間和方式組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.采購專員應及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，與供應商保持溝通，確保物料按時到貨。如遇交貨延遲等異常情況，采購專員應及時與供應商協(xié)商解決，并向物料組組長匯報。4.物料到貨前，倉庫管理員應做好收貨準備工作，包括安排收貨場地、準備驗收工具等。物料到貨時，倉庫管理員應按照采購訂單和送貨單對物料進行驗收，核對物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否相符。5.對于驗收合格的物料，倉庫管理員應辦理入庫手續(xù)，將物料存入指定倉庫區(qū)域，并更新庫存臺賬。對于驗收不合格的物料，倉庫管理員應及時通知采購專員，采購專員負責與供應商協(xié)商退換貨等處理事宜。四、物料庫存管理（一）庫存規(guī)劃與布局1.根據(jù)物料的類別、特性、使用頻率等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃和布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等。2.在每個存儲區(qū)域設置明顯標識，標明物料名稱、規(guī)格型號、庫存數(shù)量等信息，便于物料的查找和管理。（二）庫存盤點1.倉庫管理員應定期對庫存物料進行盤點，盤點周期為每月一次。盤點時，應確保賬實相符，記錄實際庫存數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，倉庫管理員應及時查明原因，并填寫盤點差異報告。盤盈原因可能包括采購數(shù)量多于領用數(shù)量、入庫時計量錯誤等；盤虧原因可能包括物料丟失、損壞、領用記錄錯誤等。對于盤盈、盤虧情況，應及時進行相應的賬務調(diào)整和處理。3.每季度末，物料組應組織一次全面的庫存盤點，對所有庫存物料進行詳細清查。盤點結(jié)果應形成報告，上報公司管理層，為公司決策提供依據(jù)。（三）庫存控制1.物料組應根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料消耗情況，合理設定安全庫存水平。安全庫存是為了應對生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的意外情況，如供應商交貨延遲、生產(chǎn)訂單增加等，確保生產(chǎn)不受物料短缺的影響。2.定期對庫存物料進行分析，對于超過一定期限未使用的呆滯物料，應及時清理。呆滯物料的清理流程為：倉庫管理員提出呆滯物料清單，物料組組長組織相關人員進行評估，確定呆滯物料的處理方式，如降價銷售、報廢等，并報公司管理層審批后執(zhí)行。3.通過信息化管理系統(tǒng)，實時監(jiān)控庫存動態(tài)，及時掌握庫存數(shù)量、出入庫情況等信息，以便及時調(diào)整采購計劃和庫存策略。五、物料使用管理（一）領料流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領料單，領料單應注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.領料單經(jīng)生產(chǎn)部門負責人簽字審核后，提交至倉庫管理員。3.倉庫管理員根據(jù)領料單核實庫存情況，如庫存充足，則按照領料單發(fā)放物料，并在領料單上簽字確認；如庫存不足，倉庫管理員應及時通知物料計劃員和采購專員，協(xié)調(diào)解決物料短缺問題。4.生產(chǎn)部門領料人員領取物料后，應在領料單上簽字確認，并將物料帶回生產(chǎn)現(xiàn)場使用。（二）物料消耗統(tǒng)計1.生產(chǎn)部門應建立物料消耗臺賬，記錄每天生產(chǎn)過程中物料的實際消耗情況，包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息。2.物料計劃員定期收集生產(chǎn)部門的物料消耗臺賬數(shù)據(jù)，與物料采購計劃和實際庫存情況進行對比分析，評估物料消耗的合理性，為后續(xù)的物料管理工作提供參考。（三）物料退庫1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余物料、不合格物料等，生產(chǎn)部門應及時辦理退庫手續(xù)。退庫物料應填寫退庫單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退庫原因等信息。2.退庫單經(jīng)生產(chǎn)部門負責人簽字審核后，提交至倉庫管理員。倉庫管理員對退庫物料進行驗收，核對物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否與退庫單一致。3.對于驗收合格的退庫物料，倉庫管理員辦理入庫手續(xù)，將物料存入相應倉庫區(qū)域；對于驗收不合格的退庫物料，倉庫管理員應及時通知生產(chǎn)部門處理。六、物料報廢管理（一）報廢申請1.當物料出現(xiàn)損壞、過期、質(zhì)量不合格等情況無法繼續(xù)使用時，相關部門或人員應填寫物料報廢申請表，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.物料報廢申請表經(jīng)部門負責人簽字審核后，提交至物料組組長。（二）報廢鑒定1.物料組組長收到物料報廢申請表后，組織相關人員（如質(zhì)量檢驗人員、技術人員等）對報廢物料進行鑒定，確定物料是否確實無法使用，并核實報廢原因是否合理。2.對于價值較高的物料報廢，應報公司管理層審批。公司管理層根據(jù)物料組的鑒定意見和實際情況，做出是否同意報廢的決定。（三）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的物料，倉庫管理員應按照規(guī)定的流程進行處理。對于有回收價值的報廢物料，可進行回收處理，如廢舊金屬回收等；對于無回收價值的報廢物料，可進行報廢銷毀處理，確保物料不會對環(huán)境造成污染。2.在報廢處理過程中，倉庫管理員應做好記錄，包括報廢物料的名稱、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息，并存檔備案。七、物料信息化管理（一）信息化系統(tǒng)選型與應用1.公司應選擇適合物料管理需求的信息化管理系統(tǒng)，如ERP系統(tǒng)、WMS系統(tǒng)等。該系統(tǒng)應具備物料采購管理、庫存管理、領料管理、報廢管理等功能模塊，能夠?qū)崿F(xiàn)物料信息的實時共享和動態(tài)跟蹤。2.物料組全體成員應熟練掌握信息化管理系統(tǒng)的操作，確保物料管理工作在系統(tǒng)中準確記錄和反映。采購專員應在系統(tǒng)中及時錄入采購訂單、收貨情況等信息；倉庫管理員應準確記錄物料的出入庫情況、庫存盤點結(jié)果等；物料計劃員應根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)制定和調(diào)整物料需求計劃。（二）數(shù)據(jù)維護與安全1.定期對信息化管理系統(tǒng)中的物料數(shù)據(jù)進行維護，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤或缺失，應及時進行修正和補充。2.加強信息化管理系統(tǒng)的安全管理，設置不同的用戶權限，確保只有授權人員能夠訪問和操作