PAGE焦化生產(chǎn)工藝確認(rèn)制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范焦化生產(chǎn)工藝的確認(rèn)流程，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性、可靠性和安全性，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，保障公司的可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有焦化生產(chǎn)工藝的確認(rèn)活動(dòng)，包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目以及日常生產(chǎn)過程中的工藝變更。（三）引用文件1.《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》2.《焦化安全規(guī)程》3.《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》4.其他相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（四）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織焦化生產(chǎn)工藝的確認(rèn)工作。制定工藝確認(rèn)計(jì)劃，并確保計(jì)劃的有效實(shí)施。協(xié)調(diào)各部門在工藝確認(rèn)過程中的工作。2.技術(shù)部門提供焦化生產(chǎn)工藝的技術(shù)支持，參與工藝確認(rèn)方案的制定。對工藝確認(rèn)過程中的技術(shù)問題進(jìn)行分析和解決。負(fù)責(zé)工藝文件的編制和修訂。3.質(zhì)量部門制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，參與工藝確認(rèn)方案的制定。對工藝確認(rèn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和控制。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。4.安全部門制定安全操作規(guī)程和安全管理制度，參與工藝確認(rèn)方案的制定。對工藝確認(rèn)過程中的安全措施進(jìn)行監(jiān)督和檢查。負(fù)責(zé)安全事故的調(diào)查和處理。5.設(shè)備部門負(fù)責(zé)焦化生產(chǎn)設(shè)備的選型、安裝和調(diào)試，參與工藝確認(rèn)方案的制定。對工藝確認(rèn)過程中的設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測和維護(hù)。負(fù)責(zé)設(shè)備故障的排除和維修。二、工藝確認(rèn)的時(shí)機(jī)（一）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目1.在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，應(yīng)對擬采用的焦化生產(chǎn)工藝進(jìn)行全面評估，確保工藝符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.在項(xiàng)目建設(shè)完成后，進(jìn)行設(shè)備調(diào)試和試生產(chǎn)前，必須進(jìn)行工藝確認(rèn)，以驗(yàn)證工藝的可行性和穩(wěn)定性。（二）日常生產(chǎn)過程中的工藝變更1.當(dāng)生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變更時(shí)，如原料配方調(diào)整、生產(chǎn)設(shè)備更換、工藝流程優(yōu)化等，必須進(jìn)行工藝確認(rèn)。2.當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題、安全事故或其他異常情況，需要對工藝進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)進(jìn)行工藝確認(rèn)。三、工藝確認(rèn)的內(nèi)容（一）工藝可行性評估1.對擬采用的焦化生產(chǎn)工藝進(jìn)行技術(shù)分析，評估工藝的先進(jìn)性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性。2.分析工藝對原料、能源、設(shè)備等方面的要求，確保公司具備實(shí)施該工藝的條件。3.評估工藝對環(huán)境的影響，確保工藝符合環(huán)保要求。（二）設(shè)備適應(yīng)性評估1.檢查生產(chǎn)設(shè)備是否滿足工藝要求，包括設(shè)備的選型、規(guī)格、性能等方面。2.對設(shè)備進(jìn)行調(diào)試和試運(yùn)行，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況是否良好，是否存在故障和隱患。3.評估設(shè)備的自動(dòng)化程度和控制系統(tǒng)的可靠性，確保設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行和精確控制。（三）人員培訓(xùn)與能力評估1.制定工藝培訓(xùn)計(jì)劃，對操作人員進(jìn)行工藝培訓(xùn)，使其熟悉工藝要求和操作規(guī)程。2.評估操作人員的技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)，確保其具備操作新工藝的能力。3.對管理人員和技術(shù)人員進(jìn)行工藝培訓(xùn)，使其掌握工藝管理和技術(shù)改進(jìn)的方法。（四）質(zhì)量控制與檢驗(yàn)1.制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，明確工藝過程中的質(zhì)量控制點(diǎn)和檢驗(yàn)項(xiàng)目。2.在工藝確認(rèn)過程中，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.對質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并采取措施進(jìn)行改進(jìn)。（五）安全與環(huán)保評估1.制定安全操作規(guī)程和安全管理制度，對工藝過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評估。2.檢查安全設(shè)施是否齊全、有效，確保工藝過程的安全性。3.評估工藝對環(huán)境的影響，制定環(huán)保措施，確保工藝符合環(huán)保要求。四、工藝確認(rèn)的流程(一)工藝確認(rèn)申請1.當(dāng)需要進(jìn)行工藝確認(rèn)時(shí)，由生產(chǎn)部門填寫《工藝確認(rèn)申請表》，詳細(xì)說明工藝確認(rèn)的原因、內(nèi)容、范圍等。2.《工藝確認(rèn)申請表》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給技術(shù)部門。(二)工藝確認(rèn)方案制定1.技術(shù)部門接到《工藝確認(rèn)申請表》后，組織相關(guān)人員進(jìn)行工藝確認(rèn)方案的制定。2.工藝確認(rèn)方案應(yīng)包括工藝可行性評估、設(shè)備適應(yīng)性評估、人員培訓(xùn)與能力評估、質(zhì)量控制與檢驗(yàn)、安全與環(huán)保評估等內(nèi)容，明確工藝確認(rèn)的步驟、方法、時(shí)間安排等。3.工藝確認(rèn)方案經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給生產(chǎn)部門組織實(shí)施。(三)工藝確認(rèn)實(shí)施1.生產(chǎn)部門按照工藝確認(rèn)方案組織實(shí)施工藝確認(rèn)工作，協(xié)調(diào)各部門的工作，確保工藝確認(rèn)工作的順利進(jìn)行。2.在工藝確認(rèn)過程中，各部門應(yīng)按照職責(zé)分工，認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，及時(shí)記錄工藝確認(rèn)的數(shù)據(jù)和結(jié)果。3.工藝確認(rèn)過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和解決，必要時(shí)對工藝確認(rèn)方案進(jìn)行調(diào)整。(四)工藝確認(rèn)報(bào)告編制1.工藝確認(rèn)工作完成后，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制《工藝確認(rèn)報(bào)告》。2.《工藝確認(rèn)報(bào)告》應(yīng)包括工藝確認(rèn)的目的、范圍、方法、結(jié)果等內(nèi)容，對工藝的可行性、穩(wěn)定性、可靠性、安全性和環(huán)保性進(jìn)行評價(jià)。3.《工藝確認(rèn)報(bào)告》經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給生產(chǎn)部門。(五)工藝確認(rèn)審批1.生產(chǎn)部門將《工藝確認(rèn)報(bào)告》提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工藝確認(rèn)報(bào)告的內(nèi)容，對工藝確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行審批，決定是否批準(zhǔn)新工藝投入使用或工藝變更的實(shí)施。(六)工藝文件修訂1.工藝確認(rèn)批準(zhǔn)后，技術(shù)部門負(fù)責(zé)對工藝文件進(jìn)行修訂，確保工藝文件與實(shí)際工藝一致。2.工藝文件修訂后，應(yīng)及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門和人員，確保其能夠按照最新的工藝文件進(jìn)行操作。五、工藝確認(rèn)的記錄與檔案管理（一）記錄要求1.在工藝確認(rèn)過程中，各部門應(yīng)及時(shí)記錄工藝確認(rèn)的數(shù)據(jù)和結(jié)果，記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔的形式保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。（二）檔案管理1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝確認(rèn)檔案的管理，將工藝確認(rèn)過程中形成的文件、報(bào)告、記錄等資料進(jìn)行整理和歸檔。2.工藝確認(rèn)檔案應(yīng)包括工藝確認(rèn)申請表、工藝確認(rèn)方案、工藝確認(rèn)報(bào)告、工藝文件修訂記錄等內(nèi)容。3.工藝確認(rèn)檔案應(yīng)妥善保管，便于查閱和使用。六、工藝確認(rèn)的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立工藝確認(rèn)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對工藝確認(rèn)工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.工藝確認(rèn)監(jiān)督小組定期對工藝確認(rèn)工作的進(jìn)展情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供工藝確認(rèn)的相關(guān)資料和信息。2.對于政府相關(guān)部門提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真