PAGE食品生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)食品生產(chǎn)過(guò)程管理，規(guī)范檢驗(yàn)記錄行為，確保食品質(zhì)量安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例、相關(guān)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)記錄工作，包括原材料采購(gòu)檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品及成品檢驗(yàn)等。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)制定和完善檢驗(yàn)記錄制度，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門(mén)的檢驗(yàn)記錄工作；對(duì)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行審核、分析和存檔管理；定期對(duì)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。2.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)按照規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果；配合質(zhì)量控制部門(mén)做好檢驗(yàn)記錄的整理和歸檔工作。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)提供原材料供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)證明文件，并協(xié)助質(zhì)量控制部門(mén)對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)；確保采購(gòu)的原材料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，并督促供應(yīng)商提供產(chǎn)品合格證明等相關(guān)文件。4.其他部門(mén)各部門(mén)應(yīng)按照本制度的要求，配合做好相關(guān)檢驗(yàn)記錄工作，確保本部門(mén)涉及的食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)記錄信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。二、檢驗(yàn)記錄的基本要求（一）記錄內(nèi)容1.原材料檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、進(jìn)貨日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目（如感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等）、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽名等。2.生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄半成品檢驗(yàn)記錄：記錄半成品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、生產(chǎn)工序、檢驗(yàn)項(xiàng)目（如外觀、口感、水分含量、酸堿度等）、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員簽名等。成品檢驗(yàn)記錄：詳細(xì)記錄成品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、檢驗(yàn)項(xiàng)目（涵蓋食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有項(xiàng)目，如重金屬含量、添加劑使用量、營(yíng)養(yǎng)成分指標(biāo)等）、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論（合格/不合格）、檢驗(yàn)人員簽名等。3.設(shè)備清潔消毒檢驗(yàn)記錄記錄設(shè)備名稱、清潔消毒日期、消毒方法、消毒劑名稱及濃度、檢驗(yàn)項(xiàng)目（如微生物殘留量等）、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽名等。（二）記錄方式1.檢驗(yàn)記錄應(yīng)采用紙質(zhì)記錄與電子記錄相結(jié)合的方式。紙質(zhì)記錄應(yīng)使用耐久性良好的紙張，確保記錄字跡清晰、不易褪色；電子記錄應(yīng)采用安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。2.記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色墨水筆填寫(xiě)，不得使用鉛筆或易褪色的筆書(shū)寫(xiě)。如采用電子記錄，應(yīng)設(shè)置權(quán)限管理，確保記錄數(shù)據(jù)的安全性和可追溯性，防止未經(jīng)授權(quán)的修改。（三）記錄時(shí)間1.原材料檢驗(yàn)記錄應(yīng)在原材料到貨后及時(shí)進(jìn)行，不得延誤。對(duì)于緊急放行的原材料，應(yīng)在檢驗(yàn)結(jié)果明確后及時(shí)補(bǔ)全記錄。2.生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄應(yīng)在每道工序完成后立即進(jìn)行，確保記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.成品檢驗(yàn)記錄應(yīng)在成品生產(chǎn)完成并經(jīng)檢驗(yàn)合格后，于規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成記錄填寫(xiě)，并提交審核。（四）記錄準(zhǔn)確性1.檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。記錄數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)可靠，不得弄虛作假。2.如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果異常或不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行復(fù)查，并詳細(xì)記錄復(fù)查過(guò)程和結(jié)果。對(duì)于不合格產(chǎn)品，應(yīng)按照不合格品控制程序進(jìn)行處理，并在記錄中注明處理情況。（五）記錄完整性1.檢驗(yàn)記錄應(yīng)涵蓋食品生產(chǎn)過(guò)程中所有涉及的檢驗(yàn)項(xiàng)目和環(huán)節(jié)，不得遺漏重要信息。2.記錄表格應(yīng)填寫(xiě)完整，不得有空項(xiàng)。對(duì)于無(wú)內(nèi)容可填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)填寫(xiě)“無(wú)”或“/”等標(biāo)識(shí)。三、檢驗(yàn)記錄的填寫(xiě)規(guī)范（一）表頭填寫(xiě)1.記錄表格的表頭應(yīng)清晰注明記錄的類(lèi)別（如原材料檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄等）、記錄日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次等基本信息。2.填寫(xiě)的信息應(yīng)與實(shí)際檢驗(yàn)情況一致，確保記錄的可追溯性。（二）檢驗(yàn)項(xiàng)目填寫(xiě)1.按照食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行填寫(xiě)，不得擅自增減檢驗(yàn)項(xiàng)目。2.對(duì)于每個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)明確填寫(xiě)檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)依據(jù)等相關(guān)信息，以便于查詢和追溯。（三）檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)1.檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)或觀察到的現(xiàn)象，不得進(jìn)行模糊或不確定的描述。2.對(duì)于定性檢驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)填寫(xiě)“合格”或“不合格”等明確結(jié)論；對(duì)于定量檢驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)填寫(xiě)具體的檢驗(yàn)數(shù)值及單位，并注明是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。（四）簽名填寫(xiě)1.檢驗(yàn)人員應(yīng)在記錄表格規(guī)定的位置簽名，確保對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。2.審核人員、批準(zhǔn)人員等相關(guān)人員也應(yīng)按照規(guī)定簽名，明確各自的職責(zé)和審核批準(zhǔn)意見(jiàn)。四、檢驗(yàn)記錄的審核與批準(zhǔn)（一）審核流程1.檢驗(yàn)人員完成檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)后，應(yīng)及時(shí)提交本部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)記錄的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性進(jìn)行審核，確保記錄符合要求。2.初審?fù)ㄟ^(guò)后提交質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行復(fù)審。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)從專(zhuān)業(yè)角度對(duì)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全、檢驗(yàn)方法是否正確、檢驗(yàn)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)等。3.對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)及時(shí)反饋給檢驗(yàn)人員或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，整改完成后重新提交審核。（二）批準(zhǔn)流程1.經(jīng)質(zhì)量控制部門(mén)復(fù)審合格的檢驗(yàn)記錄，提交公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)整個(gè)食品生產(chǎn)檢驗(yàn)過(guò)程及記錄進(jìn)行全面審查，確保記錄真實(shí)反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況，符合食品安全法規(guī)和公司質(zhì)量管理要求。2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，檢驗(yàn)記錄方可生效，并作為產(chǎn)品質(zhì)量追溯和質(zhì)量控制的重要依據(jù)。五、檢驗(yàn)記錄的存檔與保管（一）存檔要求1.檢驗(yàn)記錄應(yīng)按照類(lèi)別、年份、月份等進(jìn)行分類(lèi)整理，建立電子和紙質(zhì)檔案。電子檔案應(yīng)按照一定的命名規(guī)則進(jìn)行命名，便于查詢和管理。2.紙質(zhì)檔案應(yīng)裝訂成冊(cè)，在檔案封面注明檔案名稱、類(lèi)別、起止日期、保管期限等信息，并加蓋檔案管理章。（二）保管期限1.食品生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄的保管期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，一般不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。2.對(duì)于涉及食品安全事故或質(zhì)量糾紛的檢驗(yàn)記錄，應(yīng)永久保存，以便追溯和查詢。（三）保管環(huán)境1.紙質(zhì)檔案：應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防火、防潮的檔案室內(nèi)，防止檔案受潮、發(fā)霉、蟲(chóng)蛀等損壞。2.電子檔案：應(yīng)采用安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行備份，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)和檢查，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。同時(shí)，應(yīng)設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限，確保電子檔案的安全性和保密性。六、檢驗(yàn)記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱檢驗(yàn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，注明查閱目的、查閱內(nèi)容等信息，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門(mén)進(jìn)行查閱。2.涉及食品安全事故調(diào)查、質(zhì)量追溯等特殊情況，外部監(jiān)管部門(mén)或相關(guān)機(jī)構(gòu)需要查閱檢驗(yàn)記錄時(shí)，應(yīng)按照法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行申請(qǐng)和審批，經(jīng)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由檔案管理部門(mén)提供查閱服務(wù)。（二）查閱流程1.查閱人員應(yīng)在檔案管理部門(mén)指定的地點(diǎn)進(jìn)行查閱，不得擅自將檢驗(yàn)記錄帶出檔案室。如需復(fù)印或摘抄相關(guān)記錄，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門(mén)同意，并按照規(guī)定進(jìn)行登記。2.查閱人員查閱完畢后，應(yīng)及時(shí)將檢驗(yàn)記錄歸還檔案管理部門(mén)，并在查閱登記表上簽字確認(rèn)。（三）記錄使用1.檢驗(yàn)記錄主要用于食品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制、產(chǎn)品追溯、食品安全事故調(diào)查等方面。各部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的用途使用檢驗(yàn)記錄，不得擅自更改或挪作他用。2.在產(chǎn)品質(zhì)量追溯過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)需要準(zhǔn)確、完整地提供相關(guān)檢驗(yàn)記錄，確保追溯信息的連貫性和準(zhǔn)確性。七、檢驗(yàn)記錄的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)的檢驗(yàn)記錄工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽樣檢查、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。（二）考核機(jī)制1.建立檢驗(yàn)記錄工作考核機(jī)制，將檢驗(yàn)記錄工作納入部門(mén)和個(gè)人績(jī)效考核體系。考核指標(biāo)包括記錄的準(zhǔn)確性、完整性、按時(shí)提交率等。2.對(duì)于在檢驗(yàn)記錄工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)