PAGE生產(chǎn)紀(jì)錄制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)紀(jì)錄行為，確保生產(chǎn)活動(dòng)的可追溯性、準(zhǔn)確性和完整性，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)活動(dòng)的部門、車間、班組及相關(guān)工作人員。（三）基本原則1.真實(shí)性原則生產(chǎn)紀(jì)錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)活動(dòng)、數(shù)據(jù)和信息，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或篡改。2.及時(shí)性原則生產(chǎn)紀(jì)錄應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)填寫、整理和歸檔，確保信息的時(shí)效性。3.完整性原則生產(chǎn)紀(jì)錄應(yīng)涵蓋生產(chǎn)活動(dòng)的全過程，包括但不限于原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、設(shè)備運(yùn)行、人員操作等方面，不得遺漏重要信息。4.規(guī)范性原則生產(chǎn)紀(jì)錄應(yīng)按照統(tǒng)一的格式、內(nèi)容和要求進(jìn)行填寫，確保紀(jì)錄的規(guī)范性和一致性。二、生產(chǎn)紀(jì)錄的內(nèi)容與要求（一）原材料紀(jì)錄1.采購紀(jì)錄記錄原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、采購日期、采購訂單號(hào)等信息。附上原材料的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等。2.入庫紀(jì)錄記錄原材料入庫的日期、批次、數(shù)量、存放位置等信息。由倉庫管理人員簽字確認(rèn)。（二）生產(chǎn)過程紀(jì)錄1.生產(chǎn)任務(wù)單明確生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)期限等要求。由生產(chǎn)計(jì)劃部門下達(dá)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.設(shè)備運(yùn)行紀(jì)錄記錄設(shè)備的啟動(dòng)時(shí)間、停機(jī)時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等）、故障情況及維修記錄等。設(shè)備操作人員應(yīng)定時(shí)填寫，設(shè)備維護(hù)人員負(fù)責(zé)審核和補(bǔ)充相關(guān)信息。3.人員操作紀(jì)錄記錄操作人員的姓名、崗位、操作時(shí)間、操作內(nèi)容、操作結(jié)果等信息。操作人員應(yīng)在操作完成后及時(shí)填寫，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督和審核。4.生產(chǎn)工藝紀(jì)錄記錄產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程、工藝參數(shù)、質(zhì)量控制點(diǎn)等信息。工藝人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行填寫和更新。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)紀(jì)錄1.首件檢驗(yàn)紀(jì)錄記錄首件產(chǎn)品的檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。首件檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。2.巡檢紀(jì)錄記錄巡檢時(shí)間、巡檢人員、巡檢部位、發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及處理情況等信息。巡檢人員應(yīng)按照規(guī)定的頻次進(jìn)行巡檢，并及時(shí)填寫紀(jì)錄。3.成品檢驗(yàn)紀(jì)錄記錄成品的檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。只有檢驗(yàn)合格的成品才能入庫或出廠。（四）生產(chǎn)進(jìn)度紀(jì)錄1.生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表記錄每日的生產(chǎn)任務(wù)完成情況，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量等信息。由生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)人員填寫，車間負(fù)責(zé)人審核簽字。2.生產(chǎn)周報(bào)表匯總本周的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量情況、設(shè)備運(yùn)行情況等信息。由生產(chǎn)計(jì)劃部門編制，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.生產(chǎn)月報(bào)表全面反映本月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，包括生產(chǎn)產(chǎn)量、產(chǎn)值、質(zhì)量指標(biāo)、設(shè)備利用率等信息。由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)部門負(fù)責(zé)編制，公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。三、生產(chǎn)紀(jì)錄的填寫與審核（一）填寫要求1.使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，字跡應(yīng)清晰、工整、規(guī)范，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆填寫。2.紀(jì)錄內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確，不得有空缺、遺漏或模糊不清的地方。如有錯(cuò)誤或遺漏，應(yīng)按照規(guī)定的方法進(jìn)行更正，不得隨意涂改。更正時(shí)應(yīng)在原紀(jì)錄上劃雙線，并注明更正日期和更正人姓名。3.填寫紀(jì)錄的人員應(yīng)確保所填內(nèi)容真實(shí)可靠，不得抄襲、編造或虛假填寫。（二）審核要求1.班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本班組人員填寫的生產(chǎn)紀(jì)錄進(jìn)行審核，確保紀(jì)錄內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。審核后應(yīng)簽字確認(rèn)。2.車間主任負(fù)責(zé)對(duì)本車間的生產(chǎn)紀(jì)錄進(jìn)行審核，對(duì)重要紀(jì)錄和異常情況應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審核。審核后應(yīng)簽字確認(rèn)。3.生產(chǎn)計(jì)劃部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)職能部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)對(duì)涉及本部門業(yè)務(wù)的生產(chǎn)紀(jì)錄進(jìn)行審核，審核后應(yīng)簽字確認(rèn)。4.公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)紀(jì)錄的整體情況進(jìn)行監(jiān)督和審核，對(duì)重大問題應(yīng)及時(shí)做出決策和處理。四、生產(chǎn)紀(jì)錄的保管與存檔（一）保管期限1.一般生產(chǎn)紀(jì)錄的保管期限為[X]年，重要生產(chǎn)紀(jì)錄的保管期限為[X]年。具體保管期限根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司實(shí)際情況確定。2.涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、安全事故調(diào)查、法律法規(guī)糾紛等方面需要長(zhǎng)期保存的生產(chǎn)紀(jì)錄，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定妥善保管，不得擅自銷毀。（二）保管方式1.生產(chǎn)紀(jì)錄應(yīng)分類整理，裝訂成冊(cè)，并按照時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)。2.采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行保管。紙質(zhì)檔案應(yīng)存放在專門的檔案柜中，確保檔案的安全、完整和便于查閱。電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份，并存儲(chǔ)在安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備上，同時(shí)建立相應(yīng)的索引和目錄，方便查詢和使用。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)紀(jì)錄進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的質(zhì)量不受損，信息不丟失。（三）存檔流程1.每月末，各部門應(yīng)將本月的生產(chǎn)紀(jì)錄進(jìn)行整理、裝訂，并提交給檔案管理部門。2.檔案管理部門對(duì)接收的生產(chǎn)紀(jì)錄進(jìn)行審核、編號(hào)、分類，并按照規(guī)定的保管期限進(jìn)行存檔。3.建立生產(chǎn)紀(jì)錄存檔臺(tái)賬，詳細(xì)記錄檔案的名稱、編號(hào)、存檔日期、保管期限等信息，便于查詢和管理。五、生產(chǎn)紀(jì)錄的查閱與借閱（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)紀(jì)錄的，可以向檔案管理部門提出申請(qǐng)。檔案管理部門應(yīng)根據(jù)查閱人員的權(quán)限和申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，審核通過后予以提供查閱服務(wù)。2.查閱生產(chǎn)紀(jì)錄應(yīng)在檔案管理部門指定的地點(diǎn)進(jìn)行，查閱人員不得擅自將紀(jì)錄帶出指定地點(diǎn)。3.涉及公司機(jī)密的生產(chǎn)紀(jì)錄，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得泄露紀(jì)錄內(nèi)容。（二）借閱程序1.公司內(nèi)部人員因工作需要借閱生產(chǎn)紀(jì)錄的，應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)表，注明借閱紀(jì)錄的名稱、編號(hào)、借閱期限、借閱用途等信息，并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，提交給檔案管理部門。2.檔案管理部門對(duì)借閱申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后辦理借閱手續(xù)。借閱人員應(yīng)在借閱期限內(nèi)歸還所借紀(jì)錄，如需延長(zhǎng)借閱期限，應(yīng)提前向檔案管理部門提出申請(qǐng)。3.借閱人員應(yīng)妥善保管所借生產(chǎn)紀(jì)錄，不得轉(zhuǎn)借他人或擅自復(fù)印、拍照、傳播紀(jì)錄內(nèi)容。如因保管不善造成紀(jì)錄損壞或丟失的，借閱人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。六、生產(chǎn)紀(jì)錄的銷毀（一）銷毀條件生產(chǎn)紀(jì)錄達(dá)到保管期限后，經(jīng)檔案管理部門審核，確無保存價(jià)值的，可以進(jìn)行銷毀。（二）銷毀程序1.檔案管理部門編制生產(chǎn)紀(jì)錄銷毀清單，詳細(xì)記錄擬銷毀紀(jì)錄的名稱、編號(hào)、數(shù)量、保管期限等信息。2.銷毀清單經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由檔案管理部門組織實(shí)施銷毀工作。銷毀工作應(yīng)在指定的地點(diǎn)進(jìn)行，并有專人