PAGE生產(chǎn)采購(gòu)制度及流程一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)采購(gòu)活動(dòng)，確保生產(chǎn)所需物資及時(shí)、準(zhǔn)確、高質(zhì)量供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度及流程。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有與生產(chǎn)采購(gòu)相關(guān)的部門及人員，包括但不限于采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，通過合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。3.質(zhì)量原則：嚴(yán)格把控采購(gòu)物資的質(zhì)量，確保所采購(gòu)的物資符合生產(chǎn)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，避免因質(zhì)量問題影響生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)品質(zhì)量。4.誠(chéng)信原則：在采購(gòu)活動(dòng)中，與供應(yīng)商建立誠(chéng)信合作關(guān)系，遵守合同約定，維護(hù)公司良好形象。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，定期向采購(gòu)部門提供物資需求預(yù)測(cè)信息。需求預(yù)測(cè)應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)內(nèi)容。2.采購(gòu)部門應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門，對(duì)需求預(yù)測(cè)信息進(jìn)行綜合分析和評(píng)估，確保需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性和合理性。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，結(jié)合庫(kù)存狀況，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)按照月度、季度、年度進(jìn)行編制，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮物資的采購(gòu)周期、運(yùn)輸時(shí)間、生產(chǎn)進(jìn)度等因素，確保采購(gòu)物資能夠及時(shí)供應(yīng)，滿足生產(chǎn)需求。（三）采購(gòu)計(jì)劃審批1.采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，應(yīng)提交相關(guān)部門進(jìn)行審批。審批流程如下：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核采購(gòu)計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性及完整性，并簽署審核意見。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)計(jì)劃中涉及生產(chǎn)需求的部分進(jìn)行審核，確保采購(gòu)物資能夠滿足生產(chǎn)要求，并簽署審核意見。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的預(yù)算進(jìn)行審核，確保采購(gòu)費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)，并簽署審核意見。公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行最終審批，審批通過后，采購(gòu)計(jì)劃方可生效執(zhí)行。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量等資料。2.根據(jù)采購(gòu)物資的需求特點(diǎn)和質(zhì)量要求，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)。選擇標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式，從供應(yīng)商信息庫(kù)中選擇合格的供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，確保選擇的供應(yīng)商能夠滿足公司生產(chǎn)采購(gòu)需求。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期為每年一次。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)、合作態(tài)度等方面。2.評(píng)估方式可采用實(shí)地考察、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、供應(yīng)商自評(píng)等多種方式相結(jié)合。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。3.對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，應(yīng)給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策，如優(yōu)先采購(gòu)、增加訂單量等；對(duì)于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰，如暫停合作、減少訂單量、終止合作等。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，定期召開供應(yīng)商會(huì)議，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、交貨期等信息，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.建立供應(yīng)商投訴處理機(jī)制，對(duì)于供應(yīng)商提出的投訴和建議，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理，并將處理結(jié)果反饋給供應(yīng)商。3.加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作與交流，共同開展技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量改進(jìn)、成本控制等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)互利共贏，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。四、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)需求、庫(kù)存狀況等情況，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間、申請(qǐng)理由等內(nèi)容。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃審批流程進(jìn)行審批。審批通過后，采購(gòu)部門方可開展采購(gòu)活動(dòng)。2.對(duì)于緊急采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門應(yīng)在確保物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，簡(jiǎn)化審批流程，盡快完成采購(gòu)任務(wù)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源采購(gòu)等。2.在采購(gòu)過程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等條款符合公司要求。同時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)流程和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行操作，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將采購(gòu)合同副本提交給生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、付款等工作。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。2.驗(yàn)收合格的物資，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交給采購(gòu)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)。3.驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。處理方式包括退貨、換貨、補(bǔ)貨等。在處理過程中，應(yīng)明確責(zé)任，確保公司利益不受損失。（五）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同約定和驗(yàn)收情況，及時(shí)辦理采購(gòu)付款手續(xù)。付款申請(qǐng)應(yīng)包括采購(gòu)合同編號(hào)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、付款方式、付款時(shí)間等內(nèi)容。2.付款申請(qǐng)經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行審核，審核通過后辦理付款手續(xù)。3.在付款過程中，財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格控制付款進(jìn)度，確保公司資金安全。對(duì)于不符合付款條件的采購(gòu)申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕付款，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和相關(guān)部門進(jìn)行處理。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別內(nèi)容包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.通過建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、收集市場(chǎng)信息、分析供應(yīng)商情況、審查采購(gòu)合同等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等方面。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)制定專門的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同類型的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.在采購(gòu)活動(dòng)中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)和分析，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，降低市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)采購(gòu)成本和物資供應(yīng)的影響；加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，確保供應(yīng)商能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)物資，降低供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格審查采購(gòu)合同條款，明確雙方權(quán)利義務(wù)，降低合同風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)對(duì)付款環(huán)節(jié)的管理和控制，確保公司資金安全，降低付款風(fēng)險(xiǎn)。六、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部應(yīng)建立健全采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的全過程監(jiān)督。采購(gòu)部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)采購(gòu)工作進(jìn)展情況，接受公司內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)監(jiān)督。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)流程合規(guī)性、采購(gòu)合同簽訂與履行情況、采購(gòu)物資質(zhì)量與價(jià)格情況等方面。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，