PAGE生產(chǎn)單位隱患排查制度一、總則（一）目的為了建立健全生產(chǎn)單位隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類事故隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本生產(chǎn)單位內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域、附屬設(shè)施等場所及相關(guān)設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)等。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對生產(chǎn)經(jīng)營全過程、各環(huán)節(jié)、各崗位進(jìn)行全面排查，確保不留死角。2.責(zé)任落實(shí)原則：明確各級人員隱患排查治理責(zé)任，做到責(zé)任到人。3.及時(shí)整改原則：對排查出的隱患，及時(shí)采取有效措施進(jìn)行整改，確保隱患得到徹底消除。4.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷總結(jié)隱患排查治理工作經(jīng)驗(yàn)，完善制度和措施，持續(xù)提升安全生產(chǎn)管理水平。（四）引用法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》4.《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》5.其他相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)二、隱患排查職責(zé)分工（一）主要負(fù)責(zé)人職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)本單位隱患排查治理工作，組織制定并實(shí)施隱患排查治理制度。2.定期組織召開安全生產(chǎn)會議，研究解決隱患排查治理工作中的重大問題。3.保證隱患排查治理所需的資金投入，及時(shí)審批重大隱患治理方案。（二）安全管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定隱患排查治理計(jì)劃和方案，并組織實(shí)施。2.定期組織開展隱患排查工作，對排查出的隱患進(jìn)行登記、評估、分類和匯總。3.督促各部門、各崗位落實(shí)隱患排查治理責(zé)任，跟蹤隱患整改情況，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.建立健全隱患排查治理檔案，做好相關(guān)資料的整理、歸檔工作。（三）各部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本部門存在的隱患。2.組織本部門員工對排查出的隱患進(jìn)行整改，落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案。3.配合安全管理部門做好隱患排查治理的相關(guān)工作，接受安全管理部門的監(jiān)督檢查。（四）員工職責(zé)1.積極參加本單位組織的隱患排查活動(dòng)，認(rèn)真查找本崗位存在的隱患。2.及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的隱患，對隱患整改提出合理化建議。3.按照要求落實(shí)本崗位隱患整改措施，確保自身工作安全。三、隱患排查內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)管理制度1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確。2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善，是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.安全操作規(guī)程是否齊全、適用，員工是否熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行。（二）人員資質(zhì)與培訓(xùn)1.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否有效。2.員工是否經(jīng)過三級安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合要求，培訓(xùn)記錄是否完整。3.新員工入職、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工等是否及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的安全教育培訓(xùn)。（三）設(shè)備設(shè)施1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，有無老化、損壞、帶病運(yùn)行等情況。2.安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，是否符合安全要求。3.電氣設(shè)備是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，有無漏電、短路、過載等隱患。4.消防設(shè)施、器材是否完好有效，是否在有效期內(nèi)，疏散通道、安全出口是否暢通。（四）作業(yè)環(huán)境1.工作場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。2.作業(yè)現(xiàn)場是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素，是否采取有效的防護(hù)措施。3.危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合安全規(guī)定，有無泄漏、爆炸等風(fēng)險(xiǎn)。（五）安全管理資料1.安全生產(chǎn)臺賬、記錄、檔案等是否完整、準(zhǔn)確，是否與實(shí)際情況相符。2.安全檢查記錄、隱患排查治理記錄、事故記錄等是否規(guī)范、齊全。3.應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否定期組織演練，演練記錄是否完整。四、隱患排查方式（一）日常檢查1.各部門、各崗位員工按照規(guī)定的頻次和內(nèi)容，對本部門、本崗位的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行日常檢查。2.安全管理部門每天對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各類安全問題。（二）定期檢查1.每周組織一次全面的安全檢查，由安全管理部門牽頭，各部門負(fù)責(zé)人參加，對生產(chǎn)單位進(jìn)行全方位的隱患排查。2.每月組織一次專項(xiàng)安全檢查，針對特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或場所進(jìn)行深入檢查，如電氣設(shè)備專項(xiàng)檢查、危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)檢查等。（三）季節(jié)性檢查1.根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，組織開展季節(jié)性安全檢查。春季重點(diǎn)檢查防火、防雷、防靜電等；夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫、防汛、防觸電等；秋季重點(diǎn)檢查防火、防爆、防泄漏等；冬季重點(diǎn)檢查防寒保暖、防火、防煤氣中毒等。2.在極端天氣條件下，如暴雨、大風(fēng)、暴雪等，及時(shí)組織針對性的安全檢查，確保生產(chǎn)安全。（四）節(jié)假日檢查1.在元旦、春節(jié)、五一、國慶等重大節(jié)假日前后，組織開展節(jié)前節(jié)后安全檢查，重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、應(yīng)急物資儲備、人員值班值守等情況。2.對節(jié)假日期間仍在生產(chǎn)的崗位，加強(qiáng)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)。（五）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、政策要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，適時(shí)組織開展專項(xiàng)安全檢查，如安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)專項(xiàng)檢查、隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)等。2.對新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，在項(xiàng)目建設(shè)期間及投產(chǎn)前，組織專項(xiàng)安全檢查，確保項(xiàng)目安全設(shè)施符合要求。（六）綜合性檢查1.每年至少組織一次綜合性安全檢查，由主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，對生產(chǎn)單位的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面評估。2.綜合性檢查應(yīng)涵蓋安全生產(chǎn)管理制度、人員資質(zhì)與培訓(xùn)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全管理資料等各個(gè)方面，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行系統(tǒng)分析，制定全面的整改措施。五、隱患排查治理流程（一）隱患排查1.檢查人員按照規(guī)定的檢查方式和內(nèi)容，對生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行認(rèn)真檢查，填寫隱患排查記錄。2.隱患排查記錄應(yīng)詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題及隱患描述、隱患等級等信息。（二）隱患登記與評估1.安全管理部門對排查出的隱患進(jìn)行統(tǒng)一登記，建立隱患排查治理臺賬。2.組織相關(guān)專業(yè)人員對隱患進(jìn)行評估，確定隱患的等級，一般分為一般隱患和重大隱患。3.一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。4.重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（三）隱患治理1.對于一般隱患，由責(zé)任部門立即組織整改，整改完成后由安全管理部門進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。2.對于重大隱患，由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施專項(xiàng)治理方案。專項(xiàng)治理方案應(yīng)包括隱患的基本情況、治理目標(biāo)、治理措施、治理期限、責(zé)任人員、資金保障等內(nèi)容。3.在重大隱患治理過程中，應(yīng)采取有效的防范措施，防止事故發(fā)生。如暫時(shí)無法停產(chǎn)停業(yè)治理的，必須采取可靠地安全防范措施。（四）隱患整改復(fù)查1.隱患整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)向安全管理部門提交隱患整改復(fù)查申請。2.安全管理部門組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后在隱患排查治理臺賬上予以銷號。3.對復(fù)查不合格的隱患，責(zé)令責(zé)任部門重新進(jìn)行整改，直至復(fù)查合格。（五）隱患排查治理情況報(bào)告1.安全管理部門定期（每月、每季度、每年）對隱患排查治理情況進(jìn)行總結(jié)分析，并撰寫報(bào)告。2.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查治理工作開展情況、隱患排查數(shù)量及分類統(tǒng)計(jì)、隱患整改完成情況、未整改隱患原因分析及下一步工作計(jì)劃等。3.隱患排查治理情況報(bào)告應(yīng)及時(shí)報(bào)送主要負(fù)責(zé)人，并向全體員工通報(bào)。六、隱患排查治理資金保障（一）資金預(yù)算1.每年年初，安全管理部門應(yīng)根據(jù)本單位安全生產(chǎn)狀況和隱患排查治理工作需要，編制隱患排查治理資金預(yù)算。2.隱患排查治理資金預(yù)算應(yīng)包括安全檢查費(fèi)用、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用、隱患整改費(fèi)用、安全培訓(xùn)費(fèi)用、應(yīng)急救援費(fèi)用等各項(xiàng)支出。（二）資金來源1.隱患排查治理資金主要來源于本單位安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、上級部門專項(xiàng)撥款、企業(yè)自籌等。2.安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定足額提取，并?？顚Ｓ?，不得挪作他用。（三）資金使用管理1.建立隱患排查治理資金使用管理制度，明確資金使用審批流程和權(quán)限。2.隱患排查治理資金應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算用途使用，確保資金使用合理、合規(guī)、有效。3.安全管理部門負(fù)責(zé)對隱患排查治理資金的使用情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，定期向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告資金使用情況。七、隱患排查治理檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.隱患排查治理制度文件。2.隱患排查治理計(jì)劃和方案。3.隱患排查記錄、登記臺賬、評估報(bào)告。4.隱患治理方案、整改措施落實(shí)情況記錄。5.隱患整改復(fù)查記錄、銷號記錄。6.隱患排查治理情況報(bào)告。7.其他與隱患排查治理相關(guān)的資料，如安全檢查報(bào)告、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等。（二）檔案整理與歸檔1.安全管理部門負(fù)責(zé)對隱患排查治理檔案進(jìn)行整理和歸檔，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。2.檔案應(yīng)按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行分類整理，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，并確保兩者內(nèi)容一致。3.檔案保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，一般不少于[X]年。（三）檔案查閱與使用1.本單位內(nèi)部人員因工作需要查閱隱患排查治理檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)安全管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱檔案時(shí)應(yīng)愛護(hù)檔案資料，不得涂改、損壞、轉(zhuǎn)借或丟失檔案。如需復(fù)印檔案資料，應(yīng)經(jīng)安全管理部門負(fù)責(zé)人同意。3.外部單位或人員因特殊原因需要查閱檔案的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并由安全管理部門指定專人陪同查閱。八、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)稱號、獎(jiǎng)金