基于ISO9001-2026《質(zhì)量管理體系-要求》質(zhì)量管理體系文件清單策劃表雷澤佳編制-2026A0基于ISO9001-2026《質(zhì)量管理體系-要求》質(zhì)量管理體系文件清單策劃表

（雷澤佳編制-2026A0）ISO9001條款及標(biāo)題質(zhì)量管理體系程序文件作業(yè)指導(dǎo)書/作業(yè)（工作）文件質(zhì)量記錄4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境理解組織及其環(huán)境管理程序1)組織環(huán)境與相關(guān)方因素識別作業(yè)指導(dǎo)書

2)氣候變化對組織環(huán)境影響評估作業(yè)指導(dǎo)書

3)環(huán)境分析工具（SWOT/PESTLE等）應(yīng)用作業(yè)指導(dǎo)書

4)環(huán)境因素評價與優(yōu)先級判定作業(yè)指導(dǎo)書

5)業(yè)務(wù)連續(xù)性情景分析與策劃作業(yè)指導(dǎo)書

6)組織環(huán)境動態(tài)監(jiān)視與評審作業(yè)指導(dǎo)書

7)法律法規(guī)與合規(guī)性環(huán)境識別作業(yè)指導(dǎo)書

8)組織韌性評估與提升策劃作業(yè)指導(dǎo)書1)內(nèi)外部環(huán)境與相關(guān)方因素清單

2)氣候變化影響評估報告

3)環(huán)境分析報告（含宏觀、市場、行業(yè)、質(zhì)量生態(tài)等）

4)業(yè)務(wù)連續(xù)性情景分析報告

5)組織環(huán)境定期評審報告

6)法律法規(guī)合規(guī)性清單

7)組織韌性評估報告4.2理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望管理程序1)相關(guān)方識別與分級管理作業(yè)指導(dǎo)書

2)相關(guān)方需求溝通、評審與轉(zhuǎn)化作業(yè)指導(dǎo)書

3)相關(guān)方可持續(xù)性（ESG/氣候）需求識別與管理作業(yè)指導(dǎo)書

4)相關(guān)方溝通計劃管理作業(yè)指導(dǎo)書

5)相關(guān)方合規(guī)性與績效驗(yàn)證作業(yè)指導(dǎo)書

6)顧客與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)需求識別作業(yè)指導(dǎo)書

7)相關(guān)方參與和期望管理作業(yè)指導(dǎo)書1)相關(guān)方清單與分級表

2)相關(guān)方需求與溝通記錄

3)相關(guān)方可持續(xù)性需求記錄

4)相關(guān)方溝通計劃

5)相關(guān)方績效與合規(guī)性驗(yàn)證報告

6)顧客投訴與權(quán)益保護(hù)記錄

7)相關(guān)方參與活動記錄及期望管理臺賬4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍確定質(zhì)量管理體系范圍管理程序1)體系范圍與適用性判定作業(yè)指導(dǎo)書

2)體系范圍與可持續(xù)性邊界界定作業(yè)指導(dǎo)書

3)外包過程與接口管理作業(yè)指導(dǎo)書

4)體系范圍變更與整合控制作業(yè)指導(dǎo)書

5)產(chǎn)品范圍與質(zhì)量責(zé)任界定作業(yè)指導(dǎo)書1)質(zhì)量管理體系范圍說明書

2)可持續(xù)性邊界說明文件

3)外包過程清單與控制記錄

4)體系范圍變更評審與影響評估報告

5)產(chǎn)品責(zé)任范圍說明文件4.4質(zhì)量管理體系及其過程質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理程序1)過程識別與文件化策劃作業(yè)指導(dǎo)書

2)過程相互作用與風(fēng)險策劃作業(yè)指導(dǎo)書

3)過程機(jī)遇識別與價值創(chuàng)造策劃作業(yè)指導(dǎo)書

4)過程績效指標(biāo)與運(yùn)行控制策劃作業(yè)指導(dǎo)書

5)過程監(jiān)視、評價與改進(jìn)作業(yè)指導(dǎo)書

6)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與基礎(chǔ)保障過程接口管理作業(yè)指導(dǎo)書1)過程架構(gòu)文件（流程圖、矩陣圖等）

2)過程策劃與控制文件

3)機(jī)遇管理臺賬

4)過程運(yùn)行與績效記錄

5)質(zhì)量手冊及評審記錄

6)過程接口與協(xié)調(diào)記錄5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)力管理程序1)領(lǐng)導(dǎo)作用履行與質(zhì)量文化推進(jìn)作業(yè)指導(dǎo)書

2)質(zhì)量文化與道德行為建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書

3)質(zhì)量戰(zhàn)略規(guī)劃與評審作業(yè)指導(dǎo)書

4)領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量績效評估與激勵作業(yè)指導(dǎo)書

5)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)與監(jiān)督作業(yè)指導(dǎo)書

6)產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任人職責(zé)履行作業(yè)指導(dǎo)書

7)最高管理者質(zhì)量承諾與參與度管理作業(yè)指導(dǎo)書1)領(lǐng)導(dǎo)作用證實(shí)記錄

2)質(zhì)量文化評估與道德行為報告

3)質(zhì)量戰(zhàn)略與方針、目標(biāo)對齊評審報告

4)質(zhì)量文化評估與績效報告

5)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)情況報告

6)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任承諾書

7)最高管理者參與質(zhì)量活動的記錄與報告5.2方針質(zhì)量方針管理程序1)質(zhì)量方針制定、溝通與評審作業(yè)指導(dǎo)書

2)質(zhì)量方針與可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)對齊作業(yè)指導(dǎo)書

3)質(zhì)量方針實(shí)施效果評估作業(yè)指導(dǎo)書

4)質(zhì)量方針與法律法規(guī)符合性評審作業(yè)指導(dǎo)書1)質(zhì)量方針發(fā)布與溝通記錄

2)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)對齊聲明

3)質(zhì)量方針評審與效果評估報告

4)法律法規(guī)符合性聲明5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限崗位、職責(zé)和權(quán)限管理程序1)組織架構(gòu)與崗位職責(zé)管理作業(yè)指導(dǎo)書

2)管理者代表與過程所有者管理作業(yè)指導(dǎo)書

3)組織機(jī)構(gòu)圖/崗位機(jī)構(gòu)圖4)領(lǐng)導(dǎo)分工清單（說明表）

5)部門職能與職責(zé)

4)機(jī)遇與風(fēng)險管理協(xié)調(diào)職責(zé)分配作業(yè)指導(dǎo)書

5)職責(zé)權(quán)限協(xié)調(diào)與動態(tài)調(diào)整作業(yè)指導(dǎo)書

6)質(zhì)量安全總監(jiān)與質(zhì)量安全員職責(zé)與權(quán)限管理作業(yè)指導(dǎo)書

7)生產(chǎn)者與銷售者質(zhì)量責(zé)任劃分作業(yè)指導(dǎo)書1)組織架構(gòu)、崗位說明書與權(quán)限表

2)管理者代表任命書

3)機(jī)遇與風(fēng)險協(xié)調(diào)小組職責(zé)記錄

4)職責(zé)權(quán)限溝通、變更與協(xié)調(diào)記錄

5)質(zhì)量安全總監(jiān)/質(zhì)量安全員任命與職責(zé)確認(rèn)書

6)生產(chǎn)者與銷售者責(zé)任協(xié)議6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施管理程序1)風(fēng)險與機(jī)遇識別、評估與應(yīng)對策劃作業(yè)指導(dǎo)書

2)機(jī)遇管理流程作業(yè)指導(dǎo)書

3)業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃與演練作業(yè)指導(dǎo)書

4)風(fēng)險與機(jī)遇動態(tài)監(jiān)控與評審作業(yè)指導(dǎo)書

5)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單建立與維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書

6)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷風(fēng)險預(yù)防與控制作業(yè)指導(dǎo)書

7)創(chuàng)新管理與變革風(fēng)險策劃作業(yè)指導(dǎo)書1)風(fēng)險與機(jī)遇管理臺賬

2)機(jī)遇識別與評估記錄

3)業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃及演練記錄

4)風(fēng)險措施有效性評價與動態(tài)更新記錄

5)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單

6)缺陷預(yù)防措施記錄

7)創(chuàng)新項(xiàng)目風(fēng)險與機(jī)遇評估報告6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃管理程序1)質(zhì)量目標(biāo)建立與分解作業(yè)指導(dǎo)書

2)質(zhì)量目標(biāo)與可持續(xù)性目標(biāo)整合作業(yè)指導(dǎo)書

3)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方案策劃與監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書

4)質(zhì)量目標(biāo)分析與改進(jìn)作業(yè)指導(dǎo)書

5)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合性目標(biāo)策劃作業(yè)指導(dǎo)書1)質(zhì)量目標(biāo)文件與分解表

2)可持續(xù)性目標(biāo)記錄

3)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)策劃與監(jiān)控記錄

4)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成、評審與改進(jìn)報告

5)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合性目標(biāo)記錄6.3變更的策劃變更的策劃管理程序1)變更影響評估與實(shí)施控制作業(yè)指導(dǎo)書

2)變更溝通與相關(guān)方參與作業(yè)指導(dǎo)書

3)變更培訓(xùn)與驗(yàn)證作業(yè)指導(dǎo)書

4)產(chǎn)品設(shè)計變更與工藝變更控制作業(yè)指導(dǎo)書1)變更策劃與批準(zhǔn)記錄

2)變更溝通記錄

3)變更實(shí)施、培訓(xùn)與驗(yàn)證報告

4)設(shè)計變更與工藝變更記錄7支持7.1資源資源管理程序1)資源需求評估與配置策劃作業(yè)指導(dǎo)書

2)遠(yuǎn)程/混合辦公資源管理作業(yè)指導(dǎo)書

3)資源使用效率評估與優(yōu)化作業(yè)指導(dǎo)書

4)設(shè)備設(shè)施與工藝裝備資源配置作業(yè)指導(dǎo)書

5)財務(wù)資源保障與質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析作業(yè)指導(dǎo)書1)資源需求與配置計劃

2)遠(yuǎn)程辦公資源清單與管理記錄

3)資源使用效率與優(yōu)化評估報告

4)設(shè)備設(shè)施配置清單

5)質(zhì)量成本分析與財務(wù)資源分配記錄7.1.2人員/7.2能力人員和人員能力管理程序1)崗位說明書/職位描述書

2)崗位能力管理與評估作業(yè)指導(dǎo)書

3)培訓(xùn)與能力開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書

4)數(shù)字化技能與遠(yuǎn)程協(xié)作能力管理作業(yè)指導(dǎo)書

5)關(guān)鍵崗位與人員管理作業(yè)指導(dǎo)書

6)人才留任與激勵管理作業(yè)指導(dǎo)書

7)質(zhì)量安全管理人員培訓(xùn)、考核與監(jiān)督作業(yè)指導(dǎo)書

8)設(shè)計與開發(fā)人員能力管理作業(yè)指導(dǎo)書

9)員工協(xié)商與參與管理作業(yè)指導(dǎo)書1)崗位能力矩陣與人員檔案

2)培訓(xùn)與能力開發(fā)記錄

3)數(shù)字化能力評估記錄

4)關(guān)鍵崗位人員管理記錄

5)人才盤點(diǎn)與繼任計劃記錄

6)質(zhì)量安全總監(jiān)/質(zhì)量安全員培訓(xùn)考核記錄

7)設(shè)計人員能力評估記錄7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1)基礎(chǔ)設(shè)施分類與分級管理規(guī)范2)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃與驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書3)基礎(chǔ)設(shè)施采購與供應(yīng)商管理作業(yè)指導(dǎo)書4)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行與維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書5)基礎(chǔ)設(shè)施故障處理與應(yīng)急管理作業(yè)指導(dǎo)書6)基礎(chǔ)設(shè)施更新改造與處置作業(yè)指導(dǎo)書7)工藝裝備與工裝管理作業(yè)指導(dǎo)書8)遠(yuǎn)程/混合辦公基礎(chǔ)設(shè)施管理作業(yè)指導(dǎo)書1)基礎(chǔ)設(shè)施需求與風(fēng)險評估表2)基礎(chǔ)設(shè)施臺賬（含分類與分級信息）3)基礎(chǔ)設(shè)施采購審批與驗(yàn)收報告4)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、校準(zhǔn)與運(yùn)行記錄5)基礎(chǔ)設(shè)施故障報告、應(yīng)急響應(yīng)及處置記錄6)基礎(chǔ)設(shè)施績效監(jiān)視與評價報告7)基礎(chǔ)設(shè)施變更與處置記錄8)工藝裝備管理記錄9)遠(yuǎn)程辦公設(shè)備清單與安全管理記錄7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境過程運(yùn)行環(huán)境管理程序1)過程運(yùn)行環(huán)境控制與監(jiān)測作業(yè)指導(dǎo)書

2)質(zhì)量文化對環(huán)境影響管理作業(yè)指導(dǎo)書

3)社會與心理環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書

4)環(huán)境合規(guī)性管理作業(yè)指導(dǎo)書

5)生產(chǎn)現(xiàn)場定置與安全管理作業(yè)指導(dǎo)書1)過程運(yùn)行環(huán)境監(jiān)控與檢查記錄

2)質(zhì)量文化環(huán)境評估報告

3)員工社會心理環(huán)境調(diào)查記錄

4)環(huán)境合規(guī)性評估報告

5)現(xiàn)場定置與安全檢查記錄7.1.5監(jiān)視和測量資源監(jiān)視和測量資源管理程序1)監(jiān)視測量資源配置與管理作業(yè)指導(dǎo)書

2)數(shù)字化測量資源管理作業(yè)指導(dǎo)書

3)監(jiān)視測量過程控制與軟件管理作業(yè)指導(dǎo)書

4)期間核查與失準(zhǔn)處置作業(yè)指導(dǎo)書

5)檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備管理作業(yè)指導(dǎo)書1)監(jiān)視測量資源臺賬與管理記錄

2)電子校準(zhǔn)報告與云端溯源記錄

3)校準(zhǔn)、核查與維護(hù)記錄

4)測量過程控制與軟件驗(yàn)證記錄

5)檢驗(yàn)設(shè)備使用記錄7.1.6組織的知識組織的知識管理程序1)知識識別、獲取與存儲作業(yè)指導(dǎo)書

2)數(shù)字化知識共享平臺管理作業(yè)指導(dǎo)書

3)知識分享、應(yīng)用與評估作業(yè)指導(dǎo)書

4)知識流失風(fēng)險管理作業(yè)指導(dǎo)書

5)產(chǎn)品設(shè)計知識管理作業(yè)指導(dǎo)書1)組織知識清單與檔案

2)數(shù)字化知識庫訪問與更新記錄

3)知識分享、應(yīng)用與效果評估記錄

4)設(shè)計知識庫與經(jīng)驗(yàn)總結(jié)記錄7.3意識質(zhì)量意識管理程序1)質(zhì)量意識培養(yǎng)與溝通作業(yè)指導(dǎo)書

2)質(zhì)量文化與道德行為意識培訓(xùn)作業(yè)指導(dǎo)書

3)質(zhì)量意識評估與提升作業(yè)指導(dǎo)書

4)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任意識培訓(xùn)作業(yè)指導(dǎo)書1)質(zhì)量意識培訓(xùn)與宣傳記錄

2)質(zhì)量文化培訓(xùn)記錄

3)員工質(zhì)量意識與認(rèn)知評估報告

4)質(zhì)量責(zé)任培訓(xùn)記錄7.4溝通(內(nèi)外部)溝通管理程序1)溝通策劃與實(shí)施作業(yè)指導(dǎo)書

2)數(shù)字化溝通渠道管理作業(yè)指導(dǎo)書

3)溝通有效性評價與沖突處理作業(yè)指導(dǎo)書

4)顧客投訴與建議處理作業(yè)指導(dǎo)書1)溝通計劃與記錄

2)社交媒體與在線溝通記錄

3)溝通效果評估與事件處理記錄

4)顧客投訴處理記錄7.5成文信息成文信息管理程序1)成文信息需求與策劃作業(yè)指導(dǎo)書

2)電子成文信息管理作業(yè)指導(dǎo)書

3)成文信息創(chuàng)建與編制作業(yè)指導(dǎo)書

4)成文信息控制與更新作業(yè)指導(dǎo)書

5)成文信息保留、處置與歸檔作業(yè)指導(dǎo)書

6)產(chǎn)品技術(shù)文件與標(biāo)準(zhǔn)管理作業(yè)指導(dǎo)書1)成文信息總清單與管控記錄

2)電子文檔版本控制與訪問日志

3)成文信息生命周期管理記錄

4)成文信息安全與評審記錄

5)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)文件清單8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制運(yùn)行的策劃和控制管理程序1)運(yùn)行策劃與過程準(zhǔn)則建立作業(yè)指導(dǎo)書

2)數(shù)字化運(yùn)行過程控制作業(yè)指導(dǎo)書

3)技術(shù)狀態(tài)與產(chǎn)品安全管理作業(yè)指導(dǎo)書

4)外包過程運(yùn)行控制作業(yè)指導(dǎo)書

5)運(yùn)行過程績效監(jiān)控與評價作業(yè)指導(dǎo)書

6)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度作業(yè)指導(dǎo)書

7)生產(chǎn)與服務(wù)提供計劃標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書1)運(yùn)行策劃輸出文件

2)數(shù)字化監(jiān)控與數(shù)據(jù)分析記錄

3)技術(shù)狀態(tài)與安全管控記錄

4)運(yùn)行過程控制與績效監(jiān)控記錄

5)每日/每周/每月產(chǎn)品質(zhì)量安全管控記錄

6)生產(chǎn)計劃與執(zhí)行記錄8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求產(chǎn)品和服務(wù)的要求管理程序1)顧客溝通與需求管理作業(yè)指導(dǎo)書

2)應(yīng)急措施信息傳遞作業(yè)指導(dǎo)書

3)要求評審與變更控制作業(yè)指導(dǎo)書

4)顧客滿意度與反饋管理作業(yè)指導(dǎo)書

5)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與合同要求對齊作業(yè)指導(dǎo)書

6)顧客關(guān)系管理與忠誠度維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書1)顧客需求與溝通記錄

2)應(yīng)急措施溝通記錄

3)要求評審、合同及變更記錄

4)顧客關(guān)系與滿意度信息記錄

5)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與合同對照表

6)顧客關(guān)系檔案與忠誠度分析報告8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)管理程序1)設(shè)計和開發(fā)策劃與輸入管理作業(yè)指導(dǎo)書

2)設(shè)計和開發(fā)控制作業(yè)指導(dǎo)書

3)可持續(xù)性設(shè)計指南

4)設(shè)計和開發(fā)輸出與更改控制作業(yè)指導(dǎo)書

5)設(shè)計知識管理與數(shù)字化協(xié)作作業(yè)指導(dǎo)書

6)產(chǎn)品試制與定型管理作業(yè)指導(dǎo)書1)設(shè)計和開發(fā)計劃與輸入輸出文件

2)設(shè)計和開發(fā)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)記錄

3)可持續(xù)性設(shè)計評估報告

4)設(shè)計和開發(fā)更改與試制記錄

5)設(shè)計知識總結(jié)與風(fēng)險分析報告

6)產(chǎn)品試制與定型報告8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制管理程序1)供方選擇、評價與績效管理作業(yè)指導(dǎo)書

2)綠色供應(yīng)鏈與供方可持續(xù)性評估作業(yè)指導(dǎo)書

3)采購過程與信息控制作業(yè)指導(dǎo)書

4)供應(yīng)商質(zhì)量安全責(zé)任傳導(dǎo)與合規(guī)性管理作業(yè)指導(dǎo)書

5)采購標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收管理作業(yè)指導(dǎo)書

6)供應(yīng)鏈質(zhì)量管理與協(xié)同改進(jìn)作業(yè)指導(dǎo)書1)供方評價與績效記錄

2)供方碳足跡與可持續(xù)性評估報告

3)采購過程與驗(yàn)證記錄

4)供應(yīng)商質(zhì)量安全責(zé)任承諾與合規(guī)記錄

5)采購標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收記錄

6)供應(yīng)鏈質(zhì)量協(xié)同會議紀(jì)要與改進(jìn)計劃8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制管理程序1)生產(chǎn)/服務(wù)提供策劃與準(zhǔn)備作業(yè)指導(dǎo)書

2)混合辦公生產(chǎn)服務(wù)過程控制作業(yè)指導(dǎo)書

3)生產(chǎn)/服務(wù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與過程控制作業(yè)指導(dǎo)書

4)產(chǎn)品召回與缺陷處理作業(yè)指導(dǎo)書

5)工藝/服務(wù)提供標(biāo)準(zhǔn)管理作業(yè)指導(dǎo)書

6)產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理作業(yè)指導(dǎo)書1)生產(chǎn)/服務(wù)計劃與作業(yè)文件

2)遠(yuǎn)程過程監(jiān)控記錄

3)生產(chǎn)/服務(wù)過程運(yùn)行與監(jiān)控記錄

4)產(chǎn)品召回記錄與缺陷處理報告

5)工藝文件與操作記錄

6)產(chǎn)品追溯記錄8.5.2標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性管理程序1)產(chǎn)品標(biāo)識與追溯系統(tǒng)管理作業(yè)指導(dǎo)書

2)數(shù)字化追溯系統(tǒng)應(yīng)用作業(yè)指導(dǎo)書

3)批次管理與追溯碼應(yīng)用作業(yè)指導(dǎo)書1)產(chǎn)品標(biāo)識與追溯記錄

2)區(qū)塊鏈/云端追溯記錄

3)批次追溯記錄8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)顧客和外部供方的財產(chǎn)管理程序1)顧客與供方財產(chǎn)管理作業(yè)指導(dǎo)書

2)數(shù)字化財產(chǎn)信息保護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書

3)財產(chǎn)檢驗(yàn)與歸還管理作業(yè)指導(dǎo)書1)財產(chǎn)管理臺賬與異常記錄

2)數(shù)據(jù)安全與訪問記錄

3)財產(chǎn)檢驗(yàn)與歸還記錄8.5.4防護(hù)防護(hù)管理程序1)產(chǎn)品防護(hù)策劃與實(shí)施作業(yè)指導(dǎo)書

2)防護(hù)設(shè)施與狀態(tài)監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書

3)包裝、貯存與運(yùn)輸防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書1)防護(hù)操作與監(jiān)控記錄

2)倉儲與物流防護(hù)記錄

3)包裝與運(yùn)輸防護(hù)記錄8.5.5交付后活動交付后活動管理程序1)交付后活動策劃與實(shí)施作業(yè)指導(dǎo)書

2)產(chǎn)品回收與循環(huán)經(jīng)濟(jì)管理作業(yè)指導(dǎo)書

3)顧客反饋處理與活動評估作業(yè)指導(dǎo)書

4)售后服務(wù)與技術(shù)支持作業(yè)指導(dǎo)書1)交付后活動計劃與執(zhí)行記錄

2)產(chǎn)品回收與處置記錄

3)顧客反饋處理與效果評估報告

4)售后服務(wù)記錄8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行產(chǎn)品和服務(wù)的放行管理程序1)檢驗(yàn)、試驗(yàn)與放行審批作業(yè)指導(dǎo)書

2)電子放行記錄管理作業(yè)指導(dǎo)書

3)例外放行與放行后管理作業(yè)指導(dǎo)書

4)成品檢驗(yàn)與交付標(biāo)準(zhǔn)管理作業(yè)指導(dǎo)書1)產(chǎn)品和服務(wù)放行記錄

2)云端/區(qū)塊鏈放行證據(jù)

3)例外放行與追溯記錄

4)成品檢驗(yàn)報告8.7不合格輸出的控制不合格輸出的控制管理程序1)不合格品評審與處置作業(yè)指導(dǎo)書

2)電子不合格記錄管理作業(yè)指導(dǎo)書

3)不合格趨勢分析與預(yù)防作業(yè)指導(dǎo)書

4)不合格品標(biāo)識與隔離作業(yè)指導(dǎo)書1)不合格品處置記錄

2)云端不合格記錄與跟蹤

3)不合格分析、糾正與趨勢報告

4)不合格品標(biāo)識與隔離記錄9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價監(jiān)視、測量、分析和評價管理程序1)績效數(shù)據(jù)收集與分析作業(yè)指導(dǎo)書

2)社交媒體與數(shù)字化反饋分析作業(yè)指導(dǎo)書

3)績效指標(biāo)動態(tài)管理作業(yè)指導(dǎo)書

4)質(zhì)量安全責(zé)任落實(shí)情