中轉站污水處理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》等相關國家法律法規(guī)，參照行業(yè)先進污水處理標準及集團母公司關于環(huán)境保護與風險防控的管理規(guī)定，結合企業(yè)內部安全生產(chǎn)及可持續(xù)發(fā)展的實際需求制定。旨在規(guī)范中轉站污水處理業(yè)務流程，強化環(huán)境風險防控，確保合規(guī)運營，促進企業(yè)環(huán)境責任與社會效益的統(tǒng)一。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋中轉站污水處理的全流程管理，包括但不限于污水收集、預處理、處理、排放及設施維護等環(huán)節(jié)。業(yè)務場景包括但不限于生產(chǎn)廢水、生活污水及應急污水的集中處理與管理。第三條本制度中下列術語定義如下：（一）“XX專項管理”指針對中轉站污水處理全過程實施的風險識別、管控、監(jiān)督與改進的管理活動。其外延包括制度建設、流程優(yōu)化、應急響應、合規(guī)審查等管理行為。（二）“XX風險”指因設施故障、操作不當、第三方因素等可能導致污水超標排放、環(huán)境污染或安全生產(chǎn)事故的潛在威脅。其外延覆蓋技術風險、管理風險、合規(guī)風險及環(huán)境風險等類別。（三）“XX合規(guī)”指污水處理活動符合國家及地方環(huán)保法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內部管理規(guī)定的狀態(tài)。其外延包括法律法規(guī)遵守、許可管理、數(shù)據(jù)報告及應急響應等合規(guī)要求。第四條專項管理應遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則。（一）全面覆蓋：污水處理各環(huán)節(jié)均須納入制度管控范圍，確保無死角、無遺漏。（二）責任到人：明確各層級、各崗位的管理責任與執(zhí)行責任，建立責任追溯機制。（三）風險導向：聚焦高風險環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強化風險防范與應急處置能力。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，動態(tài)優(yōu)化制度流程，適應法規(guī)變化與業(yè)務發(fā)展。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為本單位污水處理專項管理的第一責任人，對專項管理的總體成效負最終責任。分管領導為直接責任人，負責統(tǒng)籌部署、監(jiān)督考核及重大事項決策。第六條設立XX專項管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領導主持，相關部門負責人及外部專家組成。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調污水處理專項管理工作，審批重大風險防控方案，監(jiān)督制度執(zhí)行效果，并定期召開會議評估進展。第七條明確三類主體職責：（一）牽頭部門：由XX部擔任，負責專項管理制度建設與修訂，統(tǒng)籌風險識別與評估，組織監(jiān)督考核，開展培訓宣貫，匯總管理報告。（二）專責部門：由XX部擔任，負責污水處理技術的合規(guī)審核，優(yōu)化工藝流程，提供專業(yè)支持，參與風險處置與應急演練。（三）業(yè)務部門/下屬單位：負責落實專項管理要求，執(zhí)行操作規(guī)程，開展日常風險排查，記錄處理數(shù)據(jù)，及時上報異常情況。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責任包括：（一）嚴格遵守操作規(guī)程，確保污水預處理、處理、排放各環(huán)節(jié)符合標準；（二）定期檢查設備運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常立即停機并上報；（三）如實記錄處理數(shù)據(jù)，嚴禁偽造或篡改；（四）參與應急演練，熟悉處置流程，履行風險上報義務。第三章專項管理重點內容與要求第九條污水收集環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標準：采用封閉式收集系統(tǒng)，防止?jié)B漏與臭氣擴散；建立分類收集機制，區(qū)分生產(chǎn)廢水、生活污水及應急污水。（二）禁止行為：嚴禁開放式收集，禁止將危險廢物混入污水系統(tǒng)。（三）重點防控：防止收集管道破損導致污水泄漏，監(jiān)控流量變化異常。第十條預處理環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標準：設置格柵、沉砂池等預處理設施，去除大塊雜質與懸浮物；定期清理污泥，防止設施堵塞。（二）禁止行為：嚴禁未經(jīng)預處理直接排放高濃度污水，禁止違規(guī)處置污泥。（三）重點防控：監(jiān)測預處理設施效率，防止污染物累積。第十一條處理環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標準：采用符合排放標準的處理工藝，如生化處理、消毒等；實時監(jiān)控關鍵參數(shù)（COD、BOD、pH等）。（二）禁止行為：嚴禁超標排放，禁止使用國家禁止的消毒劑。（三）重點防控：確保處理設施穩(wěn)定運行，防止因設備故障導致排放超標。第十二條設施維護環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標準：制定設備維護計劃，定期檢修泵、閥門、儀表等關鍵部件；建立備件庫存，保障應急維修需求。（二）禁止行為：嚴禁超期服役設備，禁止無資質人員操作維修。（三）重點防控：防止因維護不當引發(fā)泄漏或故障。第十三條消毒環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標準：采用合規(guī)消毒劑（如次氯酸鈉），控制消毒時間與濃度；定期檢測消毒效果。（二）禁止行為：嚴禁使用過期或非標消毒劑，禁止消毒不達標直接排放。（三）重點防控：防止消毒劑泄漏或殘留超標。第十四條排放環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標準：排放口設置在線監(jiān)測設備，實時監(jiān)控水質指標；定期委托第三方檢測，確保符合許可標準。（二）禁止行為：嚴禁偷排、漏排，禁止偽造排放數(shù)據(jù)。（三）重點防控：防止排放管道破裂導致超標排放。第十五條應急處置環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標準：制定突發(fā)性污染事件應急預案，明確響應流程、處置措施及上報機制。（二）禁止行為：嚴禁瞞報、遲報，禁止不按預案處置。（三）重點防控：確保應急物資充足，人員熟悉處置流程。第十六條數(shù)據(jù)管理環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標準：建立污水處理臺賬，記錄水量、水質、藥劑用量等數(shù)據(jù)；確保數(shù)據(jù)真實、完整、可追溯。（二）禁止行為：嚴禁偽造或篡改數(shù)據(jù)，禁止泄露敏感信息。（三）重點防控：防止數(shù)據(jù)丟失或被篡改。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年評估法規(guī)變化及業(yè)務調整對制度的impacts，提出修訂建議；（二）公司每兩年組織一次全面修訂，確保制度與時俱進。第十八條風險識別預警機制：（一）每月開展專項風險排查，重點檢查設施運行、操作規(guī)范、合規(guī)指標；（二）對高風險項進行分級評估，發(fā)布預警通知并明確整改要求。第十九條合規(guī)審查機制：（一）將專項審查嵌入業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動等關鍵節(jié)點；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的方案不得實施，審查結果納入績效考核。第二十條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險由領導小組統(tǒng)籌協(xié)調；（二）明確應急流程、責任協(xié)同及上報要求，定期開展演練。第二十一條責任追究機制：（一）界定違規(guī)情形（如排放超標、數(shù)據(jù)造假）及處罰標準，聯(lián)動績效考核、紀律處分；（二）建立責任倒查機制，對重大問題追究相關責任人。第二十二條評估改進機制：（一）每年對專項管理體系有效性開展評估，包括制度覆蓋度、執(zhí)行率、風險控制效果等；（二）針對評估結果優(yōu)化流程漏洞，形成改進計劃并落實。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各層級領導對專項管理負推進責任，定期聽取匯報并協(xié)調解決重大問題；（二）設立專項管理辦公室，負責日常事務協(xié)調與信息匯總。第二十四條考核激勵機制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門/個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤；（二）對表現(xiàn)突出的團隊或個人給予獎勵，對違規(guī)行為實行問責。第二十五條培訓宣傳機制：（一）分層級開展專項培訓，管理層側重合規(guī)履職，一線員工側重操作規(guī)范；（二）通過內部刊物、宣傳欄等載體強化合規(guī)意識。第二十六條信息化支撐：（一）引入污水處理管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)流程自動化、風險實時監(jiān)控；（二）利用數(shù)據(jù)分析技術優(yōu)化工藝參數(shù)，提升處理效率。第二十七條文化建設：（一）發(fā)布專項合規(guī)手冊，明確權利義務與獎懲措施；（二）組織簽訂合規(guī)承諾書，營造全員參與氛圍。第二十八條報告制度：（一）