2026年劇本殺運(yùn)營(yíng)公司信息化系統(tǒng)建設(shè)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范劇本殺運(yùn)營(yíng)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）信息化系統(tǒng)建設(shè)與管理工作，提升公司運(yùn)營(yíng)效率、優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)、強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全保障，推動(dòng)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型，依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合劇本殺行業(yè)特性（含門(mén)店運(yùn)營(yíng)、劇本管理、客戶(hù)服務(wù)、收銀結(jié)算等核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景）與公司運(yùn)營(yíng)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有信息化系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、實(shí)施、運(yùn)維、數(shù)據(jù)管理、安全保障及人員管理等全流程工作，涵蓋的系統(tǒng)類(lèi)型包括：門(mén)店運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)（含預(yù)約、排班、場(chǎng)務(wù)管理等功能）、劇本管理系統(tǒng)（含劇本入庫(kù)、版權(quán)登記、使用跟蹤等功能）、客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）、收銀結(jié)算系統(tǒng)、會(huì)員管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份系統(tǒng)等。公司各部門(mén)、各門(mén)店及所有參與信息化系統(tǒng)建設(shè)、使用、運(yùn)維的人員，均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條信息化系統(tǒng)建設(shè)管理遵循“戰(zhàn)略引領(lǐng)、需求導(dǎo)向、安全優(yōu)先、實(shí)用高效、迭代優(yōu)化”的核心原則，堅(jiān)持“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、分級(jí)負(fù)責(zé)、全程管控”的建設(shè)機(jī)制，確保信息化系統(tǒng)與公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相匹配，滿(mǎn)足運(yùn)營(yíng)管理與客戶(hù)服務(wù)的實(shí)際需求。第四條公司建立信息化系統(tǒng)建設(shè)協(xié)同管理體系，明確各部門(mén)核心職責(zé)：技術(shù)部門(mén)為信息化系統(tǒng)建設(shè)與管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)系統(tǒng)規(guī)劃編制、建設(shè)實(shí)施統(tǒng)籌、技術(shù)方案審核、運(yùn)維保障、安全防護(hù)、數(shù)據(jù)管理；運(yùn)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)提出業(yè)務(wù)層面的系統(tǒng)需求，配合系統(tǒng)測(cè)試與驗(yàn)收，組織門(mén)店人員系統(tǒng)使用培訓(xùn)；各門(mén)店負(fù)責(zé)本門(mén)店信息化系統(tǒng)的日常使用與基礎(chǔ)維護(hù)，反饋系統(tǒng)使用問(wèn)題與優(yōu)化需求；財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)費(fèi)用的審核、核算與支付，配合收銀結(jié)算系統(tǒng)的功能驗(yàn)證；行政部門(mén)負(fù)責(zé)配合系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中的場(chǎng)地協(xié)調(diào)、物資保障，協(xié)助開(kāi)展安全監(jiān)督；各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)信息化系統(tǒng)相關(guān)工作的第一責(zé)任人，確保系統(tǒng)建設(shè)有序推進(jìn)、使用規(guī)范、管理到位。第五條公司將信息化系統(tǒng)建設(shè)與管理工作納入年度工作規(guī)劃，合理安排建設(shè)資金與人力資源，保障系統(tǒng)建設(shè)的順利實(shí)施與長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行；建立系統(tǒng)建設(shè)與管理全流程記錄機(jī)制，所有相關(guān)的規(guī)劃方案、技術(shù)文檔、合同協(xié)議、測(cè)試報(bào)告、運(yùn)維記錄、安全審計(jì)報(bào)告等資料均需歸檔留存，確保全流程可追溯。第二章系統(tǒng)規(guī)劃管理第六條規(guī)劃編制依據(jù)。信息化系統(tǒng)規(guī)劃需以公司發(fā)展戰(zhàn)略為核心，結(jié)合業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)需求、客戶(hù)服務(wù)提升目標(biāo)、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及法律法規(guī)要求編制，確保規(guī)劃的前瞻性、科學(xué)性與可行性；技術(shù)部門(mén)需定期收集各部門(mén)、各門(mén)店的系統(tǒng)需求，梳理業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，為規(guī)劃編制提供依據(jù)。第七條規(guī)劃編制流程。技術(shù)部門(mén)牽頭組織信息化系統(tǒng)規(guī)劃編制工作，流程如下：首先開(kāi)展需求調(diào)研，通過(guò)座談訪(fǎng)談、問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等方式，全面收集各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的系統(tǒng)需求；其次進(jìn)行需求分析與可行性論證，結(jié)合技術(shù)成熟度、成本預(yù)算、實(shí)施難度等因素，形成需求分析報(bào)告；最后結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，編制《信息化系統(tǒng)建設(shè)總體規(guī)劃》，明確規(guī)劃周期、建設(shè)目標(biāo)、核心系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容、實(shí)施步驟、資源配置、風(fēng)險(xiǎn)防控措施等內(nèi)容。第八條規(guī)劃審批與調(diào)整?！缎畔⒒到y(tǒng)建設(shè)總體規(guī)劃》需經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽、技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，上報(bào)公司管理層審批；審批通過(guò)后，作為公司信息化系統(tǒng)建設(shè)的指導(dǎo)性文件，未經(jīng)審批不得擅自調(diào)整；因公司戰(zhàn)略調(diào)整、業(yè)務(wù)重大變化或技術(shù)迭代等原因確需調(diào)整規(guī)劃的，需由技術(shù)部門(mén)牽頭編制規(guī)劃調(diào)整方案，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及影響，按原審批流程報(bào)批后執(zhí)行。第九條年度建設(shè)計(jì)劃。技術(shù)部門(mén)依據(jù)審批通過(guò)的總體規(guī)劃，結(jié)合各部門(mén)年度需求優(yōu)先級(jí)，每年第四季度編制下一年度《信息化系統(tǒng)建設(shè)年度計(jì)劃》，明確年度建設(shè)任務(wù)、實(shí)施進(jìn)度、責(zé)任部門(mén)、資金預(yù)算、預(yù)期成效等內(nèi)容，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核、公司管理層審批后實(shí)施。第三章系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施管理第十條建設(shè)模式選擇。信息化系統(tǒng)建設(shè)可采用自主開(kāi)發(fā)、委托開(kāi)發(fā)、購(gòu)買(mǎi)成熟產(chǎn)品、系統(tǒng)集成等多種模式，技術(shù)部門(mén)需根據(jù)系統(tǒng)功能需求、技術(shù)難度、成本預(yù)算、建設(shè)周期等因素，綜合評(píng)估后選擇合適的建設(shè)模式；對(duì)于核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如劇本管理系統(tǒng)、客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)），需優(yōu)先保障數(shù)據(jù)安全與功能適配性；選擇委托開(kāi)發(fā)或購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的，需對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、服務(wù)能力、行業(yè)口碑進(jìn)行嚴(yán)格審核。第十一條技術(shù)方案設(shè)計(jì)。系統(tǒng)建設(shè)前，技術(shù)部門(mén)需牽頭組織技術(shù)方案設(shè)計(jì)工作：自主開(kāi)發(fā)或委托開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)，需編制詳細(xì)的技術(shù)設(shè)計(jì)方案，包括系統(tǒng)架構(gòu)、功能模塊、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、接口標(biāo)準(zhǔn)、安全設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)規(guī)范等內(nèi)容；購(gòu)買(mǎi)成熟產(chǎn)品或系統(tǒng)集成的，需編制實(shí)施方案，明確產(chǎn)品選型、部署方案、接口對(duì)接方案、定制化需求、安全防護(hù)措施等內(nèi)容；技術(shù)方案需組織內(nèi)部專(zhuān)家或外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審，確保方案的技術(shù)可行性、安全性與經(jīng)濟(jì)性。第十二條供應(yīng)商管理（委托開(kāi)發(fā)/購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品模式）。選擇供應(yīng)商時(shí)，需建立嚴(yán)格的篩選機(jī)制：通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇供應(yīng)商，明確招標(biāo)或談判的核心要求（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承諾、價(jià)格上限、質(zhì)保期限等）；與選定的供應(yīng)商簽訂規(guī)范的合同協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)要求、交付標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收流程、質(zhì)保期服務(wù)、售后服務(wù)、數(shù)據(jù)安全責(zé)任、保密義務(wù)、違約責(zé)任等內(nèi)容；技術(shù)部門(mén)需全程跟蹤供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)或?qū)嵤┻M(jìn)度，定期開(kāi)展進(jìn)度核查與技術(shù)溝通，及時(shí)解決實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。第十三條項(xiàng)目實(shí)施管控。技術(shù)部門(mén)作為項(xiàng)目實(shí)施的統(tǒng)籌部門(mén)，需建立項(xiàng)目管理制度，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員及職責(zé)分工，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與進(jìn)度表；實(shí)施過(guò)程中，定期組織項(xiàng)目例會(huì)，通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、協(xié)調(diào)解決問(wèn)題；加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的管控，嚴(yán)格按照技術(shù)方案與實(shí)施計(jì)劃開(kāi)展工作，對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行階段性驗(yàn)收，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合要求；項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)需做好項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程記錄，形成項(xiàng)目日志、會(huì)議紀(jì)要、進(jìn)度報(bào)告等資料。第十四條系統(tǒng)測(cè)試與驗(yàn)收。系統(tǒng)建設(shè)完成后，需開(kāi)展全面的測(cè)試工作，確保系統(tǒng)功能正常、性能穩(wěn)定、安全可靠：技術(shù)部門(mén)牽頭組織系統(tǒng)測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試、兼容性測(cè)試等，運(yùn)營(yíng)部門(mén)、相關(guān)門(mén)店配合開(kāi)展業(yè)務(wù)場(chǎng)景測(cè)試；測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，需及時(shí)反饋給開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)或供應(yīng)商進(jìn)行整改，整改完成后重新測(cè)試，直至測(cè)試通過(guò)；測(cè)試通過(guò)后，技術(shù)部門(mén)組織編制驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收流程，聯(lián)合運(yùn)營(yíng)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、相關(guān)門(mén)店等開(kāi)展系統(tǒng)驗(yàn)收；驗(yàn)收合格的，簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，正式交付使用；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令限期整改后重新組織驗(yàn)收。第四章系統(tǒng)運(yùn)維管理第十五條日常運(yùn)維管理。技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)的日常運(yùn)維工作，建立《信息化系統(tǒng)運(yùn)維臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄系統(tǒng)名稱(chēng)、運(yùn)維責(zé)任人、運(yùn)維內(nèi)容、運(yùn)維記錄、故障處理情況等信息；日常運(yùn)維內(nèi)容包括系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控、服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備巡檢、數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)、系統(tǒng)漏洞掃描與修復(fù)、數(shù)據(jù)備份與驗(yàn)證等；運(yùn)維人員需每日對(duì)核心系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控，每周開(kāi)展一次全面巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在問(wèn)題。第十六條故障處理機(jī)制。建立分級(jí)故障響應(yīng)與處理機(jī)制，確保系統(tǒng)故障快速解決：系統(tǒng)故障分為一般故障（不影響核心業(yè)務(wù)運(yùn)行，可快速修復(fù)）、重大故障（影響核心業(yè)務(wù)運(yùn)行，短時(shí)間內(nèi)難以修復(fù)）、緊急故障（系統(tǒng)癱瘓，嚴(yán)重影響運(yùn)營(yíng)）；運(yùn)維人員接到故障反饋后，需第一時(shí)間響應(yīng)，一般故障需在2個(gè)工作日內(nèi)解決，重大故障需在1個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)應(yīng)急處置并明確修復(fù)時(shí)限，緊急故障需立即啟動(dòng)應(yīng)急方案，力爭(zhēng)在4小時(shí)內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)基本運(yùn)行；故障處理完成后，需分析故障原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，形成故障處理報(bào)告，避免同類(lèi)故障重復(fù)發(fā)生；各門(mén)店人員發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障的，需及時(shí)向技術(shù)部門(mén)反饋，說(shuō)明故障現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間、影響范圍等信息。第十七條系統(tǒng)升級(jí)與優(yōu)化。技術(shù)部門(mén)需根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求、系統(tǒng)運(yùn)行情況、技術(shù)迭代趨勢(shì)及安全防護(hù)要求，定期對(duì)信息化系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)與優(yōu)化：系統(tǒng)升級(jí)前，需編制升級(jí)方案，明確升級(jí)內(nèi)容、升級(jí)時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)措施，經(jīng)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施；升級(jí)過(guò)程中，做好數(shù)據(jù)備份與系統(tǒng)備份，安排專(zhuān)人全程監(jiān)控升級(jí)過(guò)程，確保升級(jí)順利；升級(jí)完成后，開(kāi)展功能驗(yàn)證與系統(tǒng)測(cè)試，及時(shí)處理升級(jí)后出現(xiàn)的問(wèn)題；對(duì)于系統(tǒng)使用過(guò)程中各部門(mén)提出的優(yōu)化需求，技術(shù)部門(mén)需進(jìn)行匯總分析，評(píng)估優(yōu)化可行性與優(yōu)先級(jí)，納入系統(tǒng)升級(jí)或優(yōu)化計(jì)劃。第十八條運(yùn)維文檔管理。技術(shù)部門(mén)需建立完善的運(yùn)維文檔體系，包括系統(tǒng)部署文檔、配置文檔、運(yùn)維手冊(cè)、故障處理手冊(cè)、應(yīng)急處置預(yù)案等；運(yùn)維文檔需及時(shí)更新，確保與系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)一致；運(yùn)維文檔需妥善保管，建立文檔查閱與借閱制度，確保文檔安全與保密。第五章數(shù)據(jù)安全與管理第二十九條數(shù)據(jù)安全責(zé)任。公司建立數(shù)據(jù)安全責(zé)任制，技術(shù)部門(mén)為數(shù)據(jù)安全管理的責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)制定數(shù)據(jù)安全管理制度與防護(hù)措施，開(kāi)展數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與審計(jì)，保障數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、使用、傳輸、銷(xiāo)毀等全流程安全；各部門(mén)及門(mén)店負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)產(chǎn)生、使用與保管，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，嚴(yán)禁泄露、篡改、濫用數(shù)據(jù)；所有員工均需遵守?cái)?shù)據(jù)安全規(guī)定，對(duì)工作中接觸的公司數(shù)據(jù)、客戶(hù)數(shù)據(jù)承擔(dān)保密責(zé)任。第二十條數(shù)據(jù)收集與存儲(chǔ)管理。數(shù)據(jù)收集需遵循“合法、正當(dāng)、必要”的原則，嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求與業(yè)務(wù)需求收集數(shù)據(jù)，不得過(guò)度收集；收集客戶(hù)個(gè)人信息的，需明確告知客戶(hù)信息收集的目的、范圍與使用方式，取得客戶(hù)同意；數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需采用安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備與技術(shù)，建立數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)存儲(chǔ)機(jī)制，對(duì)核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶(hù)敏感信息進(jìn)行加密存儲(chǔ)；技術(shù)部門(mén)需建立數(shù)據(jù)備份制度，定期開(kāi)展數(shù)據(jù)備份（核心數(shù)據(jù)每日備份，重要數(shù)據(jù)每周全量備份），并定期驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的完整性與可恢復(fù)性，備份數(shù)據(jù)需異地存放，保障數(shù)據(jù)安全。第二十一條數(shù)據(jù)使用與傳輸管理。數(shù)據(jù)使用需嚴(yán)格遵循授權(quán)審批原則，員工僅能在職責(zé)范圍內(nèi)使用相關(guān)數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁超出權(quán)限使用或擅自向第三方提供數(shù)據(jù)；使用客戶(hù)個(gè)人信息的，需符合個(gè)人信息保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)要求，保障客戶(hù)信息安全；數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中，需采用加密傳輸技術(shù)，防止數(shù)據(jù)被竊取、篡改；跨部門(mén)、跨系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)的，需經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，明確傳輸范圍與使用要求。第二十二條數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀管理。對(duì)于過(guò)期、失效或不再需要的數(shù)據(jù)，需按照規(guī)定的流程進(jìn)行銷(xiāo)毀，確保數(shù)據(jù)無(wú)法被恢復(fù)；數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀包括電子數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀與紙質(zhì)數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀，電子數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀需采用專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)毀工具或技術(shù)，紙質(zhì)數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀需進(jìn)行粉碎或焚燒處理；數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀需做好銷(xiāo)毀記錄，注明銷(xiāo)毀數(shù)據(jù)名稱(chēng)、數(shù)量、銷(xiāo)毀方式、銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀責(zé)任人等信息，確保銷(xiāo)毀過(guò)程可追溯。第二十三條數(shù)據(jù)安全審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。技術(shù)部門(mén)需定期開(kāi)展數(shù)據(jù)安全審計(jì)工作，核查數(shù)據(jù)使用、傳輸、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改數(shù)據(jù)安全隱患；每年至少開(kāi)展一次全面的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施；建立數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急處置機(jī)制，發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急方案，采取補(bǔ)救措施，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大，并按規(guī)定向相關(guān)部門(mén)報(bào)告。第六章人員管理與培訓(xùn)第三十條人員資質(zhì)與權(quán)限管理。參與信息化系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)維與管理的人員，需具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)與技術(shù)能力，技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)人員資質(zhì)進(jìn)行審核；建立嚴(yán)格的系統(tǒng)權(quán)限管理制度，技術(shù)部門(mén)根據(jù)員工崗位職責(zé)，為員工分配相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限，實(shí)行“最小權(quán)限原則”；員工崗位調(diào)整或離職時(shí)，需及時(shí)調(diào)整或注銷(xiāo)其系統(tǒng)權(quán)限，避免權(quán)限濫用；系統(tǒng)管理員權(quán)限需嚴(yán)格管控，實(shí)行多人共管、權(quán)限分離，防止單人操作風(fēng)險(xiǎn)。第三十一條培訓(xùn)管理。技術(shù)部門(mén)牽頭組織信息化系統(tǒng)相關(guān)培訓(xùn)工作，建立分層分類(lèi)培訓(xùn)體系：系統(tǒng)上線(xiàn)前，開(kāi)展系統(tǒng)操作專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，確保相關(guān)人員熟練掌握系統(tǒng)功能與操作規(guī)范；定期開(kāi)展系統(tǒng)運(yùn)維技術(shù)培訓(xùn)，提升運(yùn)維人員的技術(shù)水平與故障處理能力；開(kāi)展數(shù)據(jù)安全與保密培訓(xùn)，增強(qiáng)全員數(shù)據(jù)安全意識(shí)；培訓(xùn)完成后，需組織考核，考核合格后方可上崗操作；各部門(mén)需配合技術(shù)部門(mén)開(kāi)展培訓(xùn)工作，督促員工參加培訓(xùn)并熟練掌握相關(guān)技能。第三十二條人員行為規(guī)范。所有參與信息化系統(tǒng)相關(guān)工作的人員，需嚴(yán)格遵守系統(tǒng)操作規(guī)范與安全管理規(guī)定，嚴(yán)禁違規(guī)操作、越權(quán)操作；嚴(yán)禁利用系統(tǒng)從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，嚴(yán)禁攻擊、篡改、破壞系統(tǒng)及數(shù)據(jù)；嚴(yán)禁泄露系統(tǒng)賬號(hào)密碼、數(shù)據(jù)信息等敏感內(nèi)容；發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)安全隱患或異常情況的，需及時(shí)向技術(shù)部門(mén)報(bào)告，不得隱瞞或擅自處理。第七章監(jiān)督考核與獎(jiǎng)懲第三十三條監(jiān)督檢查機(jī)制。技術(shù)部門(mén)聯(lián)合行政部門(mén)、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)，建立信息化系統(tǒng)建設(shè)與管理全流程監(jiān)督檢查機(jī)制：定期檢查（每季度抽查、每年全面檢查）系統(tǒng)規(guī)劃執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與質(zhì)量、運(yùn)維保障情況、數(shù)據(jù)安全防護(hù)情況、人員操作規(guī)范情況等；檢查方式包括資料查閱、系統(tǒng)日志核查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、人員訪(fǎng)談等；檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，需下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人與時(shí)限，跟蹤整改落實(shí)情況，確保問(wèn)題閉環(huán)。第三十四條考核指標(biāo)體系。公司將信息化系統(tǒng)建設(shè)與管理工作納入各部門(mén)及相關(guān)人員的績(jī)效考核，核心考核指標(biāo)包括：系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目按期完成率（不低于95%）、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性（故障停機(jī)時(shí)間不超過(guò)規(guī)定閾值）、故障處理及時(shí)率（不低于98%）、數(shù)據(jù)安全事件發(fā)生率（0）、員工系統(tǒng)操作合規(guī)率（100%）、培訓(xùn)考核合格率（100%）；考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效、個(gè)人績(jī)效、評(píng)優(yōu)評(píng)先、崗位調(diào)整直接掛鉤。第三十五條表彰獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)在信息化系統(tǒng)建設(shè)與管理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)或個(gè)人，公司給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)：系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目按期高質(zhì)量完成、成效顯著的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)；運(yùn)維工作到位、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、故障處理及時(shí)的運(yùn)維人員；嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)安全規(guī)定、有效防范數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的部門(mén)或個(gè)人；積極提出系統(tǒng)優(yōu)化建議并產(chǎn)生顯著成效的人員；培訓(xùn)工作組織到位、員工考核合格率高的部門(mén)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、榮譽(yù)表彰、績(jī)效考核加