PAGE質(zhì)監(jiān)安全生產(chǎn)責任制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，明確質(zhì)量監(jiān)督部門在安全生產(chǎn)工作中的職責，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，促進公司持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)質(zhì)量監(jiān)督部門及其工作人員在安全生產(chǎn)工作中的職責界定、工作流程、監(jiān)督考核等相關活動。（三）引用法律法規(guī)及標準1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》3.《建設工程質(zhì)量管理條例》4.《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》5.相關行業(yè)安全生產(chǎn)標準及規(guī)范（四）基本原則1.安全第一原則：始終將安全生產(chǎn)放在首位，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動在安全的前提下進行。2.預防為主原則：強化安全生產(chǎn)事前預防，通過質(zhì)量監(jiān)督手段及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。3.綜合治理原則：充分發(fā)揮各部門協(xié)同作用，共同做好安全生產(chǎn)工作，形成綜合治理合力。4.權責一致原則：明確質(zhì)量監(jiān)督部門在安全生產(chǎn)工作中的權利和責任，做到權責對等。二、質(zhì)監(jiān)部門安全生產(chǎn)職責（一）質(zhì)量監(jiān)督與安全保障1.負責對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品符合國家相關質(zhì)量標準和安全生產(chǎn)要求。2.對原材料、零部件等采購物資進行質(zhì)量檢驗，防止不合格品進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從源頭上保障生產(chǎn)安全。3.參與新產(chǎn)品研發(fā)過程中的質(zhì)量控制和安全評估，提出改進建議，確保新產(chǎn)品在設計和制造階段滿足安全生產(chǎn)要求。（二）安全隱患排查與整改監(jiān)督1.定期組織開展安全生產(chǎn)隱患排查工作，重點檢查生產(chǎn)設備、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等方面存在的質(zhì)量問題對安全生產(chǎn)的影響。2.對排查出的安全隱患，督促相關部門制定整改措施，并跟蹤整改落實情況，確保隱患得到及時消除。3.對整改不力或拒不整改的部門和個人，按照公司相關規(guī)定進行嚴肅處理。（三）安全相關文件與記錄管理1.負責收集、整理、歸檔與安全生產(chǎn)相關的質(zhì)量文件和記錄，包括產(chǎn)品檢驗報告、原材料檢驗記錄、設備維護記錄等。2.確保安全相關文件和記錄的真實性、完整性和可追溯性，為安全生產(chǎn)管理提供可靠依據(jù)。（四）人員培訓與教育1.配合人力資源部門開展安全生產(chǎn)培訓工作，針對質(zhì)量監(jiān)督人員進行安全生產(chǎn)知識和技能培訓，提高其安全意識和應急處理能力。2.參與對全體員工的質(zhì)量安全培訓，強調(diào)質(zhì)量與安全的關系，使員工認識到質(zhì)量問題可能引發(fā)的安全風險。（五）應急管理1.參與公司應急預案的制定和修訂工作，從質(zhì)量監(jiān)督角度提出相關建議，確保應急預案的科學性和可操作性。2.在應急處置過程中，負責對相關產(chǎn)品和物資的質(zhì)量進行檢驗和評估，為應急決策提供技術支持。三、工作流程（一）質(zhì)量監(jiān)督檢查流程1.制定監(jiān)督檢查計劃根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和安全生產(chǎn)要求，質(zhì)監(jiān)部門定期制定質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃，明確檢查的范圍、內(nèi)容、方法和頻次。檢查計劃應涵蓋公司所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和關鍵崗位，確保全面監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)情況。2.實施監(jiān)督檢查檢查人員按照檢查計劃和相關標準規(guī)范，采用現(xiàn)場檢查、抽樣檢驗、查閱記錄等方式對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查。在檢查過程中，詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題，包括質(zhì)量缺陷、安全隱患等，并拍照或錄像留存證據(jù)。3.結果反饋與處理檢查結束后，檢查人員及時整理檢查結果，填寫質(zhì)量監(jiān)督檢查報告，明確存在的問題、整改要求和整改期限。將檢查報告提交給質(zhì)監(jiān)部門負責人審核后，發(fā)送至相關責任部門，并跟蹤整改情況。（二）安全隱患排查與整改流程1.隱患排查質(zhì)監(jiān)部門定期組織安全隱患排查工作，可采用日常巡查、專項檢查、季節(jié)性檢查等多種方式。排查過程中，重點關注生產(chǎn)設備的質(zhì)量狀況、工藝流程的合理性、作業(yè)環(huán)境的安全性等方面可能存在的安全隱患。對排查出的隱患進行詳細記錄，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人等信息。2.隱患評估組織相關專業(yè)人員對排查出的安全隱患進行評估，分析隱患可能造成的危害程度、影響范圍和整改難度。根據(jù)評估結果，確定隱患的等級，分為一般隱患和重大隱患。3.整改措施制定對于一般隱患，由責任部門立即制定整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改目標。對于重大隱患，質(zhì)監(jiān)部門組織相關部門召開專題會議，共同研究制定整改方案，整改方案應包括整改措施、資金預算、責任分工、整改期限等內(nèi)容。4.整改實施與跟蹤責任部門按照整改措施和整改方案組織實施整改工作，質(zhì)監(jiān)部門負責跟蹤整改進度。在整改過程中，質(zhì)監(jiān)部門對整改情況進行定期檢查，確保整改工作按計劃進行。整改完成后，責任部門提交整改報告，質(zhì)監(jiān)部門組織驗收，驗收合格后方可銷號。（三）安全相關文件與記錄管理流程1.文件收集質(zhì)監(jiān)部門各崗位人員負責及時收集與安全生產(chǎn)相關的質(zhì)量文件，包括上級部門下發(fā)的安全文件、公司內(nèi)部制定的安全管理制度、產(chǎn)品質(zhì)量標準等。對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類質(zhì)量記錄，如檢驗報告、試驗記錄、設備運行記錄等，按照規(guī)定進行收集。2.文件整理與歸檔將收集到的文件進行分類整理，按照文件的性質(zhì)、時間順序等進行編號和裝訂。建立電子和紙質(zhì)檔案，將整理好的文件歸檔保存，便于查詢和使用。3.記錄更新與維護定期對安全相關記錄進行更新，確保記錄的及時性和準確性。對檔案進行維護，防止文件丟失、損壞或信息泄露。4.文件查閱與借閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱安全相關文件和記錄時，需填寫查閱申請表，經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門負責人批準后，方可查閱。如需借閱，應辦理借閱手續(xù)，明確借閱期限和歸還時間，并確保借閱期間文件的安全。（四）人員培訓與教育流程1.培訓需求分析質(zhì)監(jiān)部門根據(jù)公司安全生產(chǎn)形勢、質(zhì)量監(jiān)督工作要求以及員工實際情況，定期進行培訓需求分析。收集員工對安全生產(chǎn)知識和技能的需求信息，結合公司安全管理目標和質(zhì)量監(jiān)督工作重點，確定培訓內(nèi)容和培訓對象。2.培訓計劃制定根據(jù)培訓需求分析結果，制定詳細的培訓計劃，明確培訓目標、培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間和培訓師資等。培訓計劃應具有針對性和可操作性，確保培訓效果。3.培訓實施按照培訓計劃組織開展培訓工作，培訓方式可采用內(nèi)部培訓、外部培訓、現(xiàn)場實操等多種形式。在培訓過程中，注重培訓效果的評估，通過課堂提問、考試、實際操作等方式檢驗員工對培訓內(nèi)容的掌握程度。4.培訓效果評估與反饋培訓結束后，對培訓效果進行評估，收集員工對培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓師資等方面的反饋意見。根據(jù)評估結果和反饋意見，對培訓計劃和培訓內(nèi)容進行調(diào)整和改進，不斷提高培訓質(zhì)量。（五）應急管理流程1.應急預案制定與修訂質(zhì)監(jiān)部門參與公司應急預案的制定工作，結合質(zhì)量監(jiān)督工作實際，從產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、物資保障等方面提出建議。根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準的變化以及公司生產(chǎn)經(jīng)營情況的調(diào)整，定期對應急預案進行修訂。2.應急演練組織協(xié)助相關部門組織應急演練，制定演練方案，明確演練目的、內(nèi)容、步驟和參與人員等。在演練過程中，負責對演練效果進行評估，重點檢查應急處置過程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和物資保障等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。3.應急響應與處置在發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，質(zhì)監(jiān)部門按照應急預案要求迅速響應，及時到達事故現(xiàn)場。負責對事故現(xiàn)場相關產(chǎn)品和物資的質(zhì)量進行檢驗和評估，為事故調(diào)查和應急處置提供技術支持。根據(jù)事故情況，協(xié)助相關部門采取有效的應急措施，確保事故得到妥善處理。四、監(jiān)督考核（一）監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部設立安全生產(chǎn)監(jiān)督小組，成員包括質(zhì)監(jiān)部門負責人、安全管理部門人員和其他相關部門代表。2.監(jiān)督小組定期對質(zhì)監(jiān)部門安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)督檢查，重點檢查安全生產(chǎn)職責履行情況、工作流程執(zhí)行情況、安全隱患排查與整改情況等。3.建立舉報獎勵制度，鼓勵員工對質(zhì)監(jiān)部門安全生產(chǎn)工作中的違規(guī)行為進行舉報，對查證屬實的舉報給予舉報人相應獎勵。（二）考核內(nèi)容與標準1.安全生產(chǎn)職責履行情況（40分）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作是否到位，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合安全標準，每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣5分。安全隱患排查與整改工作是否及時有效，未按時完成排查或整改不力的，每次扣10分。文件與記錄管理是否規(guī)范，存在文件缺失、記錄不完整等問題的，每次扣5分。人員培訓與教育工作是否落實，未按計劃開展培訓或培訓效果不佳的，每次扣5分。應急管理工作是否符合要求，在應急演練或事故處置中出現(xiàn)失誤的，每次扣10分。2.工作流程執(zhí)行情況（30分）各項工作流程是否嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)一處未按流程操作扣5分。流程執(zhí)行過程中的記錄是否完整、準確，記錄不規(guī)范的每次扣3分。3.工作業(yè)績（20分）通過質(zhì)量監(jiān)督工作有效預防安全事故發(fā)生的，視情況給予510分獎勵。對安全隱患排查與整改工作提出創(chuàng)新性建議并取得良好效果的，給予510分獎勵。4.團隊協(xié)作（10分）在安全生產(chǎn)工作中與其他部門協(xié)作良好，未出現(xiàn)因協(xié)作問題影響工作的，得810分。出現(xiàn)協(xié)作不暢情況，經(jīng)協(xié)調(diào)仍未解決的，每次扣25分。（三）考核方式與周期1.考核方式采用日常檢查、定期考核、專項評估相結合的方式進行考核。日常檢查由監(jiān)督小組成員不定期對質(zhì)監(jiān)部門工作進行抽查，記錄檢查情況。定期考核每季度進行一次，質(zhì)監(jiān)部門根據(jù)考核內(nèi)容和標準進行自評，提交自評報告，監(jiān)督小組進行綜合評定。專項評估在發(fā)生重大安全事件或完成重要安全生產(chǎn)任務后進行，對質(zhì)監(jiān)部門在事件或任務中的表現(xiàn)進行評估。2.考核周期日常檢查隨時進行，定期考核每季度末進行，專項評估根據(jù)實際情況適時開展。（四）考核結果應用1.將考核結果與質(zhì)監(jiān)部門員工的績效獎金掛鉤，根據(jù)考核得分發(fā)放相應比例的績效獎金。2.對考核優(yōu)秀的員工給予表彰和獎勵，優(yōu)先推薦晉升、培訓等機會