PAGE生產(chǎn)樣品制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)樣品的管理流程，確保樣品能夠準(zhǔn)確反映產(chǎn)品質(zhì)量和特性，滿(mǎn)足客戶(hù)需求、內(nèi)部研發(fā)及質(zhì)量檢驗(yàn)等工作要求，有效控制生產(chǎn)樣品的制作、使用、保存及處置等環(huán)節(jié)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)樣品的部門(mén)和環(huán)節(jié)，包括但不限于研發(fā)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)以及客戶(hù)服務(wù)部門(mén)等。3.基本原則合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)樣品的管理活動(dòng)合法合規(guī)。準(zhǔn)確性原則：生產(chǎn)樣品應(yīng)能真實(shí)、準(zhǔn)確地體現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)指標(biāo)符合規(guī)定。高效性原則：優(yōu)化樣品管理流程，提高工作效率，減少不必要的時(shí)間浪費(fèi)和資源消耗，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)滿(mǎn)足相關(guān)需求。保密性原則：對(duì)于涉及公司商業(yè)機(jī)密、技術(shù)秘密的生產(chǎn)樣品及相關(guān)信息，嚴(yán)格保密，防止泄露。二、職責(zé)分工1.研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和客戶(hù)需求，制定生產(chǎn)樣品的技術(shù)規(guī)格和制作方案。指導(dǎo)生產(chǎn)部門(mén)按照技術(shù)規(guī)格制作樣品，對(duì)樣品的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行初步審核和驗(yàn)證。配合質(zhì)量控制部門(mén)對(duì)樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，提供技術(shù)支持和問(wèn)題解決方案。2.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)研發(fā)部門(mén)提供的技術(shù)規(guī)格和制作方案，組織安排生產(chǎn)樣品的制作工作。確保樣品制作過(guò)程中所使用的原材料、零部件符合質(zhì)量要求，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。負(fù)責(zé)樣品的標(biāo)識(shí)、包裝和運(yùn)輸，保證樣品在流轉(zhuǎn)過(guò)程中的質(zhì)量不受影響。3.質(zhì)量控制部門(mén)制定生產(chǎn)樣品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)樣品進(jìn)行全面的質(zhì)量檢驗(yàn)。判定樣品是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)于不合格樣品，分析原因并跟蹤整改情況。參與樣品制作過(guò)程中的質(zhì)量控制，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。4.銷(xiāo)售部門(mén)收集客戶(hù)對(duì)樣品的反饋意見(jiàn)，及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)。根據(jù)客戶(hù)需求，向研發(fā)部門(mén)或生產(chǎn)部門(mén)提出制作樣品的申請(qǐng)，并明確樣品的用途和交付時(shí)間等要求。5.客戶(hù)服務(wù)部門(mén)協(xié)助銷(xiāo)售部門(mén)與客戶(hù)溝通樣品相關(guān)事宜，確?？蛻?hù)對(duì)樣品的接收、使用和反饋等環(huán)節(jié)順暢。負(fù)責(zé)記錄客戶(hù)對(duì)樣品的評(píng)價(jià)和意見(jiàn)，整理后反饋給相關(guān)部門(mén)，作為產(chǎn)品改進(jìn)和質(zhì)量提升的依據(jù)。6.其他部門(mén)配合上述主要部門(mén)完成與生產(chǎn)樣品相關(guān)的工作，如提供必要的設(shè)備、場(chǎng)地、人員支持等。根據(jù)各自職責(zé)范圍，對(duì)生產(chǎn)樣品管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理和協(xié)調(diào)解決。三、生產(chǎn)樣品的制作1.樣品制作申請(qǐng)銷(xiāo)售部門(mén)或其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)客戶(hù)需求、市場(chǎng)調(diào)研、內(nèi)部研發(fā)等情況，填寫(xiě)《生產(chǎn)樣品制作申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明樣品的名稱(chēng)及規(guī)格型號(hào)、制作數(shù)量、用途、交付時(shí)間等信息。將申請(qǐng)表提交至研發(fā)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)審核，研發(fā)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，如申請(qǐng)合理，在申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)后轉(zhuǎn)生產(chǎn)部門(mén)安排制作。2.制作計(jì)劃制定生產(chǎn)部門(mén)接到經(jīng)審核的申請(qǐng)表后，結(jié)合本部門(mén)的生產(chǎn)能力和任務(wù)安排，制定樣品制作計(jì)劃。制作計(jì)劃應(yīng)明確樣品制作的開(kāi)始時(shí)間、完成時(shí)間、所需原材料及零部件清單、生產(chǎn)工序安排、責(zé)任人等內(nèi)容。將制作計(jì)劃反饋給相關(guān)部門(mén)，確保各部門(mén)了解樣品制作進(jìn)度要求，做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。3.原材料及零部件準(zhǔn)備根據(jù)制作計(jì)劃，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)采購(gòu)所需的原材料和零部件。采購(gòu)的物資應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，確保從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，并索要相關(guān)質(zhì)量證明文件。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照采購(gòu)訂單對(duì)到貨的原材料和零部件進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，確保物資符合要求后辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于不合格物資，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理。4.樣品制作過(guò)程控制生產(chǎn)部門(mén)按照制作計(jì)劃和操作規(guī)程組織樣品生產(chǎn)。操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，熟悉生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求，嚴(yán)格遵守操作規(guī)范，確保樣品制作過(guò)程的質(zhì)量控制。在樣品制作過(guò)程中，質(zhì)量控制人員應(yīng)進(jìn)行巡檢，對(duì)關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正可能出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。如在制作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原材料或零部件存在質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)立即停止使用，并通知采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行處理。同時(shí)，對(duì)已制作的部分進(jìn)行評(píng)估，確定是否需要返工或報(bào)廢。四、生產(chǎn)樣品的檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量控制部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格以及客戶(hù)要求，制定生產(chǎn)樣品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、合格判定準(zhǔn)則等內(nèi)容。將檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)，確保各部門(mén)在樣品檢驗(yàn)過(guò)程中有統(tǒng)一的依據(jù)。2.檢驗(yàn)流程樣品制作完成后，生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)將樣品提交至質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。提交時(shí)應(yīng)附帶樣品制作過(guò)程中的相關(guān)記錄，如原材料使用記錄、生產(chǎn)工序記錄等。質(zhì)量控制人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、尺寸、性能、可靠性等方面。對(duì)于需要進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)的項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定的試驗(yàn)方法和設(shè)備進(jìn)行操作。在檢驗(yàn)過(guò)程中，質(zhì)量控制人員應(yīng)如實(shí)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，填寫(xiě)《生產(chǎn)樣品檢驗(yàn)報(bào)告》。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括樣品基本信息、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容。3.合格樣品處理經(jīng)檢驗(yàn)合格的樣品，質(zhì)量控制部門(mén)在樣品上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)，并出具《生產(chǎn)樣品檢驗(yàn)合格證書(shū)》。生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)將合格樣品按照要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、包裝，根據(jù)樣品用途分別交付給相關(guān)部門(mén)。交付時(shí)應(yīng)辦理交接手續(xù)，明確交接雙方的責(zé)任。4.不合格樣品處理對(duì)于檢驗(yàn)不合格的樣品，質(zhì)量控制部門(mén)出具《生產(chǎn)樣品不合格報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明不合格項(xiàng)目及原因。將不合格報(bào)告及時(shí)反饋給生產(chǎn)部門(mén)和研發(fā)部門(mén)，生產(chǎn)部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)不合格樣品進(jìn)行分析，查找原因，制定整改措施，并實(shí)施整改。整改完成后，生產(chǎn)部門(mén)重新制作樣品提交質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，直至樣品檢驗(yàn)合格為止。對(duì)于多次整改仍不合格的情況，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)題分析，采取進(jìn)一步的改進(jìn)措施或調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計(jì)。五、生產(chǎn)樣品的使用1.內(nèi)部使用研發(fā)部門(mén)在產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中如需使用生產(chǎn)樣品進(jìn)行性能測(cè)試、工藝優(yōu)化、設(shè)計(jì)驗(yàn)證等工作，應(yīng)填寫(xiě)《生產(chǎn)樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用樣品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途及使用期限等信息。將申請(qǐng)表提交至樣品管理部門(mén)（可由質(zhì)量控制部門(mén)兼任）進(jìn)行審核，審核通過(guò)后辦理領(lǐng)用手續(xù)。樣品管理部門(mén)應(yīng)做好樣品領(lǐng)用記錄，包括領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人姓名、領(lǐng)用時(shí)間、樣品編號(hào)等內(nèi)容。研發(fā)部門(mén)在使用樣品過(guò)程中應(yīng)妥善保管，按照規(guī)定的操作方法進(jìn)行使用，不得擅自更改樣品的狀態(tài)或損壞樣品。使用完畢后，應(yīng)及時(shí)將樣品歸還樣品管理部門(mén)，并辦理歸還手續(xù)。2.客戶(hù)使用銷(xiāo)售部門(mén)或客戶(hù)服務(wù)部門(mén)根據(jù)客戶(hù)需求，安排將合格的生產(chǎn)樣品提供給客戶(hù)使用。在提供樣品前，應(yīng)與客戶(hù)溝通好樣品的使用方式、使用期限、反饋要求等事項(xiàng)，并簽訂相關(guān)協(xié)議或合同（如有需要）。樣品交付給客戶(hù)時(shí)，應(yīng)做好交付記錄，記錄內(nèi)容包括客戶(hù)名稱(chēng)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、樣品名稱(chēng)及規(guī)格型號(hào)、交付時(shí)間、交付方式等信息。跟蹤客戶(hù)對(duì)樣品的使用情況，及時(shí)收集客戶(hù)反饋意見(jiàn)。對(duì)于客戶(hù)提出的問(wèn)題或建議，及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理和分析，作為產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)。六、生產(chǎn)樣品的保存1.保存環(huán)境要求根據(jù)樣品的特性和要求，設(shè)置專(zhuān)門(mén)的樣品保存區(qū)域。保存區(qū)域應(yīng)具備適宜的溫度、濕度、通風(fēng)等條件，確保樣品質(zhì)量不受環(huán)境因素影響。對(duì)于有特殊保存要求的樣品，如易受潮、易氧化、需低溫保存等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、冷藏、干燥處理等。2.標(biāo)識(shí)與分類(lèi)管理對(duì)保存的生產(chǎn)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、編號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、保存期限等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色。按照樣品的類(lèi)別、用途、保存期限等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查找和管理。建立樣品庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄樣品的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，確保賬物相符。3.定期檢查與維護(hù)定期對(duì)保存的樣品進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括樣品的外觀、包裝、性能等方面。如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并記錄相關(guān)情況。根據(jù)樣品的特性和保存要求，對(duì)樣品進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)工作，如對(duì)易生銹的樣品進(jìn)行防銹處理，對(duì)電子類(lèi)樣品進(jìn)行通電檢查等，確保樣品始終處于良好的保存狀態(tài)。七、生產(chǎn)樣品的處置1.處置申請(qǐng)當(dāng)生產(chǎn)樣品不再需要保存或使用時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《生產(chǎn)樣品處置申請(qǐng)表》，說(shuō)明處置樣品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處置原因等信息。將申請(qǐng)表提交至樣品管理部門(mén)進(jìn)行審核，樣品管理部門(mén)根據(jù)樣品的實(shí)際情況和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，如同意處置，在申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)后轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處置操作。2.處置方式報(bào)廢處理：對(duì)于已損壞、變質(zhì)、超過(guò)保存期限且無(wú)使用價(jià)值的樣品，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理可采用銷(xiāo)毀、回收等方式，確保樣品不會(huì)對(duì)環(huán)境和公司造成不良影響。在報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢樣品的名稱(chēng)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息。留樣保存：對(duì)于具有代表性或作為質(zhì)量追溯依據(jù)的樣品，按照規(guī)定的期限進(jìn)行留樣保存。留樣保存的樣品應(yīng)妥善標(biāo)識(shí)和管理，確保在需要時(shí)能夠及時(shí)查閱和使用。轉(zhuǎn)讓或捐贈(zèng)：對(duì)于仍有使用價(jià)值且其他單位或個(gè)人有需求的樣品，經(jīng)公司批準(zhǔn)后可進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或捐贈(zèng)。在轉(zhuǎn)讓或捐贈(zèng)樣品時(shí)，應(yīng)簽訂相關(guān)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并做好記錄。3.處置記錄對(duì)生產(chǎn)樣品的處置過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括處置申請(qǐng)表編號(hào)、處置方式、處置時(shí)間、處置負(fù)責(zé)人等信息。將處置記錄整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便日后查閱和追溯。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督小組，定期對(duì)生產(chǎn)樣品制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。監(jiān)督小組由質(zhì)量控制部門(mén)、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組通過(guò)查閱文件記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)分析等方式，對(duì)生產(chǎn)樣品的制作、檢驗(yàn)、使用、保存及處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改。2.考核辦法制定生產(chǎn)樣品管理工作考核辦法，明確考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核周期?？己酥笜?biāo)包括樣品制作按時(shí)完成率、檢驗(yàn)合格率、客戶(hù)反饋滿(mǎn)意度、樣品保存完好率等