PAGE生產(chǎn)許可考核評議制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)許可管理，規(guī)范生產(chǎn)許可考核評議工作，確保獲證企業(yè)持續(xù)保持生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及生產(chǎn)許可管理的所有產(chǎn)品及相關(guān)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，涵蓋原材料采購、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗、人員管理等各個方面。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家有關(guān)生產(chǎn)許可的法律法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件要求，確?？己嗽u議工作合法合規(guī)。2.客觀公正原則：以事實為依據(jù)，運(yùn)用科學(xué)合理的方法和標(biāo)準(zhǔn)，對企業(yè)生產(chǎn)許可相關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價。3.全面覆蓋原則：對生產(chǎn)許可涉及的各個環(huán)節(jié)和要素進(jìn)行全面考核評議，不留死角。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過考核評議，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)措施，促進(jìn)企業(yè)不斷提升生產(chǎn)管理水平，持續(xù)保持良好的生產(chǎn)許可狀態(tài)。二、考核評議機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）考核評議小組成立生產(chǎn)許可考核評議小組，成員包括質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)技術(shù)骨干、設(shè)備管理人員等相關(guān)專業(yè)人員。（二）職責(zé)分工1.組長職責(zé)全面負(fù)責(zé)考核評議小組的工作，組織制定考核評議計劃和方案。協(xié)調(diào)解決考核評議過程中出現(xiàn)的重大問題。審核考核評議報告，做出最終評價結(jié)論。2.質(zhì)量管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)制定與生產(chǎn)許可相關(guān)的質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范。對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。參與考核評議工作，對質(zhì)量相關(guān)問題進(jìn)行分析和評價。3.生產(chǎn)技術(shù)骨干職責(zé)協(xié)助制定生產(chǎn)過程考核標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，評估生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況和設(shè)備運(yùn)行狀況。分析生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，提出改進(jìn)建議。4.設(shè)備管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理考核標(biāo)準(zhǔn)和維護(hù)計劃。檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保設(shè)備正常運(yùn)行。對設(shè)備的更新改造和報廢處理提出意見。三、考核評議內(nèi)容（一）生產(chǎn)條件考核1.生產(chǎn)場所檢查生產(chǎn)場所的布局是否合理，是否滿足工藝流程要求。核實生產(chǎn)場所的面積、通風(fēng)、采光、衛(wèi)生等條件是否符合規(guī)定。查看生產(chǎn)場所的環(huán)境是否清潔，有無污染源。2.生產(chǎn)設(shè)備審查設(shè)備清單，檢查設(shè)備的數(shù)量、型號、規(guī)格是否與生產(chǎn)能力相匹配。檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況，是否正常運(yùn)行且能滿足生產(chǎn)工藝要求。查看設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，是否按時進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。3.生產(chǎn)工藝評估生產(chǎn)工藝是否科學(xué)合理，是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求。檢查工藝文件是否齊全、有效，操作人員是否嚴(yán)格按照工藝文件執(zhí)行。對關(guān)鍵工序和特殊過程進(jìn)行重點監(jiān)控，查看是否有相應(yīng)的控制措施。（二）質(zhì)量管理考核1.質(zhì)量管理體系審查質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，是否覆蓋生產(chǎn)許可相關(guān)要求。檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，是否有效實施內(nèi)部審核、管理評審等活動。核實質(zhì)量管理人員的配備和職責(zé)履行情況。2.原材料及成品檢驗檢查原材料檢驗制度的執(zhí)行情況，是否對原材料進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗和驗收。查看成品檢驗記錄，是否按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對成品進(jìn)行全項檢驗。核實檢驗設(shè)備的校準(zhǔn)和使用情況，確保檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。3.質(zhì)量追溯審查質(zhì)量追溯體系，是否能夠?qū)崿F(xiàn)從原材料采購到成品銷售全過程的質(zhì)量追溯。檢查相關(guān)記錄的完整性和可追溯性，確保在出現(xiàn)質(zhì)量問題時能夠迅速查明原因，采取措施。（三）人員管理考核1.人員資質(zhì)檢查從事生產(chǎn)、檢驗等關(guān)鍵崗位人員的資質(zhì)證書，是否具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。核實人員的培訓(xùn)記錄，是否定期進(jìn)行崗位培訓(xùn)和技能提升培訓(xùn)。2.人員健康管理查看人員健康檔案，是否對從事食品生產(chǎn)等行業(yè)的人員進(jìn)行定期健康檢查。檢查生產(chǎn)現(xiàn)場人員的衛(wèi)生防護(hù)措施，是否符合要求。（四）安全與環(huán)保考核1.安全生產(chǎn)管理審查安全生產(chǎn)管理制度，是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。檢查安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的配備和運(yùn)行情況，是否符合安全要求。查看安全生產(chǎn)培訓(xùn)記錄和應(yīng)急預(yù)案演練情況，確保員工具備安全生產(chǎn)意識和應(yīng)急處置能力。2.環(huán)境保護(hù)管理檢查環(huán)保設(shè)施設(shè)備的配備和運(yùn)行情況，是否符合環(huán)保要求。查看污染物排放監(jiān)測記錄，是否達(dá)標(biāo)排放。審查環(huán)保管理制度的執(zhí)行情況，是否采取有效措施減少環(huán)境污染。四、考核評議程序（一）計劃制定每年年初，考核評議小組根據(jù)公司生產(chǎn)許可情況和相關(guān)要求，制定年度考核評議計劃，明確考核評議的范圍、內(nèi)容、時間安排等。（二）準(zhǔn)備工作1.考核評議小組成員根據(jù)考核評議計劃，熟悉相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)和要求，準(zhǔn)備考核評議所需的文件、表格等資料。2.通知被考核評議部門或車間，要求其按照考核評議要求進(jìn)行自查自糾，并準(zhǔn)備好相關(guān)資料。（三）現(xiàn)場考核1.考核評議小組按照考核評議計劃，對被考核評議部門或車間進(jìn)行現(xiàn)場檢查。2.通過查閱文件記錄、現(xiàn)場觀察、人員訪談、產(chǎn)品檢驗等方式，收集考核評議證據(jù)。3.對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，并與被考核評議部門或車間相關(guān)人員進(jìn)行溝通確認(rèn)。（四）綜合評定與報告撰寫1.考核評議小組根據(jù)現(xiàn)場考核情況，對各項考核評議內(nèi)容進(jìn)行綜合評定，確定考核評議結(jié)果。2.撰寫考核評議報告，報告內(nèi)容包括考核評議的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、評定結(jié)果、改進(jìn)建議等。3.考核評議報告經(jīng)考核評議小組組長審核后，提交公司管理層。（五）結(jié)果反饋與整改1.將考核評議結(jié)果反饋給被考核評議部門或車間，要求其針對存在的問題制定整改措施，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。2.對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到有效解決。3.將考核評議結(jié)果及整改情況作為公司生產(chǎn)許可管理的重要依據(jù)，納入企業(yè)年度績效考核體系。五、考核評議結(jié)果處理（一）合格考核評議結(jié)果為合格的，企業(yè)可繼續(xù)保持現(xiàn)有生產(chǎn)許可狀態(tài)，但仍需持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)管理工作，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)水平。（二）基本合格限期整改考核評議結(jié)果為基本合格的，企業(yè)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。整改完成后，提交整改報告，由考核評議小組進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查合格的，可繼續(xù)保持生產(chǎn)許可狀態(tài)；復(fù)查仍不合格的，按照不合格處理。（三）不合格停產(chǎn)整頓考核評議結(jié)果為不合格的，企業(yè)應(yīng)立即停產(chǎn)整頓。停產(chǎn)整頓期間，企業(yè)要針對存在的問題進(jìn)行全面整改，整改完成后，向考核評議小組提交整改報告申請復(fù)查。復(fù)查合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)，否則將依法撤銷其生產(chǎn)許可。六、監(jiān)督管理（一）內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部建立健全監(jiān)督機(jī)制，定期對生產(chǎn)許可考核評議制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確?？己嗽u議工作的公正、公平、有效。（二）外部監(jiān)督積極配合政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時了解和掌握國家有關(guān)生產(chǎn)許可政策法規(guī)的變化，按照要求做好各項工作，接受社會監(jiān)督。七、培訓(xùn)與宣貫（一）培訓(xùn)計劃制定生產(chǎn)許可考核評議制度培訓(xùn)計劃，定期組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工熟悉考核評議制度的內(nèi)容和要求。（二）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容包括生產(chǎn)許可法律法