PAGE生產安全采購制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司生產安全采購行為，確保所采購的物資、設備等符合生產安全要求，保障員工生命安全和公司財產安全，促進公司生產經(jīng)營活動的順利進行。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及生產安全相關物資、設備的采購活動，包括但不限于安全防護用品、安全檢測設備、消防器材、生產設備的安全附件等。3.基本原則安全第一原則：采購活動必須始終將安全放在首位，優(yōu)先選擇符合安全標準的產品。合規(guī)合法原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保采購行為的合法性和合規(guī)性。質量可靠原則：所采購的物資和設備應具備良好的質量，能夠滿足生產安全的實際需求。性價比合理原則：在保證安全和質量的前提下，合理控制采購成本，實現(xiàn)性價比最優(yōu)。二、采購需求的提出與審核1.需求提出使用部門：各部門根據(jù)生產經(jīng)營活動的實際需要，結合生產安全要求，填寫《生產安全采購需求申請表》，詳細說明所需物資或設備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術參數(shù)、預計使用時間等信息。安全管理部門：安全管理部門負責對各部門提出的采購需求進行初步審核，重點審查需求是否符合生產安全法規(guī)和公司安全管理規(guī)定，是否存在安全隱患。對于不符合安全要求的需求，及時與使用部門溝通并提出修改意見。2.需求審核流程使用部門提交：使用部門將填寫完整的《生產安全采購需求申請表》提交至本部門負責人。部門負責人審核：部門負責人對需求的必要性、合理性進行審核，簽字確認后提交至安全管理部門。安全管理部門審核：安全管理部門收到申請表后，進行安全合規(guī)性審核。對于重大采購需求，組織相關專家或技術人員進行論證，確保采購的物資和設備符合生產安全要求。審核通過后，由安全管理部門負責人簽字，并將申請表轉至采購部門。三、供應商選擇與管理1.供應商篩選標準資質要求：供應商應具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品質量認證等相關資質證書，確保其具備生產或銷售符合安全標準產品的能力。安全業(yè)績：考察供應商在以往生產安全相關產品的銷售或生產過程中，是否有良好的安全記錄，無重大安全事故發(fā)生。產品質量：要求供應商提供的產品應符合國家相關質量標準和行業(yè)規(guī)范，具備可靠的質量保證體系。售后服務：供應商應具備完善的售后服務體系，能夠及時響應公司在產品使用過程中出現(xiàn)的問題，提供維修、更換等服務。2.供應商選擇流程采購部門收集：采購部門通過多種渠道收集潛在供應商信息，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等，并建立供應商信息庫。初步篩選：根據(jù)供應商篩選標準，對收集到的供應商信息進行初步篩選，確定若干家符合基本要求的供應商名單。實地考察：采購部門會同安全管理部門、技術部門等相關人員，對初步篩選出的供應商進行實地考察?？疾靸热莅ü痰纳a經(jīng)營場所、生產設備、質量控制體系、安全管理措施等方面，全面了解供應商的實際情況。綜合評估：考察結束后，各考察人員根據(jù)考察情況對供應商進行綜合評估，填寫《供應商評估表》，給出評估意見和評分。采購部門根據(jù)綜合評估結果，選擇得分較高的供應商作為合作對象。3.供應商管理合同簽訂：采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。合同中應特別注明產品的生產安全要求以及違約責任。定期評估：采購部門定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務等方面。對于評估不合格的供應商，及時發(fā)出整改通知，并視情況采取暫停合作、更換供應商等措施。供應商培訓：為確保供應商能夠提供符合生產安全要求的產品，采購部門定期組織供應商進行培訓，傳達國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司生產安全采購制度的要求，提高供應商的安全意識和產品質量水平。四、采購合同管理1.合同簽訂合同起草：采購部門根據(jù)采購需求和與供應商協(xié)商的結果，起草采購合同。合同內容應詳細、準確，明確雙方的權利和義務，特別是關于產品質量、安全標準、交貨期、售后服務等關鍵條款。審核會簽：采購合同起草完成后，提交至公司內部相關部門進行審核會簽。審核部門包括安全管理部門、法務部門、財務部門等。安全管理部門重點審核合同中關于生產安全的條款是否符合要求；法務部門審核合同的合法性和合規(guī)性；財務部門審核合同的付款方式和結算條款等。各審核部門提出審核意見后，采購部門根據(jù)意見對合同進行修改完善。簽字蓋章：經(jīng)審核會簽通過的采購合同，由公司法定代表人或授權代表簽字，并加蓋公司公章。同時，供應商也應在合同上簽字蓋章，確保合同生效。2.合同執(zhí)行與監(jiān)督采購部門跟蹤：采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保供應商按照合同約定的時間、質量、數(shù)量等要求履行義務。安全管理部門監(jiān)督：安全管理部門對采購合同執(zhí)行過程中涉及生產安全的內容進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)供應商提供的產品不符合安全要求或未履行合同中的安全條款，及時通知采購部門采取措施，要求供應商整改或承擔相應責任。合同變更與解除：如因特殊原因需要變更或解除采購合同，采購部門應及時與供應商協(xié)商，并按照公司內部合同管理規(guī)定辦理相關手續(xù)。變更或解除合同的申請應提交至相關部門審核會簽，確保變更或解除行為的合法性和合理性。五、采購過程控制1.采購計劃制定根據(jù)需求編制：采購部門根據(jù)審核通過的《生產安全采購需求申請表》，結合公司生產經(jīng)營計劃和庫存情況，制定詳細的采購計劃。采購計劃應明確采購物資或設備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預計到貨時間等信息。審批與調整：采購計劃制定完成后，提交至采購部門負責人審核。對于重大采購計劃，還需提交公司管理層審批。如因市場變化、生產計劃調整等原因需要對采購計劃進行調整，應按照規(guī)定的審批流程進行辦理。2.采購實施招標采購：對于金額較大、技術復雜或涉及重要生產安全的采購項目，應采用招標采購方式。采購部門按照公司招標管理規(guī)定，編制招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等工作，選擇最優(yōu)的供應商中標。詢價采購：對于金額較小、標準化程度較高的采購項目，可采用詢價采購方式。采購部門向多家供應商發(fā)出詢價函，要求供應商報價，根據(jù)報價情況選擇合適的供應商簽訂采購合同。直接采購：在特殊情況下，如緊急采購、獨家供應商等，經(jīng)公司相關部門批準后，可采用直接采購方式。直接采購應嚴格按照公司內部審批程序進行，確保采購行為的合規(guī)性。3.到貨驗收驗收準備：采購部門在物資或設備到貨前，通知安全管理部門、使用部門等相關人員做好驗收準備工作。驗收人員應熟悉采購合同要求和相關質量標準，準備好驗收所需的工具和文件。初步驗收：物資或設備到貨后，由采購部門組織相關人員進行初步驗收。初步驗收內容包括貨物的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀等是否與采購合同一致。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應商聯(lián)系溝通，要求供應商限期整改或更換貨物。專業(yè)驗收：對于涉及生產安全的重要物資和設備，如安全防護用品、安全檢測設備等，由安全管理部門或技術部門組織專業(yè)人員進行驗收。專業(yè)驗收應按照國家相關標準和行業(yè)規(guī)范進行，對產品的質量、性能、安全指標等進行全面檢測。驗收合格后，驗收人員填寫《生產安全采購驗收報告》，簽字確認。六、采購資金管理1.預算編制財務部門牽頭：財務部門根據(jù)公司年度生產經(jīng)營計劃和采購計劃，牽頭編制生產安全采購資金預算。采購資金預算應明確各項采購項目的預計金額、資金來源、使用時間等信息。部門配合：采購部門、安全管理部門等相關部門配合財務部門編制采購資金預算，提供相關采購需求和價格信息，確保預算的準確性和合理性。預算審批：采購資金預算編制完成后，提交至公司管理層審批。經(jīng)審批通過的采購資金預算作為公司采購資金安排的依據(jù)。2.資金支付申請與審核：采購部門根據(jù)采購合同執(zhí)行情況和到貨驗收結果，填寫《生產安全采購資金支付申請表》，詳細說明采購項目名稱、合同金額、已支付金額、本次申請支付金額等信息。申請表經(jīng)采購部門負責人簽字后，提交至財務部門審核。財務部門審核內容包括采購合同的真實性、合法性、付款條款以及到貨驗收情況等。審核通過后，由財務部門負責人簽字。支付審批：對于金額較大的采購資金支付，還需提交公司管理層審批。公司管理層根據(jù)資金狀況和采購合同執(zhí)行情況，決定是否批準支付申請。資金支付：經(jīng)審批通過的采購資金支付申請，由財務部門按照公司財務管理制度和相關規(guī)定進行支付操作。支付方式可根據(jù)合同約定和公司實際情況選擇銀行轉賬、支票、匯票等方式。七、采購檔案管理1.檔案收集采購部門負責收集采購活動過程中產生的各類文件和資料，包括采購需求申請表及審核記錄、供應商信息及評估資料、采購合同及相關協(xié)議、到貨驗收報告、資金支付憑證等。確保檔案資料的完整性和準確性。2.檔案整理與歸檔采購部門對收集到的檔案資料進行整理分類，按照時間順序、項目類別等進行編號和歸檔。建立電子檔案和紙質檔案相結合的檔案管理體系，方便查詢和使用。3.檔案保管與查閱保管要求：檔案管理人員應妥善保管采購檔案，確保檔案的安全和完整。檔案保管期限應按照國家相關法律法規(guī)和公司內部規(guī)定執(zhí)行，一般重要采購檔案應長期保存。查閱規(guī)定：公司內部人員如需查閱采購檔案，應填寫《生產安全采購檔案查閱申請表》，