PAGE安全生產(chǎn)工作留痕制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)工作留痕行為，確保安全生產(chǎn)工作全過程可追溯、可查詢、可監(jiān)督，有效預防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及員工在安全生產(chǎn)工作中的留痕管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家安全生產(chǎn)相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司各項規(guī)章制度，確保留痕工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：涵蓋安全生產(chǎn)工作的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于安全檢查、隱患排查、整改落實、培訓教育、應急演練等，做到不留死角。3.真實準確原則：留痕信息應真實反映安全生產(chǎn)工作實際情況，不得弄虛作假、篡改數(shù)據(jù)。4.及時有效原則：及時記錄安全生產(chǎn)工作動態(tài)，確保信息的時效性，為安全生產(chǎn)決策提供有力支持。二、留痕內容及要求（一）安全檢查記錄1.定期檢查各部門、車間應按照規(guī)定的時間間隔進行安全生產(chǎn)定期檢查，檢查內容包括設備設施、作業(yè)環(huán)境、安全防護裝置、操作規(guī)程執(zhí)行情況等。檢查人員應填寫《安全生產(chǎn)定期檢查表》，詳細記錄檢查時間、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議等信息。檢查表應經(jīng)檢查人員簽字確認，并由部門負責人審核簽字。2.專項檢查根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要，針對特定的設備、工藝、場所或作業(yè)活動開展專項安全檢查。專項檢查應制定詳細的檢查方案，明確檢查內容、方法和人員分工。檢查結束后，檢查人員應編寫《安全生產(chǎn)專項檢查報告》，報告應包括檢查概況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改措施及建議等內容，并由檢查負責人簽字確認。3.季節(jié)性檢查結合不同季節(jié)的特點，開展季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查。如夏季重點檢查防暑降溫措施落實情況，冬季重點檢查防寒保暖、防火防爆等情況。季節(jié)性檢查記錄應詳細記錄季節(jié)特點、檢查情況及針對季節(jié)特點采取的安全措施等內容。（二）隱患排查治理記錄1.隱患排查建立健全隱患排查治理機制，定期組織員工開展隱患排查工作。隱患排查應覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的漏洞等。員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應及時填寫《安全隱患排查登記表》，詳細記錄隱患所在位置、描述、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人等信息。2.隱患評估對排查出的隱患進行評估，確定隱患的等級。隱患等級分為一般隱患和重大隱患。評估人員應填寫《安全隱患評估表》，明確隱患等級、可能導致的事故類型及后果等內容，并簽字確認。3.隱患治理針對不同等級的隱患，制定相應的治理措施。一般隱患由責任部門立即組織整改，整改完成后應填寫《安全隱患整改驗收表》，由整改負責人、驗收人員簽字確認。重大隱患應制定專項治理方案，明確治理目標、措施、責任人和期限等內容。治理過程中應做好記錄，治理完成后應組織相關部門和人員進行驗收，驗收合格后方可銷號，并將相關資料歸檔保存。（三）安全培訓教育記錄1.培訓計劃每年年初，安全管理部門應根據(jù)公司安全生產(chǎn)實際情況和員工需求，制定年度安全培訓教育計劃。培訓計劃應明確培訓內容目標、對象、時間、方式等。培訓計劃應經(jīng)公司領導審批后實施，并報上級主管部門備案。2.培訓實施按照培訓計劃組織開展各類安全培訓教育活動，包括新員工入職培訓、崗位技能培訓、專項安全培訓、應急救援培訓等。培訓過程中應做好記錄，包括培訓時間、地點、內容、培訓師、參加人員簽到等信息。培訓記錄可采用培訓簽到表、培訓講義、培訓照片、視頻等多種形式保存。3.培訓考核對參加培訓的員工進行考核，考核方式可采用考試、實際操作、撰寫心得體會等。考核結果應記錄在案，對于考核不合格的員工，應組織補考或重新培訓，直至考核合格。（四）應急管理記錄1.應急預案制定與修訂公司應根據(jù)國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合自身實際情況，制定完善的安全生產(chǎn)應急預案，包括綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案。應急預案應定期進行修訂，確保其科學性、實用性和有效性。修訂情況應詳細記錄在《應急預案修訂記錄》中，包括修訂時間、修訂內容、修訂原因等信息。2.應急演練定期組織開展應急演練，演練類型包括桌面演練、實戰(zhàn)演練等。演練內容應涵蓋火災、地震、泄漏等各類事故場景。演練前應制定演練方案，明確演練目的、內容、步驟、人員分工等。演練過程中應做好記錄，包括演練時間、地點、參與人員、演練過程、發(fā)現(xiàn)的問題及改進措施等。演練結束后，應編寫《應急演練總結報告》，總結經(jīng)驗教訓，提出改進建議。3.應急物資管理建立應急物資臺賬，詳細記錄應急物資的名稱、型號、數(shù)量、購置時間、存放地點、定期檢查情況等信息。對應急物資進行定期檢查、維護和保養(yǎng)，確保其處于完好備用狀態(tài)。檢查維護記錄應詳細記錄檢查時間、檢查人員、物資狀態(tài)、維護保養(yǎng)情況等內容。（五）安全生產(chǎn)會議記錄1.定期會議公司應定期召開安全生產(chǎn)會議，包括月度安全生產(chǎn)會議、季度安全生產(chǎn)會議等。會議由公司主要領導或安全管理部門負責人主持。會議應記錄會議時間、地點、參會人員、會議內容、決議事項等信息。會議記錄應形成紀要，經(jīng)會議主持人審核簽字后，分發(fā)給相關部門和人員，并督促落實會議決議。2.專題會議根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要，適時召開安全生產(chǎn)專題會議，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。專題會議記錄應詳細記錄會議主題、討論情況、決策結果等內容，確保會議決策得到有效執(zhí)行。（六）安全投入記錄1.安全費用提取與使用按照國家規(guī)定和公司實際情況，足額提取安全生產(chǎn)費用，并專款專用。建立安全費用臺賬，詳細記錄安全費用的提取時間、金額、使用項目、支出時間、審批人等信息。安全費用使用應嚴格按照審批程序進行，確保資金使用合理、合規(guī)。（七）其他安全生產(chǎn)相關記錄1.安全設施設備臺賬建立健全安全設施設備臺賬，詳細記錄安全設施設備的名稱、型號、規(guī)格、購置時間、安裝位置、維護保養(yǎng)情況、報廢時間等信息。定期對安全設施設備進行檢查、維護和更新，確保其正常運行。檢查維護記錄應與臺賬信息相對應，及時更新臺賬內容。2.特種作業(yè)人員檔案建立特種作業(yè)人員檔案，記錄特種作業(yè)人員的基本信息、培訓考核情況、證書有效期、復審記錄等內容。特種作業(yè)人員應嚴格按照規(guī)定持證上崗，檔案信息應及時更新，確保特種作業(yè)人員管理規(guī)范。3.外來施工單位安全管理記錄對外來施工單位進行安全管理，簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全責任。記錄外來施工單位的資質審查情況、施工人員信息、安全培訓教育情況、現(xiàn)場安全監(jiān)管情況等內容，確保外來施工單位在公司內的施工活動安全有序。三、留痕方式及管理（一）留痕方式1.紙質記錄：對于一些重要的安全生產(chǎn)文件、檢查表、報告等，采用紙質形式進行記錄，并由相關人員簽字確認。紙質記錄應妥善保管，防止丟失、損壞。2.電子記錄：利用電子文檔、表格、數(shù)據(jù)庫等形式對安全生產(chǎn)工作進行記錄。電子記錄應進行分類存儲，設置合理的文件夾結構和文件名，便于查詢和管理。同時，應定期對電子記錄進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.影像記錄：通過拍照、錄像等方式對安全生產(chǎn)現(xiàn)場情況、設備設施運行狀態(tài)、應急演練過程等進行記錄。影像記錄應標注拍攝時間、地點、內容等信息，并妥善保存。（二）留痕管理1.專人負責：各部門應指定專人負責安全生產(chǎn)工作留痕管理，確保記錄工作的準確性和及時性。責任人應熟悉留痕內容和要求，掌握留痕方式和管理方法。2.定期整理：定期對安全生產(chǎn)工作留痕資料進行整理，按照類別、時間順序進行歸檔。整理過程中應檢查記錄的完整性和準確性，對不符合要求的記錄及時進行補充或修正。3.查閱與借閱：因工作需要查閱或借閱安全生產(chǎn)工作留痕資料的，應填寫《查閱申請表》或《借閱申請表》，經(jīng)部門負責人批準后，方可查閱或借閱。查閱或借閱人員應妥善保管資料，不得擅自復制、涂改、轉借或損壞。查閱或借閱結束后，應及時歸還資料，并辦理歸還手續(xù)。4.保存期限：安全生產(chǎn)工作留痕資料應按照相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，確定保存期限。一般情況下，紙質記錄保存期限不少于[X]年，電子記錄和影像記錄應進行長期保存。保存期限屆滿后，經(jīng)公司領導批準，方可進行銷毀處理。銷毀過程應做好記錄，包括銷毀時間、地點、資料名稱、數(shù)量等信息。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門應定期對各部門安全生產(chǎn)工作留痕情況進行監(jiān)督檢查，確保留痕工作符合本制度要求。2.監(jiān)督檢查內容包括留痕記錄的完整性、準確性、及時性，留痕