PAGE生產(chǎn)輔消管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)輔助消耗品（以下簡稱“輔消品”）的管理，規(guī)范輔消品的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及輔消品采購、使用、管理的部門和人員。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)生產(chǎn)實際需求，合理確定輔消品的采購數(shù)量和規(guī)格，避免積壓和浪費(fèi)。2.成本控制原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)需求的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、加強(qiáng)庫存管理等措施，降低輔消品采購成本和使用成本。3.規(guī)范管理原則：建立健全輔消品管理制度，明確各部門職責(zé)，規(guī)范采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)的操作流程，確保管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)輔消品的采購工作，根據(jù)生產(chǎn)部門需求制定采購計劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.確保采購的輔消品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求，及時處理采購過程中的問題和糾紛。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)良好的合作關(guān)系。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，準(zhǔn)確填寫輔消品申購單，提交采購部門。2.負(fù)責(zé)輔消品的領(lǐng)用和使用管理，監(jiān)督員工正確使用輔消品，避免浪費(fèi)和違規(guī)使用。3.協(xié)助采購部門對新采購的輔消品進(jìn)行驗收，反饋使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)輔消品的驗收入庫、存儲保管和發(fā)放工作，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立庫存臺賬，定期盤點庫存，及時掌握庫存動態(tài)，為采購和生產(chǎn)提供準(zhǔn)確的庫存信息。3.按照規(guī)定的存儲條件和保管要求，對輔消品進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作，確保庫存安全。（四）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對采購的輔消品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保其符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求。2.對輔消品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和分析，提出改進(jìn)措施和建議。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核輔消品采購費(fèi)用的報銷憑證，按照財務(wù)制度進(jìn)行賬務(wù)處理。2.參與輔消品成本核算和分析工作，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和建議。三、采購管理（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備運(yùn)行狀況、消耗定額等因素，每月定期編制輔消品申購計劃，詳細(xì)列出所需輔消品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.采購計劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交采購部門，采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的申購計劃，結(jié)合庫存情況，綜合平衡后制定采購計劃。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、供貨及時的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)進(jìn)行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等情況，并要求供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)證明文件。3.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。對于評估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整或淘汰。（三）采購合同1.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同應(yīng)符合《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保合同的合法性和有效性。3.在簽訂采購合同前，采購部門應(yīng)將合同文本提交相關(guān)部門審核，審核通過后方可簽訂。（四）采購執(zhí)行1.采購部門按照采購合同要求，及時向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。2.對于采購過程中出現(xiàn)的問題，如供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量不合格等，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的解決措施，并向相關(guān)部門反饋。四、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)輔消品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求，制定詳細(xì)的驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確輔消品的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量等方面的要求，確保驗收工作的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。（二）驗收流程1.倉庫管理部門在收到采購的輔消品后，應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗收。2.質(zhì)量管理部門按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對輔消品進(jìn)行檢驗，檢驗合格的出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.對于重要的輔消品或批量較大的采購，質(zhì)量管理部門應(yīng)進(jìn)行抽檢或全檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。五、庫存管理（一）庫存分類1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)輔消品的用途、性質(zhì)、價值等因素，對庫存輔消品進(jìn)行分類管理，分為原材料類、備品備件類、工具類、勞保用品類等。2.不同類別的輔消品應(yīng)分別設(shè)置庫存臺賬，記錄其出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。（二）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存輔消品進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異報告，報相關(guān)部門處理。3.對于盤盈或盤虧的輔消品，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理，調(diào)整庫存臺賬和財務(wù)賬目。（三）庫存保管1.倉庫管理部門應(yīng)按照輔消品的特性和保管要求，合理安排存放位置，確保庫存安全。對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.庫存輔消品應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。同時，應(yīng)做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作，定期檢查庫存狀況，確保庫存質(zhì)量完好。3.對于超過保質(zhì)期或長期閑置不用的輔消品，倉庫管理部門應(yīng)及時清理，并按照規(guī)定進(jìn)行處理，避免造成浪費(fèi)和損失。六、領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門員工根據(jù)工作需要，填寫輔消品領(lǐng)用單，注明領(lǐng)用輔消品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.領(lǐng)用單提交倉庫管理部門，倉庫管理部門根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后發(fā)放輔消品，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。3.倉庫管理部門應(yīng)及時更新庫存臺賬，記錄輔消品的領(lǐng)用情況。（二）限額領(lǐng)用1.對于部分價值較高或消耗量大的輔消品，實行限額領(lǐng)用制度。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和消耗定額，合理確定每月的領(lǐng)用限額，并報相關(guān)部門備案。2.員工領(lǐng)用輔消品時，不得超過限額標(biāo)準(zhǔn)。如需超限額領(lǐng)用，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人特殊批準(zhǔn)，并說明原因。（三）退庫管理1.對于領(lǐng)用后未使用或剩余的輔消品，員工應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)。退庫時，應(yīng)填寫退庫單，注明退庫輔消品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)倉庫管理部門驗收合格后辦理退庫手續(xù)。2.倉庫管理部門應(yīng)將退庫的輔消品及時入庫，并更新庫存臺賬。七、使用管理（一）培訓(xùn)教育1.人力資源部門應(yīng)組織相關(guān)部門對員工進(jìn)行輔消品使用知識和技能的培訓(xùn)教育，使員工了解輔消品的性能、用途、正確使用方法和注意事項等。2.培訓(xùn)教育應(yīng)定期進(jìn)行，確保員工能夠熟練掌握輔消品的使用技能，提高工作效率，避免因操作不當(dāng)造成浪費(fèi)和安全事故。（二）現(xiàn)場監(jiān)督1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人和班組長應(yīng)加強(qiáng)對員工輔消品使用情況的現(xiàn)場監(jiān)督，及時糾正員工的違規(guī)使用行為，確保輔消品的正確使用。2.對于發(fā)現(xiàn)的浪費(fèi)現(xiàn)象和違規(guī)行為，應(yīng)及時進(jìn)行批評教育，并采取相應(yīng)的處罰措施。（三）成本控制1.各部門應(yīng)樹立成本意識，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)需求的前提下，合理使用輔消品，降低消耗成本。2.鼓勵員工提出合理化建議，改進(jìn)生產(chǎn)工藝和操作方法，減少輔消品的使用量，提高資源利用效率。八、廢舊物資管理（一）廢舊物資界定1.明確廢舊物資的范圍，包括已損壞無法修復(fù)的輔消品、已達(dá)到使用壽命的設(shè)備零部件、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角廢料等。2.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存輔消品進(jìn)行清查，及時清理出廢舊物資，并單獨存放。（二）回收處理1.對于廢舊物資，倉庫管理部門應(yīng)定期組織回收，填寫廢舊物資回收清單，詳細(xì)記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.回收的廢舊物資應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行處理，可采取內(nèi)部調(diào)劑、出售給廢品回收公司等方式。在處理廢舊物資時，應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保公司利益不受損失。（三）賬務(wù)處理1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)廢舊物資回收清單和處理情況，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實相符。2.對于出售廢舊物資取得的收入，應(yīng)按照財務(wù)制度進(jìn)行核算，納入公司財務(wù)統(tǒng)一管理。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立健全輔消品管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對采購、驗收、庫存、領(lǐng)用、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進(jìn)行，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、庫存管理情況、成本控制情況等。（二）考核評價1.人力資源部門應(yīng)將輔消品管理工作納入部門和員工績效考核體系，制定相應(yīng)的考核指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)。2.考核指標(biāo)應(yīng)包括采購成本控制、庫存管理水平、領(lǐng)用使用規(guī)范程度、