PAGE生產(chǎn)設(shè)備軟件管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)設(shè)備軟件的管理，確保生產(chǎn)設(shè)備軟件的正常運行，保障生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、高效進行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的軟件，包括但不限于設(shè)備控制系統(tǒng)軟件、生產(chǎn)管理軟件、質(zhì)量檢測軟件等。（三）職責(zé)分工1.設(shè)備管理部門負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備軟件的整體規(guī)劃與協(xié)調(diào)。制定軟件采購、安裝、升級、維護等相關(guān)流程和標準。建立設(shè)備軟件檔案，記錄軟件的基本信息、使用情況等。2.生產(chǎn)部門負責(zé)按照操作規(guī)程正確使用生產(chǎn)設(shè)備軟件，確保生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。及時反饋軟件在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。3.質(zhì)量部門監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備軟件對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，確保軟件運行符合質(zhì)量控制要求。參與軟件相關(guān)質(zhì)量問題的分析與解決。4.信息部門提供軟件技術(shù)支持，保障軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。協(xié)助進行軟件安全防護，防止軟件受到惡意攻擊。5.采購部門根據(jù)設(shè)備管理部門的需求，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備軟件的采購工作。確保采購的軟件符合公司要求和相關(guān)法律法規(guī)。二、軟件采購管理（一）需求評估1.在采購生產(chǎn)設(shè)備軟件前，設(shè)備管理部門應(yīng)會同生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門，根據(jù)生產(chǎn)需求、質(zhì)量要求、設(shè)備升級等因素，對軟件的功能、性能、兼容性等進行詳細評估，確定軟件采購的必要性和具體要求。2.評估內(nèi)容包括但不限于：軟件是否能滿足當前及未來一段時間的生產(chǎn)工藝要求；是否具備良好的穩(wěn)定性和可靠性；是否符合行業(yè)質(zhì)量標準；與現(xiàn)有設(shè)備和軟件系統(tǒng)的兼容性等。（二）選型與供應(yīng)商選擇1.根據(jù)需求評估結(jié)果，由采購部門負責(zé)進行軟件選型。選型過程中應(yīng)廣泛收集市場信息，對多家供應(yīng)商的軟件產(chǎn)品進行比較分析。2.選擇供應(yīng)商時，應(yīng)考察供應(yīng)商的信譽、資質(zhì)、技術(shù)實力、售后服務(wù)等方面。優(yōu)先選擇具有良好口碑、通過相關(guān)認證（如ISO標準認證等）、能夠提供完善技術(shù)支持和售后服務(wù)的供應(yīng)商。3.采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供軟件的詳細資料，包括功能說明書、技術(shù)白皮書、用戶手冊、質(zhì)量保證文件等，以便進行全面評估。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。合同應(yīng)明確軟件的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、售后服務(wù)條款等詳細內(nèi)容。2.合同中應(yīng)約定軟件的知識產(chǎn)權(quán)歸屬，確保公司對所采購軟件擁有合法的使用權(quán)。3.對于涉及軟件定制開發(fā)的項目，合同中應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，包括項目進度、驗收標準、保密條款等。（四）到貨驗收1.軟件到貨后，采購部門應(yīng)及時通知設(shè)備管理部門、信息部門等相關(guān)人員進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括軟件的數(shù)量、版本、功能等是否與合同一致。信息部門應(yīng)進行軟件的安裝測試，確保軟件能夠正常運行在公司的設(shè)備和系統(tǒng)環(huán)境中。3.驗收合格后，由驗收人員簽署驗收報告。如發(fā)現(xiàn)軟件存在問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通解決，直至驗收合格為止。三、軟件安裝與調(diào)試管理（一）安裝準備1.在軟件安裝前，信息部門應(yīng)根據(jù)軟件的要求，對設(shè)備硬件環(huán)境進行檢查，確保硬件配置滿足軟件運行條件。2.設(shè)備管理部門應(yīng)提供軟件安裝所需的相關(guān)資料和授權(quán)文件。3.信息部門應(yīng)備份好設(shè)備上與軟件安裝可能相關(guān)的數(shù)據(jù)，以防安裝過程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失或損壞。（二）安裝過程1.信息部門按照軟件供應(yīng)商提供的安裝指南進行軟件安裝操作。安裝過程中應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，確保安裝步驟正確無誤。2.在安裝過程中，如出現(xiàn)安裝錯誤或異常情況，應(yīng)及時記錄錯誤信息，并與供應(yīng)商技術(shù)支持人員聯(lián)系，尋求解決方案。3.安裝完成后，應(yīng)對軟件進行初步配置，使其基本滿足生產(chǎn)設(shè)備的使用要求。（三）調(diào)試與測試1.安裝完成后，由設(shè)備管理部門、生產(chǎn)部門、信息部門等共同對軟件進行調(diào)試和測試。2.調(diào)試內(nèi)容包括軟件與設(shè)備硬件的連接調(diào)試、各項功能的測試等，確保軟件能夠準確控制設(shè)備運行，實現(xiàn)生產(chǎn)工藝要求。3.生產(chǎn)部門應(yīng)按照實際生產(chǎn)流程對軟件進行模擬測試，檢查軟件在不同生產(chǎn)工況下的穩(wěn)定性和可靠性。質(zhì)量部門應(yīng)參與軟件對產(chǎn)品質(zhì)量影響的測試，確保軟件不會導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題。4.調(diào)試和測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)詳細記錄并及時反饋給信息部門和供應(yīng)商，以便進行整改。整改完成后，再次進行調(diào)試和測試，直至軟件完全符合要求。四、軟件使用管理（一）操作規(guī)程制定1.設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)軟件的功能和生產(chǎn)工藝要求，會同生產(chǎn)部門制定軟件操作規(guī)程。操作規(guī)程應(yīng)明確軟件的啟動、運行、暫停、關(guān)機等操作步驟，以及各項功能的使用方法。2.操作規(guī)程應(yīng)簡潔明了、通俗易懂，便于生產(chǎn)操作人員掌握。同時，應(yīng)定期對操作規(guī)程進行評估和修訂，確保其與實際生產(chǎn)情況和軟件功能變化相適應(yīng)。（二）培訓(xùn)與授權(quán)1.生產(chǎn)部門應(yīng)對操作人員進行軟件使用培訓(xùn)，確保操作人員熟悉軟件操作規(guī)程和各項功能。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括理論知識講解、實際操作演示等。2.培訓(xùn)完成后，應(yīng)對操作人員進行考核，考核合格后方可授權(quán)其使用軟件。操作人員應(yīng)嚴格按照授權(quán)范圍使用軟件，不得擅自更改軟件設(shè)置或越權(quán)操作。3.對于涉及重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)或關(guān)鍵數(shù)據(jù)的軟件操作，應(yīng)實行雙人操作制度，確保操作的準確性和安全性。（三）日常使用1.生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程使用生產(chǎn)設(shè)備軟件，在使用過程中應(yīng)密切關(guān)注軟件運行狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)措施。2.操作人員不得隨意刪除、修改軟件中的數(shù)據(jù)和程序，如需進行必要的調(diào)整，應(yīng)按照規(guī)定的流程進行申請和審批。3.生產(chǎn)部門應(yīng)建立軟件使用記錄，記錄軟件的啟動時間、運行參數(shù)、生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行情況等信息，以便進行生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析和追溯。五、軟件升級管理（一）升級需求評估1.設(shè)備管理部門應(yīng)定期對生產(chǎn)設(shè)備軟件進行評估，根據(jù)設(shè)備性能提升需求、生產(chǎn)工藝改進要求、軟件漏洞修復(fù)等因素，確定軟件升級的必要性。2.會同生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、信息部門等相關(guān)部門，對軟件升級可能帶來的影響進行評估，包括對生產(chǎn)進度、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備穩(wěn)定性等方面的影響。（二）升級計劃制定1.根據(jù)升級需求評估結(jié)果，由設(shè)備管理部門制定軟件升級計劃。升級計劃應(yīng)明確升級的目標、內(nèi)容、時間安排、責(zé)任人等。2.在升級計劃制定過程中，應(yīng)充分考慮升級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。如涉及重大升級項目，應(yīng)組織相關(guān)專家進行論證。（三）升級實施1.升級實施前，信息部門應(yīng)做好升級前的準備工作，包括備份重要數(shù)據(jù)、檢查系統(tǒng)環(huán)境等。2.按照升級計劃，由信息部門負責(zé)進行軟件升級操作。升級過程中應(yīng)嚴格按照供應(yīng)商提供的升級指南進行，確保升級步驟正確無誤。3.升級過程中如出現(xiàn)問題，應(yīng)立即停止升級操作，并及時與供應(yīng)商技術(shù)支持人員聯(lián)系，采取相應(yīng)的解決措施。（四）升級后測試與驗證1.升級完成后，由設(shè)備管理部門、生產(chǎn)部門、信息部門等共同對升級后的軟件進行測試和驗證。2.測試內(nèi)容包括軟件功能是否正常、性能是否滿足要求、與現(xiàn)有設(shè)備和系統(tǒng)的兼容性等。生產(chǎn)部門應(yīng)進行實際生產(chǎn)測試，質(zhì)量部門應(yīng)檢查升級后軟件對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。3.測試和驗證合格后，由相關(guān)部門簽署確認文件。如發(fā)現(xiàn)升級后軟件存在問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通解決，直至軟件完全符合要求。六、軟件維護管理（一）日常維護1.信息部門應(yīng)建立軟件日常維護制度，定期對生產(chǎn)設(shè)備軟件進行巡檢，檢查軟件運行狀態(tài)是否正常，有無異常日志記錄等。2.及時清理軟件系統(tǒng)中的臨時文件、緩存數(shù)據(jù)等，優(yōu)化軟件運行環(huán)境。對軟件的各項功能進行定期檢查，確保其正常運行。3.如發(fā)現(xiàn)軟件出現(xiàn)一般性故障，信息部門應(yīng)及時進行修復(fù)。對于較為復(fù)雜的故障，應(yīng)及時聯(lián)系供應(yīng)商技術(shù)支持人員協(xié)助解決。（二）故障處理1.當軟件出現(xiàn)故障影響生產(chǎn)設(shè)備正常運行時，生產(chǎn)操作人員應(yīng)立即報告設(shè)備管理部門和信息部門。2.信息部門接到故障報告后，應(yīng)迅速對故障進行診斷，確定故障原因和解決方案。如故障原因較為復(fù)雜，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進行會診。3.在故障處理過程中，應(yīng)采取臨時應(yīng)急措施，盡量減少對生產(chǎn)的影響。故障處理完成后，應(yīng)詳細記錄故障發(fā)生時間、現(xiàn)象、原因、處理過程及結(jié)果等信息。（三）預(yù)防性維護1.設(shè)備管理部門應(yīng)會同信息部門根據(jù)軟件的使用情況、運行環(huán)境等因素，制定軟件預(yù)防性維護計劃。2.預(yù)防性維護計劃包括定期對軟件進行性能優(yōu)化、安全檢查、數(shù)據(jù)備份等工作。通過預(yù)防性維護，降低軟件出現(xiàn)故障的風(fēng)險，延長軟件使用壽命。3.按照預(yù)防性維護計劃，定期對軟件進行相應(yīng)的維護操作，并記錄維護情況。七、軟件安全管理（一）安全策略制定與實施1.信息部門應(yīng)制定生產(chǎn)設(shè)備軟件安全策略，包括用戶認證與授權(quán)管理、訪問控制、數(shù)據(jù)加密、防病毒防護等措施。2.嚴格實施用戶認證與授權(quán)管理，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作軟件。設(shè)置不同級別的用戶權(quán)限，防止未經(jīng)授權(quán)的人員對軟件進行非法操作。3.建立訪問控制機制，限制對軟件系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)訪問，防止外部非法入侵。對軟件系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)端口進行監(jiān)控和管理，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常流量。（二）數(shù)據(jù)安全管理1.加強對軟件中生產(chǎn)數(shù)據(jù)的安全管理，定期對數(shù)據(jù)進行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失。2.對涉及公司機密的生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。設(shè)置數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，嚴格控制數(shù)據(jù)的訪問范圍。3.建立數(shù)據(jù)恢復(fù)機制，定期進行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)遭受破壞時能夠及時恢復(fù)，保證生產(chǎn)的連續(xù)性。（三）安全審計與監(jiān)控1.信息部門應(yīng)建立軟件安全審計機制，對軟件的操作日志進行定期審計，檢查是否存在異常操作行為。2.利用安全監(jiān)控工具，實時監(jiān)控軟件系統(tǒng)的運行狀態(tài)和安全情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全威脅。對發(fā)現(xiàn)的安全問題進行詳細記錄和分析，采取相應(yīng)的措施進行整改。3.定期對軟件安全策略和措施的有效性進行評估，根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整和完善安全管理工作。八、軟件檔案管理（一）檔案建立1.設(shè)備管理部門負責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備軟件檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括軟件的基本信息（如名稱、版本、供應(yīng)商等）、采購合同、安裝調(diào)試記錄、使用說明書、操作規(guī)程、升級記錄、維護記錄、安全記錄等。2.軟件檔案應(yīng)采用電子和紙質(zhì)兩種形式進行保存，確保檔案的完整性和可追溯性。電子檔案應(yīng)進行分類存儲，并建立索引，便于查詢和管理。（二）檔案更新與維護1.隨著軟件的使用和管理過程的推進，應(yīng)及時更新軟件檔案中的相關(guān)信息。如軟件升級后，應(yīng)及時記錄升級內(nèi)容、升級時間等信息。2.定期對軟件檔案進行整理和維護，檢查檔案的完整性和準確性。對于過