PAGE生產(chǎn)物資供應(yīng)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)物資供應(yīng)管理，規(guī)范物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、配送等環(huán)節(jié)的工作流程，確保生產(chǎn)物資的及時(shí)供應(yīng)、質(zhì)量合格、成本合理，滿足公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有與生產(chǎn)物資供應(yīng)相關(guān)的部門(mén)和人員，包括采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)以及其他涉及物資使用和管理的部門(mén)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資供應(yīng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.及時(shí)性原則：以滿足生產(chǎn)需求為首要目標(biāo)，保證物資按時(shí)、按量供應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，避免因物資短缺導(dǎo)致生產(chǎn)延誤。3.質(zhì)量第一原則：采購(gòu)的物資必須符合質(zhì)量要求，嚴(yán)格把控物資質(zhì)量關(guān)，從源頭上杜絕不合格物資進(jìn)入公司。4.成本效益原則：在保證物資質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性的前提下，合理控制采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本和配送成本，提高物資供應(yīng)的整體效益。5.職責(zé)明確原則：明確各部門(mén)在生產(chǎn)物資供應(yīng)管理中的職責(zé)，做到分工清晰、責(zé)任到人，確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定物資采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間。2.尋找、評(píng)估、選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，確保合同的合法性和有效性。4.跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如交貨延遲、質(zhì)量不符等。5.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的到貨驗(yàn)收工作，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)、清點(diǎn)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。6.建立采購(gòu)臺(tái)賬，記錄采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)日期等信息，定期進(jìn)行核對(duì)和統(tǒng)計(jì)分析。（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的存儲(chǔ)管理，建立物資倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保物資存儲(chǔ)安全、有序。2.根據(jù)物資的特性和類別，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，對(duì)物資進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。3.負(fù)責(zé)物資的出入庫(kù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)出入庫(kù)物資進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、賬目清晰。4.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)庫(kù)存數(shù)量，檢查物資質(zhì)量狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存積壓、損壞、變質(zhì)等問(wèn)題。5.做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，配備必要的消防設(shè)備和安全設(shè)施，防止物資丟失、被盜、火災(zāi)等事故的發(fā)生。6.根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的需求，及時(shí)組織物資的配送工作，確保物資按時(shí)送達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。（三）生產(chǎn)部門(mén)職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向采購(gòu)部門(mén)提供物資需求信息，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等要求。2.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收和使用反饋，如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理。3.合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，避免因生產(chǎn)計(jì)劃變更導(dǎo)致物資積壓或短缺。4.協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好物資的盤(pán)點(diǎn)工作，提供物資使用情況的相關(guān)信息。（四）其他部門(mén)職責(zé)1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同的付款條款，按照合同約定及時(shí)支付貨款，并做好財(cái)務(wù)核算工作。2.質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，制定物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保采購(gòu)物資符合質(zhì)量要求。3.審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)物資供應(yīng)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和效益性，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。三、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期收集生產(chǎn)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的物資需求信息，結(jié)合公司的生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存狀況以及市場(chǎng)供應(yīng)情況，制定年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。3.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮物資的采購(gòu)周期、運(yùn)輸時(shí)間等因素，確保物資能夠按時(shí)供應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選和評(píng)估。2.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。對(duì)于重要物資的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，確保其具備良好的合作條件。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作歷史等內(nèi)容，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。考核指標(biāo)包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、價(jià)格合理性、售后服務(wù)響應(yīng)速度等。4.根據(jù)供應(yīng)商的考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰或整改。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保合同的合法性和有效性。2.采購(gòu)合同應(yīng)包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等主要條款。在簽訂合同前，應(yīng)仔細(xì)審核合同條款，避免出現(xiàn)模糊不清或不利于公司的條款。（四）采購(gòu)過(guò)程跟蹤1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)進(jìn)度跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握采購(gòu)合同的執(zhí)行情況。定期與供應(yīng)商溝通，了解物資生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等，確保物資按時(shí)交貨。2.如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，如供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量不符等，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如要求供應(yīng)商加快生產(chǎn)進(jìn)度、更換物資、賠償損失等，確保生產(chǎn)不受影響。（五）到貨驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等方面。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)于重要物資或關(guān)鍵零部件，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和測(cè)試。3.如驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并做好記錄。四、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)物資的特點(diǎn)和存儲(chǔ)要求，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)空間。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分為不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.按照物資的類別、規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行分類存放，便于物資的查找和管理。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）物資入庫(kù)管理1.物資到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)部門(mén)提供的驗(yàn)收單，對(duì)物資進(jìn)行核對(duì)和清點(diǎn)。確認(rèn)物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。2.入庫(kù)物資應(yīng)及時(shí)登記入賬，記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息。同時(shí)，在物資上粘貼標(biāo)識(shí)牌，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息。（三）物資存儲(chǔ)保管1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的特性和存儲(chǔ)要求，采取相應(yīng)的保管措施。對(duì)于易受潮、易氧化、易腐蝕等物資，應(yīng)采取防潮、防銹、防腐等措施；對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)定期檢查保質(zhì)期，確保物資在保質(zhì)期內(nèi)使用安全。2.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)庫(kù)存數(shù)量，檢查物資質(zhì)量狀況。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。3.做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，配備必要的消防設(shè)備和安全設(shè)施，如滅火器、消防栓、煙霧報(bào)警器等。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)人員的安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)，防止物資丟失、被盜、火災(zāi)等事故的發(fā)生。（四）物資出庫(kù)管理1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行物資發(fā)放，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保物資發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。發(fā)放后，及時(shí)登記入賬，更新庫(kù)存信息。3.對(duì)于貴重物資或限量發(fā)放的物資，應(yīng)嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，并做好領(lǐng)用記錄。五、物資配送與使用管理（一）物資配送1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的需求，及時(shí)組織物資的配送工作。配送人員應(yīng)按照規(guī)定的路線和時(shí)間，將物資按時(shí)送達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。2.在物資配送過(guò)程中。（二）物資使用1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)按照物資的使用說(shuō)明和操作規(guī)程，合理使用物資，確保物資的使用安全和質(zhì)量。2.對(duì)于物資的使用情況，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)做好記錄，包括物資的領(lǐng)用時(shí)間、使用數(shù)量、使用設(shè)備、使用人員等信息。如發(fā)現(xiàn)物資使用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。六、成本控制與績(jī)效評(píng)估（一）成本控制1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)流程、與供應(yīng)商談判、集中采購(gòu)等方式，降低采購(gòu)成本。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)成本的分析和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本變動(dòng)情況，采取有效措施進(jìn)行控制。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)合理控制庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨，降低庫(kù)存成本。通過(guò)定期盤(pán)點(diǎn)、優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)等方式，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，減少庫(kù)存資金占用。3.各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作，提高工作效率，減少因工作失誤或延誤導(dǎo)致的額外成本。如在物資采購(gòu)過(guò)程中，因采購(gòu)人員失誤導(dǎo)致采購(gòu)物資不符合要求，需要重新采購(gòu)或處理，將增加公司的成本。（二）績(jī)效評(píng)估1.建立績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系：采購(gòu)部門(mén)：采購(gòu)計(jì)劃完成率、采購(gòu)成本降低率、物資質(zhì)量合格率、供應(yīng)商交貨及時(shí)率、供應(yīng)商投訴率等。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)：庫(kù)存準(zhǔn)確率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、物資損耗率、倉(cāng)庫(kù)安全事故發(fā)生率等。生產(chǎn)部門(mén)：因物資供應(yīng)問(wèn)題導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤次數(shù)、物資使用浪費(fèi)率等。2.定期進(jìn)行績(jī)效評(píng)估：公司應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)在生產(chǎn)物資供應(yīng)管理方面的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為季度或年度。3.根據(jù)績(jī)效評(píng)估結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲：對(duì)于績(jī)效表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)等；對(duì)于績(jī)效不達(dá)標(biāo)的部門(mén)和個(gè)人，應(yīng)進(jìn)行分析和整改，并根據(jù)情況給予相應(yīng)的處罰，如扣發(fā)獎(jiǎng)金、調(diào)整崗位等。七、信息管理（一）建立物資供應(yīng)管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立完善的生產(chǎn)物資供應(yīng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、配送、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。通過(guò)信息系統(tǒng)，各部門(mén)可以實(shí)時(shí)共享物資需求、庫(kù)存狀況、采購(gòu)進(jìn)度等信息，提高工作效率和管理水平。（二）信息錄入與維護(hù)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將采購(gòu)合同簽訂、執(zhí)行情況等信息錄入信息系統(tǒng)，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)實(shí)時(shí)更新庫(kù)存信息，包括物資的入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等情況，為生產(chǎn)部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)提供準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)。3.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)將物資使用情況、需求變更等信息反饋到信息系統(tǒng)，以便采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃和庫(kù)存安排。（三）信息分析與利用公司應(yīng)定期對(duì)物資供應(yīng)管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，挖掘數(shù)據(jù)背后的潛在信息，為決策提供支持。例如，通過(guò)分析采購(gòu)成本變動(dòng)趨勢(shì)，制定合理的采購(gòu)策略；通過(guò)分析庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，優(yōu)化庫(kù)存管理等。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)物資供應(yīng)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和效益性。審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)合同簽訂、執(zhí)行情況，庫(kù)存管理情況，物資使用情況，成本控制情況等。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，