PAGE安全生產(chǎn)銷號整改制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)消除安全隱患，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動安全、有序進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本安全生產(chǎn)銷號整改制度。本制度旨在規(guī)范安全生產(chǎn)隱患排查、整改及銷號流程，明確各部門和人員職責(zé)，保障公司員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及各類生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括但不限于生產(chǎn)制造、設(shè)備運(yùn)行、倉儲物流、辦公區(qū)域等涉及安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定，確保整改工作合法合規(guī)。2.全面排查原則：對公司各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面、細(xì)致的安全隱患排查，不留死角，做到全覆蓋。3.及時(shí)整改原則：對排查出的安全隱患，明確整改責(zé)任人和整改期限，及時(shí)采取有效措施進(jìn)行整改，確保隱患得到及時(shí)消除。4.閉環(huán)管理原則：從隱患排查、登記、整改、驗(yàn)收、銷號等環(huán)節(jié)實(shí)行閉環(huán)管理，確保每個(gè)隱患都能得到有效治理，形成持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)管理機(jī)制。二、安全隱患排查（一）排查主體與職責(zé)1.安全管理部門負(fù)責(zé)制定年度安全隱患排查計(jì)劃，并組織實(shí)施綜合性安全檢查。定期對公司各部門、車間進(jìn)行安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和記錄安全隱患。督促、指導(dǎo)各部門開展安全隱患自查自糾工作。2.各部門負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)的日常安全隱患排查工作，包括設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面。建立健全本部門安全隱患排查臺賬，詳細(xì)記錄排查情況，并及時(shí)上報(bào)安全管理部門。3.崗位員工認(rèn)真履行本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，在作業(yè)過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患。積極配合公司組織的安全隱患排查工作，提供相關(guān)信息和線索。（二）排查內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施安全檢查各類生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)施、特種設(shè)備等的運(yùn)行狀況，是否存在老化、損壞、失效等問題。查看設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、警示標(biāo)識等。檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)。2.作業(yè)環(huán)境安全評估工作場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。檢查作業(yè)現(xiàn)場的物料堆放是否整齊、有序，通道是否暢通無阻。查看危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存、使用是否符合安全規(guī)定，是否存在泄漏、揮發(fā)等隱患。3.人員操作安全檢查員工是否遵守操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為。查看員工的個(gè)人防護(hù)用品配備和使用情況，是否正確佩戴安全帽、安全帶、防護(hù)手套等。評估員工的安全培訓(xùn)教育情況，是否熟悉崗位安全操作規(guī)程和應(yīng)急處置措施。4.安全管理制度執(zhí)行情況檢查公司各項(xiàng)安全管理制度的落實(shí)情況，如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度等。查看安全會議記錄、安全檢查記錄、隱患整改記錄等是否齊全、真實(shí)。（三）排查方式1.定期排查公司每月組織一次綜合性安全大檢查，由安全管理部門牽頭，各部門負(fù)責(zé)人參加，對公司全面進(jìn)行安全隱患排查。各部門每周至少進(jìn)行一次部門內(nèi)部安全檢查，對本部門的重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備等進(jìn)行詳細(xì)檢查。2.專項(xiàng)排查根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、生產(chǎn)任務(wù)變化、法律法規(guī)要求等，適時(shí)組織專項(xiàng)安全檢查。如夏季高溫季節(jié)的防暑降溫專項(xiàng)檢查、冬季的防寒保暖及消防安全專項(xiàng)檢查等。針對新設(shè)備投入使用前、新工藝實(shí)施前、新員工入職前等特定情況，開展專項(xiàng)安全檢查，確保安全風(fēng)險(xiǎn)可控。3.日常巡查安全管理部門和各部門安全管理人員每天對各自負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理突發(fā)安全隱患。崗位員工在作業(yè)過程中隨時(shí)進(jìn)行自我檢查和相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。（四）排查記錄與報(bào)告1.排查記錄每次安全隱患排查均應(yīng)詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括排查時(shí)間、排查人員、排查區(qū)域、發(fā)現(xiàn)的安全隱患描述、隱患等級等。排查記錄應(yīng)采用書面形式或電子文檔形式保存，確保記錄真實(shí)、完整、可追溯。2.隱患報(bào)告安全隱患排查人員發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應(yīng)立即填寫《安全隱患排查報(bào)告表》，詳細(xì)說明隱患情況，并提出初步整改建議。將《安全隱患排查報(bào)告表》及時(shí)上報(bào)安全管理部門，安全管理部門對隱患進(jìn)行匯總分析后，確定隱患等級，并下達(dá)《安全隱患整改通知書》。三、安全隱患分級（一）分級標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)安全隱患可能導(dǎo)致的事故后果嚴(yán)重程度、影響范圍大小等因素，將安全隱患分為一般隱患、較大隱患和重大隱患三個(gè)等級。1.一般隱患指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。例如：設(shè)備的個(gè)別零部件損壞，不影響設(shè)備正常運(yùn)行，但需及時(shí)更換；作業(yè)現(xiàn)場的物料擺放不規(guī)范，容易造成絆倒風(fēng)險(xiǎn)，但可立即整改等。2.較大隱患指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。例如：部分生產(chǎn)設(shè)備老化嚴(yán)重，影響生產(chǎn)效率和安全性能，需停產(chǎn)進(jìn)行設(shè)備更新改造；消防設(shè)施存在部分損壞，需專業(yè)維修人員進(jìn)行維修，在維修期間可能影響消防安全等。3.重大隱患指危害和整改難度極大，應(yīng)當(dāng)立即全部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過長時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。例如：特種設(shè)備存在嚴(yán)重安全缺陷，經(jīng)檢測評估需立即停止使用并進(jìn)行全面整改；危險(xiǎn)化學(xué)品儲存設(shè)施不符合安全標(biāo)準(zhǔn)，存在重大泄漏風(fēng)險(xiǎn)等。（二）隱患等級確定與調(diào)整1.確定安全管理部門收到《安全隱患排查報(bào)告表》后，組織相關(guān)專業(yè)人員對隱患進(jìn)行評估，根據(jù)分級標(biāo)準(zhǔn)確定隱患等級，并在《安全隱患整改通知書》中明確。2.調(diào)整在隱患整改過程中，如發(fā)現(xiàn)隱患情況發(fā)生變化，可能導(dǎo)致等級升高或降低的，安全管理部門應(yīng)及時(shí)組織重新評估，調(diào)整隱患等級，并相應(yīng)調(diào)整整改措施和整改期限。四、安全隱患整改（一）整改責(zé)任落實(shí)1.一般隱患由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或崗位負(fù)責(zé)立即整改，整改責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改任務(wù)，并將整改情況反饋給安全管理部門。2.較大隱患由安全管理部門下達(dá)《安全隱患整改通知書》，明確整改責(zé)任部門、整改責(zé)任人、整改期限和整改要求。整改責(zé)任部門應(yīng)制定詳細(xì)的整改方案，經(jīng)安全管理部門審核后組織實(shí)施。整改過程中，安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督整改情況。3.重大隱患公司成立重大隱患整改專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重大隱患整改工作，制定整改方案，明確整改資金、整改措施、整改期限和責(zé)任人等。整改方案需經(jīng)上級主管部門或政府相關(guān)部門審核備案后組織實(shí)施。整改期間，公司應(yīng)采取有效的安全防范措施，確保生產(chǎn)安全。（二）整改措施制定1.針對設(shè)備設(shè)施隱患對于設(shè)備老化、損壞的，及時(shí)進(jìn)行維修、更換零部件或更新設(shè)備。完善設(shè)備的安全防護(hù)裝置，確保防護(hù)功能有效。建立健全設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，加強(qiáng)日常巡檢和定期維護(hù)。2.針對作業(yè)環(huán)境隱患改善通風(fēng)、照明等環(huán)境條件，確保符合職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)范物料堆放，清理通道雜物，保持通道暢通。加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品管理，嚴(yán)格按照規(guī)定儲存、使用，防止泄漏、揮發(fā)等。3.針對人員操作隱患加強(qiáng)員工安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識和操作技能。對違規(guī)操作行為進(jìn)行糾正，嚴(yán)肅處理，并組織員工學(xué)習(xí)操作規(guī)程。為員工配備齊全、合格的個(gè)人防護(hù)用品，并監(jiān)督其正確佩戴使用。4.針對安全管理制度隱患對不完善的安全管理制度進(jìn)行修訂和完善，確保制度的科學(xué)性、合理性和有效性。加強(qiáng)制度的宣傳和培訓(xùn)，提高員工對制度的知曉度和執(zhí)行力。定期對安全管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并加以改進(jìn)。（三）整改期限規(guī)定1.一般隱患整改期限一般不超過[X]個(gè)工作日，具體期限根據(jù)隱患實(shí)際情況確定。2.較大隱患整改期限根據(jù)整改方案確定，原則上不超過[X]周，但因特殊情況需要延長的，應(yīng)提前向安全管理部門說明原因，并經(jīng)批準(zhǔn)。3.重大隱患整改期限根據(jù)整改方案確定，一般較長，但必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改任務(wù)。整改期限需報(bào)上級主管部門或政府相關(guān)部門備案。（四）整改過程監(jiān)督1.安全管理部門負(fù)責(zé)對隱患整改情況進(jìn)行全程監(jiān)督，定期檢查整改工作進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。2.整改責(zé)任部門應(yīng)定期向安全管理部門匯報(bào)整改情況，提交整改工作進(jìn)展報(bào)告，包括已完成的整改工作、未完成的整改任務(wù)及原因、下一步整改計(jì)劃等。3.對于整改過程中發(fā)現(xiàn)的新問題或隱患情況發(fā)生變化的，安全管理部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整整改措施和整改期限，確保整改工作順利進(jìn)行。五、安全隱患驗(yàn)收與銷號（一）驗(yàn)收主體與職責(zé)1.一般隱患由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或崗位自行組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫《安全隱患整改驗(yàn)收報(bào)告》，報(bào)安全管理部門備案。2.較大隱患由安全管理部門組織相關(guān)部門和專業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)整改方案和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對整改情況進(jìn)行全面檢查，確保隱患得到徹底消除。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《安全隱患整改驗(yàn)收報(bào)告》上簽字確認(rèn)。3.重大隱患由上級主管部門或政府相關(guān)部門組織驗(yàn)收。公司應(yīng)積極配合驗(yàn)收工作，提供相關(guān)資料和整改情況匯報(bào)。驗(yàn)收合格后，由組織驗(yàn)收的部門下達(dá)隱患銷號通知。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.檢查隱患是否已按整改措施要求整改到位，設(shè)備設(shè)施是否恢復(fù)正常運(yùn)行，作業(yè)環(huán)境是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，人員操作是否規(guī)范等。2.查看整改過程中形成的相關(guān)記錄，如維修記錄、檢測報(bào)告、培訓(xùn)記錄等是否齊全、真實(shí)。3.評估整改后是否達(dá)到預(yù)期的安全效果，是否消除了安全風(fēng)險(xiǎn)，是否滿足安全生產(chǎn)要求。（三）銷號程序1.隱患整改完成并經(jīng)驗(yàn)收合格后，由整改責(zé)任部門向安全管理部門提交《安全隱患整改銷號申請》，附上《安全隱患整改驗(yàn)收報(bào)告》等相關(guān)資料。2.安全管理部門對銷號申請和驗(yàn)收報(bào)告進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，在公司安全隱患管理臺賬上進(jìn)行銷號，并將銷號情況進(jìn)行公示。3.對于重大隱患，經(jīng)上級主管部門或政府相關(guān)部門驗(yàn)收銷號后，公司應(yīng)將銷號情況及時(shí)上報(bào)備案，并向全體員工通報(bào)。六、復(fù)查與持續(xù)改進(jìn)（一）復(fù)查規(guī)定1.安全管理部門對已銷號的隱患進(jìn)行定期復(fù)查，一般每季度進(jìn)行一次全面復(fù)查，對重點(diǎn)隱患整改情況進(jìn)行不定期抽查。2.復(fù)查內(nèi)容與驗(yàn)收內(nèi)容相同，主要檢查隱患整改后的持續(xù)有效性，是否存在反彈現(xiàn)象。3.對于復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)重新下達(dá)整改通知書，責(zé)令整改責(zé)任部門限期整改，整改完成后再次進(jìn)行驗(yàn)收和銷號。（二）持續(xù)改進(jìn)措施1.公司定期召開安全生產(chǎn)分析會議，對安全隱患排查、整改及銷號情況進(jìn)行總結(jié)分析，查找安全生產(chǎn)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和共性問題。2.根據(jù)分析結(jié)果，制定針對性的持續(xù)改進(jìn)措施，完善安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，不斷提高公司安全生產(chǎn)管理水平。3.加強(qiáng)員工安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識和自我防范能力，形成全員參與、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)工作氛圍。七、附則（一）獎(jiǎng)勵(lì)與處罰1.獎(jiǎng)勵(lì)對在安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)形式包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書、晉升