PAGE測繪生產(chǎn)自檢自查制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理，確保測繪成果質(zhì)量符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求，提高公司測繪生產(chǎn)的整體水平，特制定本自檢自查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有測繪生產(chǎn)項目，包括但不限于地形測量、工程測量、地籍測量、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集與處理等各類測繪業(yè)務(wù)。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國測繪法》、《測繪成果質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》、《測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定》等國家法律法規(guī)以及相關(guān)測繪行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。二、自檢自查職責(zé)分工（一）項目負(fù)責(zé)人1.全面負(fù)責(zé)項目的自檢自查工作，制定項目自檢自查計劃，并組織實施。2.確保項目組成員熟悉并遵守相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本制度要求。3.對項目實施過程中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。4.負(fù)責(zé)審核項目成果，對成果的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性負(fù)責(zé)。（二）技術(shù)負(fù)責(zé)人1.為項目自檢自查提供技術(shù)支持，指導(dǎo)項目組成員正確運(yùn)用測繪技術(shù)和方法。2.參與項目關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查，對技術(shù)問題進(jìn)行把關(guān)。3.審核項目技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.協(xié)助項目負(fù)責(zé)人分析和解決質(zhì)量問題，提出改進(jìn)措施和建議。（三）質(zhì)量檢查人員1.依據(jù)本制度和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對項目進(jìn)行定期和不定期的質(zhì)量檢查。2.檢查項目組成員的作業(yè)過程和成果質(zhì)量，填寫質(zhì)量檢查記錄。3.對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。4.負(fù)責(zé)匯總和分析質(zhì)量檢查結(jié)果，編寫質(zhì)量檢查報告。（四）項目組成員1.嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行測繪作業(yè)。2.對自己完成的測繪工作進(jìn)行自我檢查，確保成果質(zhì)量符合要求。3.配合項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢查人員的工作，及時整改質(zhì)量問題。三、自檢自查內(nèi)容（一）技術(shù)文件檢查1.檢查項目技術(shù)方案是否合理、可行，是否符合項目要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.審核作業(yè)指導(dǎo)書是否詳細(xì)、準(zhǔn)確，是否涵蓋了項目的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)和質(zhì)量控制要求。3.檢查技術(shù)文件的審批手續(xù)是否齊全，是否經(jīng)過項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的簽字確認(rèn)。（二）儀器設(shè)備檢查1.檢查儀器設(shè)備的型號、規(guī)格是否符合項目要求，是否在有效期內(nèi)。2.查看儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)記錄，確保其精度和可靠性。3.檢查儀器設(shè)備的使用狀況，是否存在故障或損壞，如有問題及時維修或更換。（三）作業(yè)過程檢查1.現(xiàn)場檢查項目組成員的作業(yè)方法是否正確，是否按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。2.查看測繪原始記錄，檢查記錄是否完整、準(zhǔn)確、清晰，數(shù)據(jù)是否真實可靠。3.檢查控制點的布設(shè)、測量和成果精度是否符合要求，是否進(jìn)行了必要的檢核。4.對測繪成果的圖形、數(shù)據(jù)等進(jìn)行檢查，查看是否存在錯誤、遺漏或不符合規(guī)范之處。（四）成果質(zhì)量檢查1.依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對測繪成果進(jìn)行全面檢查，包括成果的準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性等方面。2.采用內(nèi)業(yè)檢查和外業(yè)抽查相結(jié)合的方式，對內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理成果進(jìn)行詳細(xì)檢查，對外業(yè)測量成果進(jìn)行實地抽查核實。3.檢查成果的圖幅整飾、符號使用、注記等是否符合規(guī)范要求。4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，分析原因，提出整改措施和建議。四、自檢自查流程（一）準(zhǔn)備階段1.項目負(fù)責(zé)人根據(jù)項目特點和要求，制定自檢自查計劃，明確檢查內(nèi)容、方法、人員分工和時間安排等。2.收集與項目相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件等資料，為自檢自查工作提供依據(jù)。3.準(zhǔn)備好所需的檢查工具和設(shè)備，如測量儀器、軟件、記錄表格等。（二）實施階段1.質(zhì)量檢查人員按照自檢自查計劃，對項目進(jìn)行全面檢查。2.檢查過程中，采用現(xiàn)場查看、查閱資料、數(shù)據(jù)比對等方式，對技術(shù)文件、儀器設(shè)備、作業(yè)過程和成果質(zhì)量等進(jìn)行詳細(xì)檢查。3.項目組成員配合質(zhì)量檢查人員的工作，如實提供相關(guān)資料和信息。4.質(zhì)量檢查人員對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄，并與項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等溝通，分析原因，提出整改意見。（三）整改階段1.項目負(fù)責(zé)人組織項目組成員對質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，制定整改措施。2.項目組成員按照整改措施要求，對存在的問題進(jìn)行整改，確保成果質(zhì)量符合要求。3.質(zhì)量檢查人員對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，驗證整改效果，直至問題得到徹底解決。（四）總結(jié)階段1.項目負(fù)責(zé)人對項目自檢自查工作進(jìn)行總結(jié)，編寫自檢自查報告。2.自檢自查報告應(yīng)包括項目概況、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況、質(zhì)量評價等內(nèi)容。3.將自檢自查報告提交公司質(zhì)量管理部門存檔，作為項目質(zhì)量考核和管理的重要依據(jù)。五、質(zhì)量問題處理（一）一般質(zhì)量問題對于檢查中發(fā)現(xiàn)的一般質(zhì)量問題，如記錄不規(guī)范、數(shù)據(jù)計算錯誤等，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織項目組成員及時進(jìn)行整改，整改完成后由質(zhì)量檢查人員進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）嚴(yán)重質(zhì)量問題對于嚴(yán)重質(zhì)量問題，如成果精度不符合要求、關(guān)鍵數(shù)據(jù)錯誤等，公司質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行分析和評估，制定詳細(xì)的整改方案。項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施整改方案，整改完成后進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量驗收。對造成嚴(yán)重質(zhì)量問題的責(zé)任人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。（三）質(zhì)量事故如發(fā)生質(zhì)量事故，公司應(yīng)立即啟動質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施防止事故擴(kuò)大，并及時向上級主管部門報告。同時，組織相關(guān)人員對事故原因進(jìn)行調(diào)查分析，查明責(zé)任，提出處理意見。對因質(zhì)量事故給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。六、質(zhì)量記錄與檔案管理（一）質(zhì)量記錄1.質(zhì)量檢查人員應(yīng)如實填寫質(zhì)量檢查記錄，記錄內(nèi)容包括檢查項目、檢查時間、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。2.質(zhì)量檢查記錄應(yīng)及時整理歸檔，作為項目質(zhì)量追溯和管理的重要依據(jù)。3.項目組成員應(yīng)妥善保管自己的測繪原始記錄，確保記錄的完整性和真實性，以備質(zhì)量檢查和查閱。（二）質(zhì)量檔案1.公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)建立和管理測繪項目質(zhì)量檔案，檔案內(nèi)容包括項目自檢自查報告、質(zhì)量檢查記錄、整改記錄、技術(shù)文件、儀器設(shè)備資料等。2.質(zhì)量檔案應(yīng)按照項目進(jìn)行分類整理，便于查詢和使用。3.質(zhì)量檔案的保管期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定，確保檔案資料的完整性和安全性。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織測繪生產(chǎn)人員進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理知識、測繪新技術(shù)等。2.通過培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)水平，確保員工熟悉并掌握相關(guān)質(zhì)量要求和操作規(guī)范。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、技術(shù)交流等多種形式，以滿足不同員工的培訓(xùn)需求。（二）考核1.建立測繪生產(chǎn)人員質(zhì)量考核制度，對員工的質(zhì)量工作表現(xiàn)進(jìn)行