PAGE生產(chǎn)狀態(tài)卡管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)過程的管理，規(guī)范生產(chǎn)狀態(tài)卡的使用，確保生產(chǎn)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、生產(chǎn)工序以及與生產(chǎn)相關(guān)的部門和人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：生產(chǎn)狀態(tài)卡所記錄的信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確，能夠反映生產(chǎn)現(xiàn)場的實(shí)際情況。2.及時(shí)性原則：生產(chǎn)狀態(tài)卡的填寫和更新要及時(shí)，確保生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)信息得到及時(shí)傳遞。3.規(guī)范性原則：生產(chǎn)狀態(tài)卡的格式、內(nèi)容、填寫方法等應(yīng)符合本制度及相關(guān)規(guī)定的要求，保持統(tǒng)一和規(guī)范。4.嚴(yán)肅性原則：生產(chǎn)狀態(tài)卡是生產(chǎn)過程的重要記錄文件，必須嚴(yán)格按照規(guī)定使用和保管，不得隨意涂改、偽造或丟失。二、生產(chǎn)狀態(tài)卡的設(shè)計(jì)與內(nèi)容（一）生產(chǎn)狀態(tài)卡的樣式生產(chǎn)狀態(tài)卡采用[具體尺寸規(guī)格]的卡片形式，正面為主要信息展示區(qū)，背面可根據(jù)需要設(shè)置備注或其他相關(guān)信息。（二）生產(chǎn)狀態(tài)卡的編號(hào)規(guī)則生產(chǎn)狀態(tài)卡編號(hào)由[具體位數(shù)]位數(shù)字組成，前[X]位表示生產(chǎn)車間代碼，中間[X]位表示生產(chǎn)批次號(hào)，后[X]位為順序號(hào)。例如：[車間代碼][批次號(hào)][順序號(hào)]。（三）生產(chǎn)狀態(tài)卡的內(nèi)容1.基本信息產(chǎn)品名稱：填寫所生產(chǎn)產(chǎn)品的全稱。產(chǎn)品型號(hào)：明確產(chǎn)品的具體型號(hào)。生產(chǎn)批次號(hào)：按照生產(chǎn)批次編制唯一的批次號(hào)，用于追溯產(chǎn)品生產(chǎn)過程。生產(chǎn)訂單號(hào)：記錄與該生產(chǎn)任務(wù)相關(guān)的訂單編號(hào)。2.生產(chǎn)進(jìn)度信息計(jì)劃開工時(shí)間：填寫生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃開始的時(shí)間。實(shí)際開工時(shí)間：記錄生產(chǎn)實(shí)際開始的時(shí)間。計(jì)劃完工時(shí)間：明確生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃完成的時(shí)間。實(shí)際完工時(shí)間：填寫生產(chǎn)實(shí)際結(jié)束的時(shí)間。各工序預(yù)計(jì)時(shí)間：按照生產(chǎn)工藝流程，分別列出每個(gè)工序預(yù)計(jì)所需的時(shí)間。各工序?qū)嶋H時(shí)間：記錄每個(gè)工序?qū)嶋H花費(fèi)的時(shí)間。累計(jì)生產(chǎn)數(shù)量：實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)已生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量。3.質(zhì)量信息首件檢驗(yàn)結(jié)果：記錄首件產(chǎn)品的檢驗(yàn)情況，包括合格與否、檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果等。巡檢記錄：每次巡檢的時(shí)間、巡檢人員、發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及處理情況。成品檢驗(yàn)結(jié)果：填寫成品最終檢驗(yàn)的結(jié)果，如合格、不合格及不合格原因分析等。4.設(shè)備與人員信息生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)：記錄生產(chǎn)過程中所使用的主要設(shè)備編號(hào)。操作人員姓名：填寫負(fù)責(zé)該生產(chǎn)任務(wù)的操作人員姓名。設(shè)備運(yùn)行狀況：描述設(shè)備在生產(chǎn)過程中的運(yùn)行狀態(tài)，如正常、故障及故障處理情況等。5.物料信息原材料名稱及規(guī)格：列出生產(chǎn)所使用的原材料名稱和規(guī)格型號(hào)。原材料批次號(hào)：記錄原材料的批次號(hào)，以便追溯原材料來源。原材料投入量：填寫投入生產(chǎn)的原材料數(shù)量。半成品名稱及規(guī)格：如有半成品，記錄其名稱和規(guī)格型號(hào)。半成品批次號(hào)：記錄半成品的批次號(hào)。半成品流轉(zhuǎn)數(shù)量：跟蹤半成品在各工序之間的流轉(zhuǎn)數(shù)量。成品產(chǎn)出量：統(tǒng)計(jì)最終生產(chǎn)出的合格成品數(shù)量。6.其他信息備注：可用于記錄一些特殊情況、臨時(shí)通知或其他需要說明的事項(xiàng)。審核簽字：設(shè)置審核簽字欄，由相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)生產(chǎn)狀態(tài)卡記錄的信息進(jìn)行審核簽字確認(rèn)。三、生產(chǎn)狀態(tài)卡的填寫與使用（一）填寫要求1.生產(chǎn)狀態(tài)卡必須由專人負(fù)責(zé)填寫，填寫人員應(yīng)具備一定的生產(chǎn)知識(shí)和責(zé)任心，確保填寫內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。2.填寫時(shí)應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆，字跡工整、清晰，不得潦草或涂改。如有填寫錯(cuò)誤，應(yīng)按照規(guī)定的方法進(jìn)行更正，更正處需加蓋更正人員的印章或簽字確認(rèn)。3.各項(xiàng)信息應(yīng)及時(shí)、如實(shí)填寫，不得滯后或虛假填報(bào)。對(duì)于生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵信息，如質(zhì)量問題、設(shè)備故障等，應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)生時(shí)間及處理情況。（二）使用流程1.生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)：生產(chǎn)計(jì)劃部門根據(jù)訂單要求，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，并將生產(chǎn)任務(wù)相關(guān)信息傳遞給生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間接到任務(wù)后，領(lǐng)取生產(chǎn)狀態(tài)卡。2.開工前準(zhǔn)備：操作人員在開工前，按照生產(chǎn)狀態(tài)卡的要求，填寫計(jì)劃開工時(shí)間、產(chǎn)品信息、設(shè)備信息、物料信息等基本內(nèi)容，并確保各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒。填寫完成后，提交班組長審核簽字。3.生產(chǎn)過程記錄在生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)實(shí)時(shí)記錄各工序的實(shí)際開工時(shí)間、實(shí)際完工時(shí)間、實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)情況、設(shè)備運(yùn)行狀況等信息。每完成一道工序，及時(shí)更新生產(chǎn)狀態(tài)卡。班組長應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)狀態(tài)卡進(jìn)行檢查，核實(shí)記錄信息的準(zhǔn)確性，并對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。如發(fā)現(xiàn)填寫錯(cuò)誤或信息不完整，應(yīng)及時(shí)要求操作人員更正補(bǔ)充。質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)頻次和項(xiàng)目，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填寫在生產(chǎn)狀態(tài)卡的質(zhì)量信息欄中。對(duì)于不合格產(chǎn)品，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格情況及處置措施。設(shè)備維護(hù)人員在巡檢過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行異常，應(yīng)及時(shí)記錄設(shè)備故障情況、故障發(fā)生時(shí)間及處理過程，并在生產(chǎn)狀態(tài)卡的設(shè)備運(yùn)行狀況欄中注明。4.完工確認(rèn)：生產(chǎn)任務(wù)完成后，操作人員填寫實(shí)際完工時(shí)間、累計(jì)生產(chǎn)數(shù)量等信息，并確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量合格。然后將生產(chǎn)狀態(tài)卡提交給班組長進(jìn)行最終審核。班組長審核無誤后，簽字確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)完成，并將生產(chǎn)狀態(tài)卡提交給車間統(tǒng)計(jì)員。5.數(shù)據(jù)匯總與上報(bào)：車間統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)收集本車間的生產(chǎn)狀態(tài)卡，對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總整理。按照規(guī)定的時(shí)間和格式，將生產(chǎn)數(shù)據(jù)上報(bào)給生產(chǎn)計(jì)劃部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門，以便進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤、成本核算、質(zhì)量分析等工作。6.生產(chǎn)狀態(tài)卡的存檔：生產(chǎn)狀態(tài)卡作為生產(chǎn)過程的重要記錄文件，應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行存檔保管。存檔期限根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。存檔期間，應(yīng)確保生產(chǎn)狀態(tài)卡的完整性和可查閱性，以便在需要時(shí)進(jìn)行追溯和查詢。四、生產(chǎn)狀態(tài)卡的審核與監(jiān)督（一）審核流程1.班組長審核：班組長負(fù)責(zé)對(duì)操作人員填寫的生產(chǎn)狀態(tài)卡進(jìn)行日常審核，主要檢查填寫內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，生產(chǎn)過程記錄是否及時(shí)、真實(shí)。審核通過后，簽字確認(rèn)。2.車間主管審核：車間主管定期對(duì)本車間的生產(chǎn)狀態(tài)卡進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量情況、設(shè)備運(yùn)行等方面的信息。對(duì)于存在問題的生產(chǎn)狀態(tài)卡，及時(shí)與相關(guān)人員溝通協(xié)調(diào)，督促整改，并簽字確認(rèn)審核意見。3.生產(chǎn)計(jì)劃部門審核：生產(chǎn)計(jì)劃部門根據(jù)車間上報(bào)的生產(chǎn)狀態(tài)卡，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤和分析。審核生產(chǎn)任務(wù)是否按時(shí)完成，生產(chǎn)數(shù)據(jù)是否與訂單要求相符等。如有偏差，及時(shí)與車間溝通，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，并簽字確認(rèn)審核結(jié)果。4.質(zhì)量部門審核：質(zhì)量部門依據(jù)生產(chǎn)狀態(tài)卡中的質(zhì)量檢驗(yàn)信息，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和分析。審核首件檢驗(yàn)、巡檢、成品檢驗(yàn)等記錄是否完整、準(zhǔn)確，質(zhì)量問題的處理是否得當(dāng)。對(duì)于質(zhì)量問題突出的生產(chǎn)批次，及時(shí)提出改進(jìn)措施和建議，并簽字確認(rèn)審核意見。（二）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的生產(chǎn)狀態(tài)卡管理監(jiān)督小組，由生產(chǎn)管理部門、質(zhì)量部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組定期對(duì)各車間生產(chǎn)狀態(tài)卡的填寫、使用、審核等情況進(jìn)行檢查，確保制度的嚴(yán)格執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)狀態(tài)卡的填寫是否規(guī)范、信息是否準(zhǔn)確完整、審核簽字是否齊全、存檔是否符合要求等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。3.對(duì)違反生產(chǎn)狀態(tài)卡管理制度的行為，如隨意涂改、偽造生產(chǎn)狀態(tài)卡，不按時(shí)填寫或虛報(bào)生產(chǎn)信息等，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、生產(chǎn)狀態(tài)卡的保管與銷毀（一）保管要求1.各車間應(yīng)設(shè)立專門的生產(chǎn)狀態(tài)卡存放區(qū)域，確保存放環(huán)境安全、干燥、通風(fēng)，防止生產(chǎn)狀態(tài)卡受潮、損壞或丟失。2.生產(chǎn)狀態(tài)卡應(yīng)按照編號(hào)順序進(jìn)行存放，便于查找和管理。同時(shí)，應(yīng)建立相應(yīng)的臺(tái)賬，記錄生產(chǎn)狀態(tài)卡的領(lǐng)取、使用、歸還及存檔情況。3.對(duì)于已存檔的生產(chǎn)狀態(tài)卡，應(yīng)妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自查閱、復(fù)印或外借。如因工作需要查閱，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并在規(guī)定的地點(diǎn)進(jìn)行查閱。查閱人員不得擅自更改或銷毀生產(chǎn)狀態(tài)卡記錄的信息。（二）銷毀規(guī)定1.生產(chǎn)狀態(tài)卡超過存檔期限后，由車間統(tǒng)計(jì)員提出銷毀申請(qǐng)，填寫《生產(chǎn)狀態(tài)卡銷毀申請(qǐng)表》，注明銷毀的生產(chǎn)狀態(tài)卡編號(hào)、數(shù)量、存檔期限等信息。2.《生產(chǎn)狀態(tài)卡銷毀申請(qǐng)表》經(jīng)車間主管審核簽字后，報(bào)生產(chǎn)管理部門審批。生產(chǎn)管理部門根據(jù)公司檔案管理規(guī)定，對(duì)銷毀申請(qǐng)進(jìn)行審核，如符合銷毀條件，批準(zhǔn)銷毀申請(qǐng)。3.生產(chǎn)狀態(tài)卡的銷毀應(yīng)在監(jiān)督小組的監(jiān)督下進(jìn)行，采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行徹底銷毀，確保生產(chǎn)狀態(tài)卡上的信息無法恢復(fù)。銷毀過程中，應(yīng)做好記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與