PAGE生產(chǎn)部報驗(yàn)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范生產(chǎn)部報驗(yàn)流程，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)部所有產(chǎn)品從原材料采購到成品出廠全過程的報驗(yàn)管理。3.職責(zé)分工生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中的報驗(yàn)工作，確保各環(huán)節(jié)按規(guī)定進(jìn)行報驗(yàn)，并配合相關(guān)部門完成報驗(yàn)手續(xù)。質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對報驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和判定，出具檢驗(yàn)報告，對不合格產(chǎn)品提出處理意見。采購部門：負(fù)責(zé)原材料、零部件等采購物資的報驗(yàn)申請，并提供相關(guān)質(zhì)量證明文件。其他相關(guān)部門：按照各自職責(zé)，配合生產(chǎn)部和質(zhì)量部門完成報驗(yàn)管理工作。二、原材料及零部件報驗(yàn)1.采購物資到貨通知采購部門在原材料、零部件等采購物資到貨前，應(yīng)提前通知生產(chǎn)部和質(zhì)量部門，以便做好報驗(yàn)準(zhǔn)備。2.報驗(yàn)申請采購物資到貨后，采購部門應(yīng)及時填寫《原材料及零部件報驗(yàn)申請表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并附上質(zhì)量證明文件（如合格證、檢驗(yàn)報告等），提交至質(zhì)量部門。3.檢驗(yàn)流程資料審核：質(zhì)量部門收到報驗(yàn)申請后，首先對提交的質(zhì)量證明文件等資料進(jìn)行審核，確保資料齊全、有效。實(shí)物檢驗(yàn)：資料審核通過后，質(zhì)量部門安排檢驗(yàn)人員對采購物資進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等方面，按照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行操作。抽樣檢驗(yàn)：對于批量到貨的物資，質(zhì)量部門根據(jù)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。抽樣數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保能夠代表整批物資的質(zhì)量狀況。4.檢驗(yàn)結(jié)果判定合格判定：經(jīng)檢驗(yàn)，采購物資各項(xiàng)指標(biāo)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的，判定為合格。質(zhì)量部門出具《原材料及零部件檢驗(yàn)合格報告》，通知生產(chǎn)部可以接收使用。不合格判定：若采購物資存在一項(xiàng)或多項(xiàng)指標(biāo)不符合要求，判定為不合格。質(zhì)量部門出具《原材料及零部件檢驗(yàn)不合格報告》，詳細(xì)說明不合格情況，并將報告反饋給采購部門和生產(chǎn)部。5.不合格處理退貨處理：對于判定為不合格的采購物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，辦理退貨手續(xù)，要求供應(yīng)商更換合格產(chǎn)品。讓步接收：在特殊情況下，若生產(chǎn)急需且經(jīng)相關(guān)部門評估同意，采購物資可作讓步接收處理。讓步接收應(yīng)明確讓步條件和后續(xù)處理措施，如加強(qiáng)檢驗(yàn)、限期整改等，并做好記錄。三、生產(chǎn)過程中間產(chǎn)品報驗(yàn)1.工序完成通知各生產(chǎn)工序完成后，操作人員應(yīng)及時通知車間班組長，班組長確認(rèn)工序完成情況后，通知質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行中間產(chǎn)品報驗(yàn)。2.報驗(yàn)申請車間班組長填寫《生產(chǎn)過程中間產(chǎn)品報驗(yàn)申請表》，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、工序名稱、完成數(shù)量等信息，提交至質(zhì)量檢驗(yàn)人員。3.檢驗(yàn)流程外觀檢查：質(zhì)量檢驗(yàn)人員首先對中間產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢查，查看是否有明顯的缺陷、損傷等。尺寸測量：按照產(chǎn)品圖紙和工藝要求，對中間產(chǎn)品的關(guān)鍵尺寸進(jìn)行測量，確保尺寸符合規(guī)定范圍。性能檢測：根據(jù)產(chǎn)品特性和工藝要求，對中間產(chǎn)品進(jìn)行必要的性能檢測，如物理性能、化學(xué)性能等。4.檢驗(yàn)結(jié)果判定合格判定：經(jīng)檢驗(yàn)，中間產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)符合工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，判定為合格。質(zhì)量檢驗(yàn)人員出具《生產(chǎn)過程中間產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報告》，允許中間產(chǎn)品流入下一道工序。不合格判定：若中間產(chǎn)品存在不合格項(xiàng)，判定為不合格。質(zhì)量檢驗(yàn)人員出具《生產(chǎn)過程中間產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格報告》，說明不合格情況，并通知車間班組長對不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離和標(biāo)識。5.不合格處理返工處理：對于一般不合格的中間產(chǎn)品，車間應(yīng)組織操作人員進(jìn)行返工，使其達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。返工后需重新進(jìn)行報驗(yàn)。報廢處理：對于嚴(yán)重不合格無法返工的中間產(chǎn)品，應(yīng)予以報廢處理，并做好記錄。四、成品報驗(yàn)1.成品入庫申請生產(chǎn)部完成成品生產(chǎn)后，應(yīng)填寫《成品報驗(yàn)申請表》，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、數(shù)量等信息，提交至質(zhì)量部門申請成品報驗(yàn)。2.檢驗(yàn)流程資料審查：質(zhì)量部門對成品報驗(yàn)申請資料進(jìn)行審查，包括生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報告等，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程符合規(guī)定要求。全面檢驗(yàn)：質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照成品檢驗(yàn)規(guī)范，對成品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容涵蓋外觀、尺寸、性能、包裝等各個方面。抽樣檢驗(yàn)：根據(jù)產(chǎn)品批量和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以驗(yàn)證整批產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性。3.檢驗(yàn)結(jié)果判定合格判定：經(jīng)檢驗(yàn)，成品各項(xiàng)指標(biāo)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的，判定為合格。質(zhì)量部門出具《成品檢驗(yàn)合格報告》，允許成品入庫。不合格判定：若成品存在不合格項(xiàng)，判定為不合格。質(zhì)量部門出具《成品檢驗(yàn)不合格報告》，明確不合格情況，并通知生產(chǎn)部對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。4.不合格處理返工返修：對于一般不合格的成品，生產(chǎn)部應(yīng)組織人員進(jìn)行返工返修，使其達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。返工返修后需重新進(jìn)行報驗(yàn)。降等處理：對于部分性能指標(biāo)稍低于標(biāo)準(zhǔn)要求，但不影響基本使用功能的成品，可作降等處理。降等產(chǎn)品應(yīng)明確標(biāo)識，并按照規(guī)定的銷售渠道進(jìn)行銷售。報廢處理：對于嚴(yán)重不合格無法返工返修的成品，應(yīng)予以報廢處理，并做好記錄。五、報驗(yàn)記錄與檔案管理1.報驗(yàn)記錄要求所有報驗(yàn)活動均應(yīng)做好詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括報驗(yàn)時間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、數(shù)量、報驗(yàn)申請部門、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論、處理情況等。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人印章，并注明涂改日期。2.記錄保存期限報驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行，一般不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。3.檔案管理質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對報驗(yàn)記錄進(jìn)行整理、歸檔，建立報驗(yàn)檔案。報驗(yàn)檔案應(yīng)分類存放，便于查閱。報驗(yàn)檔案應(yīng)包括各種報驗(yàn)申請表、檢驗(yàn)報告、不合格處理記錄等相關(guān)資料。檔案管理人員應(yīng)定期對報驗(yàn)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整性和安全性。六、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督小組，定期對生產(chǎn)部報驗(yàn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保報驗(yàn)流程的規(guī)范執(zhí)行。監(jiān)督小組應(yīng)檢查報驗(yàn)記錄的完整性、準(zhǔn)確性，檢驗(yàn)過程的合規(guī)性，以及不合格產(chǎn)品的處理情況等。2.考核機(jī)制建立報驗(yàn)管理工作考核制度，對生產(chǎn)部、質(zhì)量部門及相關(guān)人員在報驗(yàn)管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)