PAGE受托生產(chǎn)監(jiān)督管理制度一、總則（一）目的為加強公司受托生產(chǎn)活動的管理，確保受托生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性，規(guī)范受托生產(chǎn)行為，保障委托方和受托方的合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司接受其他企業(yè)委托進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)的所有活動，包括但不限于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、包裝、貼標(biāo)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：受托生產(chǎn)活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)政策要求，確保生產(chǎn)過程合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，建立健全質(zhì)量管理體系，采取有效措施確保受托生產(chǎn)產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.誠實守信原則：委托方和受托方應(yīng)誠實守信，履行各自的義務(wù)，不得隱瞞或虛報相關(guān)信息。4.保密原則：對于委托方提供的技術(shù)、商業(yè)秘密等信息，受托方應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給任何第三方。二、職責(zé)分工（一）委托方職責(zé)1.負(fù)責(zé)提供委托生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)資料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝要求等文件，并確保其真實、準(zhǔn)確、完整。2.對受托方的生產(chǎn)條件、質(zhì)量管理體系等進(jìn)行評估和審核，選擇符合要求的受托方。3.定期對受托生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗和監(jiān)督，有權(quán)要求受托方提供生產(chǎn)過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和記錄。4.按照合同約定及時支付受托生產(chǎn)費用。（二）受托方職責(zé)1.按照委托方提供的技術(shù)資料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.建立健全質(zhì)量管理體系，配備必要的生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器和專業(yè)技術(shù)人員，保證生產(chǎn)過程的正常運行。3.如實記錄生產(chǎn)過程中的各項數(shù)據(jù)和信息，保存相關(guān)記錄文件，以備委托方查閱。4.嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得將委托方的技術(shù)、商業(yè)秘密等信息泄露給任何第三方。5.接受委托方的質(zhì)量監(jiān)督和檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。（三）質(zhì)量部門職責(zé)1.制定和完善受托生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。2.對受托生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行原材料檢驗、過程檢驗和成品檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。3.定期對受托生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時督促整改。4.負(fù)責(zé)收集、分析和處理質(zhì)量數(shù)據(jù)，建立質(zhì)量檔案。（四）生產(chǎn)部門職責(zé)1.根據(jù)委托方的要求和生產(chǎn)計劃，組織安排受托生產(chǎn)任務(wù)，確保生產(chǎn)任務(wù)按時完成。2.嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，保證生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和一致性。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理，確保設(shè)備正常運行。4.配合質(zhì)量部門做好質(zhì)量檢驗和監(jiān)督工作。（五）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)受托生產(chǎn)所需原材料、包裝材料等物資的采購，確保物資質(zhì)量符合要求。2.對采購物資進(jìn)行嚴(yán)格的供應(yīng)商評估和選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。三、委托生產(chǎn)合同管理（一）合同簽訂1.委托方與受托方應(yīng)簽訂書面委托生產(chǎn)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝要求、交貨期、價格、付款方式、保密條款、違約責(zé)任等條款。3.合同簽訂前，雙方應(yīng)對合同條款進(jìn)行仔細(xì)審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和雙方意愿。（二）合同變更1.在委托生產(chǎn)過程中，如因產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、生產(chǎn)數(shù)量變更、交貨期變更等原因需要變更合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、時間、雙方的權(quán)利和義務(wù)等事項。（三）合同履行1.委托方和受托方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保合同順利履行。2.受托方應(yīng)定期向委托方匯報生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況等情況，委托方應(yīng)及時了解生產(chǎn)情況，并給予必要的指導(dǎo)和支持。（四）合同終止1.委托生產(chǎn)合同期滿或雙方協(xié)商一致提前終止合同的，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)終止手續(xù)。2.合同終止后，受托方應(yīng)妥善處理剩余原材料、半成品和成品，清理生產(chǎn)現(xiàn)場，歸還委托方提供的技術(shù)資料和設(shè)備等物品。四、生產(chǎn)過程管理（一）生產(chǎn)計劃1.受托方應(yīng)根據(jù)委托方下達(dá)的生產(chǎn)計劃，制定詳細(xì)的生產(chǎn)作業(yè)計劃，并確保計劃的合理性和可行性。2.生產(chǎn)計劃應(yīng)包括產(chǎn)品品種、數(shù)量、生產(chǎn)進(jìn)度安排、設(shè)備使用計劃、人員調(diào)配計劃等內(nèi)容。（二）生產(chǎn)準(zhǔn)備1.生產(chǎn)前，受托方應(yīng)確保生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員等滿足生產(chǎn)要求。2.對生產(chǎn)所需的原材料、包裝材料等物資進(jìn)行檢驗和驗證，確保其質(zhì)量符合要求。3.對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試和維護(hù)，確保設(shè)備正常運行。（三）生產(chǎn)操作1.生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行操作，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和一致性。2.如實記錄生產(chǎn)過程中的各項數(shù)據(jù)和信息，包括原材料使用量、生產(chǎn)時間、設(shè)備運行參數(shù)等。3.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況及時報告，并采取有效的措施進(jìn)行處理。（四）過程檢驗1.質(zhì)量部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，對受托生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行原材料檢驗、過程檢驗和成品檢驗。2.過程檢驗應(yīng)包括首件檢驗、巡檢、半成品檢驗等環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.對檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處理，并分析原因，采取糾正措施。（五）生產(chǎn)記錄1.受托方應(yīng)建立健全生產(chǎn)記錄制度，如實記錄生產(chǎn)過程中的各項數(shù)據(jù)和信息。2.生產(chǎn)記錄應(yīng)包括原材料采購記錄、生產(chǎn)過程記錄、質(zhì)量檢驗記錄、設(shè)備維護(hù)記錄、人員出勤記錄等內(nèi)容。3.生產(chǎn)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。五、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量體系建設(shè)1.受托方應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理文件、質(zhì)量控制程序等內(nèi)容。2.質(zhì)量管理體系應(yīng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及委托方的要求，并持續(xù)有效運行。（二）質(zhì)量控制措施1.采取有效的質(zhì)量控制措施，對原材料采購、生產(chǎn)過程、成品檢驗等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格控制。2.加強對生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器的維護(hù)和管理，確保其精度和可靠性。3.定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。（三）質(zhì)量問題處理1.對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時進(jìn)行分析和調(diào)查，找出問題的根源，并采取有效的糾正措施和預(yù)防措施。2.質(zhì)量問題處理結(jié)果應(yīng)形成報告，包括問題描述、原因分析、處理措施、處理結(jié)果等內(nèi)容，并提交給委托方。（四）質(zhì)量改進(jìn)1.建立質(zhì)量改進(jìn)機制，定期對質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)過程進(jìn)行評估和分析，找出存在的不足之處，并采取改進(jìn)措施。2.鼓勵員工積極參與質(zhì)量改進(jìn)活動，提出合理化建議，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平。六、設(shè)備與設(shè)施管理（一）設(shè)備管理1.建立設(shè)備管理制度，對受托生產(chǎn)所需的設(shè)備進(jìn)行登記、編號、建檔等管理。2.制定設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)計劃，定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修，確保設(shè)備正常運行。3.對設(shè)備的運行狀況進(jìn)行監(jiān)測和記錄，及時發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障。4.按照規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行報廢處理，并做好相關(guān)記錄。（二）設(shè)施管理1.對生產(chǎn)場地、倉庫、辦公區(qū)域等設(shè)施進(jìn)行合理規(guī)劃和布局，確保生產(chǎn)環(huán)境符合要求。2.定期對設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，保持設(shè)施的清潔、整齊和安全。3.對設(shè)施的維修、改造等項目進(jìn)行審批和管理，確保項目符合要求。七、人員管理（一）人員培訓(xùn)1.制定人員培訓(xùn)計劃，對受托生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行專業(yè)知識、技能和質(zhì)量意識等方面的培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)等方面的知識。3.定期對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和考核，確保人員具備相應(yīng)的能力和素質(zhì)。（二）人員考核1.建立人員考核制度，對受托生產(chǎn)相關(guān)人員的工作表現(xiàn)、工作質(zhì)量等進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容應(yīng)包括工作任務(wù)完成情況、產(chǎn)品質(zhì)量、工作紀(jì)律、團(tuán)隊協(xié)作等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的人員進(jìn)行獎勵，對不符合要求的人員進(jìn)行培訓(xùn)、調(diào)整或辭退。（三）人員健康管理1.建立人員健康管理制度，對受托生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行健康檢查，確保人員身體健康。2.對從事接觸有毒有害物品、高溫、高壓等特殊工作的人員，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行定期體檢。3.為人員提供必要的勞動保護(hù)用品，保障人員的職業(yè)健康安全。八、文件與資料管理（一）文件管理1.建立文件管理制度，對受托生產(chǎn)過程中涉及的各類文件進(jìn)行分類、編號、歸檔等管理。2.文件包括技術(shù)資料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝文件、操作規(guī)程、檢驗記錄、合同文件等。3.對文件的起草、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修訂、廢止等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保文件的有效性和可追溯性。（二）資料管理1.對委托方提供的技術(shù)資料、商業(yè)秘密等信息進(jìn)行嚴(yán)格管理，建立資料檔案。2.資料檔案應(yīng)包括資料名稱、來源、接收時間、保管期限等內(nèi)容。3.對資料的查閱、借閱、復(fù)制等進(jìn)行審批和登記，確保資料的安全和保密。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部應(yīng)建立健全監(jiān)督檢查機制，定期對受托生產(chǎn)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)過程、質(zhì)量管理、設(shè)備設(shè)施管理、人員管理、文件資料管理等方面。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）委托方監(jiān)督1.委托方有權(quán)對受托生產(chǎn)活動進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查，包括現(xiàn)場檢查、文件資料審查、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗等。2.受托方應(yīng)積極配合委托方的監(jiān)督檢查工作，如實提供相關(guān)數(shù)據(jù)和記錄。