PAGE生產(chǎn)車間原件管理制度一、總則1.目的為加強生產(chǎn)車間原件的管理，確保原件的質(zhì)量、安全和有效使用，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間內(nèi)所有原件的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用、報廢等環(huán)節(jié)的管理。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保原件管理活動合法合規(guī)。質(zhì)量第一原則：始終將原件質(zhì)量放在首位，確保投入生產(chǎn)的原件符合產(chǎn)品要求?？茖W管理原則：運用科學的管理方法和手段，提高原件管理的效率和效益。責任明確原則：明確各部門和人員在原件管理中的職責，做到責任到人。二、職責分工1.采購部門負責根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定原件采購計劃。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并確保合同條款符合公司要求。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.質(zhì)量部門制定原件檢驗標準和檢驗流程，對采購的原件進行檢驗和驗收。對生產(chǎn)過程中使用的原件進行質(zhì)量抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。負責對不合格原件的判定和處理，跟蹤整改情況。3.倉庫管理部門負責原件的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。建立健全原件庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬物相符。做好倉庫的安全管理工作，防止原件損壞、丟失和變質(zhì)。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃合理領(lǐng)用原件，確保生產(chǎn)順利進行。負責對生產(chǎn)過程中剩余的原件進行退庫處理。配合質(zhì)量部門做好原件質(zhì)量問題的分析和整改工作。5.設(shè)備管理部門負責對生產(chǎn)設(shè)備所需的原件進行管理和維護。制定設(shè)備原件更換計劃，及時更換磨損或損壞的原件。協(xié)助倉庫管理部門做好設(shè)備原件的庫存管理工作。三、采購管理1.采購計劃采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況和設(shè)備維護需求，每月定期制定原件采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購的原件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。在制定采購計劃時，應(yīng)充分考慮原件的市場供應(yīng)情況、價格波動趨勢以及公司的資金狀況，確保采購計劃的合理性和可行性。2.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面進行綜合評估，選擇合格的供應(yīng)商。對于新的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)進行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等情況，并要求供應(yīng)商提供相關(guān)的資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評價和考核，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施進行整改或淘汰。3.采購合同采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)確保合同條款符合公司要求，明確采購的原件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等內(nèi)容。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如質(zhì)量部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準備工作。4.采購訂單跟蹤采購部門應(yīng)建立采購訂單跟蹤臺賬，及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。對于采購過程中出現(xiàn)的問題，如供應(yīng)商延遲交貨、產(chǎn)品質(zhì)量不合格等，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題，并將處理情況及時反饋給相關(guān)部門。四、驗收管理1.驗收標準質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司的產(chǎn)品要求，制定原件驗收標準。驗收標準應(yīng)明確原件的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量等方面的要求。在制定驗收標準時，應(yīng)充分考慮原件的使用環(huán)境和使用要求，確保驗收標準的合理性和可操作性。2.驗收流程采購的原件到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進行驗收。質(zhì)量部門應(yīng)按照驗收標準對原件進行檢驗和驗收。驗收過程中，質(zhì)量部門應(yīng)做好驗收記錄，記錄原件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時間、驗收情況等信息。驗收記錄應(yīng)真實、準確、完整，并妥善保存。對于驗收合格的原件，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗收合格報告，倉庫管理部門憑驗收合格報告辦理入庫手續(xù)。對于驗收不合格的原件，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報告，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.不合格處理對于驗收不合格的原件，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補貨、換貨、退貨等措施解決問題。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)對不合格原件進行處理，并將處理情況及時反饋給采購部門。采購部門應(yīng)將供應(yīng)商的處理情況及時通知質(zhì)量部門進行復(fù)查。如因供應(yīng)商原因?qū)е略缓细?，給公司造成損失的，采購部門應(yīng)按照采購合同的約定，要求供應(yīng)商承擔相應(yīng)的賠償責任。五、存儲管理1.倉庫規(guī)劃倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)原件的類別、規(guī)格型號、數(shù)量等因素，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，并做好標識。倉庫應(yīng)劃分合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等不同區(qū)域，確保原件分類存放，并便于管理和查找。2.入庫管理驗收合格的原件，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，按照規(guī)定的存儲區(qū)域進行存放，并做好入庫記錄。入庫記錄應(yīng)包括原件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫時間、存放位置等信息。入庫時，倉庫管理人員應(yīng)核對原件的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀等是否與驗收報告一致，確保入庫原件的準確性。3.存儲條件倉庫應(yīng)具備良好的存儲條件，保持通風、干燥、清潔，溫度、濕度應(yīng)符合原件的存儲要求。對于有特殊存儲要求的原件，如易燃易爆物品、易腐蝕物品、精密儀器等，倉庫應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，確保原件的安全存儲。4.庫存盤點倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存原件進行盤點，確保賬物相符。盤點周期一般為每月一次，每年進行一次全面盤點。盤點過程中，倉庫管理人員應(yīng)認真核對原件的數(shù)量、規(guī)格型號、存放位置等信息，如實記錄盤點結(jié)果。對于盤盈、盤虧的原件，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。5.庫存預(yù)警倉庫管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機制，根據(jù)生產(chǎn)計劃、采購周期、安全庫存等因素，設(shè)定庫存上限和下限。當庫存數(shù)量接近上限或下限時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信息，通知相關(guān)部門采取措施。庫存預(yù)警信息應(yīng)包括原件名稱、規(guī)格型號目前庫存數(shù)量、預(yù)警類型（上限預(yù)警或下限預(yù)警）等內(nèi)容，以便相關(guān)部門及時了解庫存情況并做出決策。六、發(fā)放管理1.發(fā)放原則倉庫管理部門應(yīng)按照“先進先出、急用先發(fā)”的原則發(fā)放原件，確保庫存原件的質(zhì)量和有效期。發(fā)放原件時，應(yīng)嚴格按照生產(chǎn)部門提交的領(lǐng)料單進行發(fā)放，不得擅自更改領(lǐng)料單內(nèi)容或多發(fā)、少發(fā)原件。2.發(fā)放流程生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，注明所需原件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認后提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門接到領(lǐng)料單后，應(yīng)認真核對領(lǐng)料單內(nèi)容，確認無誤后按照規(guī)定進行發(fā)放，并在領(lǐng)料單上簽字確認。倉庫管理人員應(yīng)將發(fā)放的原件交付給生產(chǎn)部門指定的人員，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料單編號、原件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)放時間、領(lǐng)取人等信息。3.超領(lǐng)處理如生產(chǎn)部門因特殊原因需要超領(lǐng)原件，應(yīng)提前向倉庫管理部門提出申請，并說明超領(lǐng)原因和預(yù)計歸還時間。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行審核，經(jīng)批準后方可發(fā)放。生產(chǎn)部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)將超領(lǐng)的原件歸還倉庫管理部門，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，并做好記錄。七、使用管理1.使用規(guī)范生產(chǎn)部門應(yīng)按照操作規(guī)程和工藝要求正確使用原件，確保原件的使用質(zhì)量和安全。在使用原件過程中，如發(fā)現(xiàn)原件存在質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告質(zhì)量部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行處理。2.剩余原件處理生產(chǎn)過程中剩余的原件，生產(chǎn)部門應(yīng)及時清理并辦理退庫手續(xù)退回倉庫管理部門。倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定進行驗收和存放。對于因產(chǎn)品設(shè)計變更、工藝調(diào)整等原因?qū)е虏辉偈褂玫脑?，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫原件報廢申請單，經(jīng)相關(guān)部門審核批準后進行報廢處理。3.設(shè)備原件更換設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備維護計劃和設(shè)備運行情況，及時更換磨損或損壞的設(shè)備原件。在更換設(shè)備原件時，應(yīng)嚴格按照設(shè)備操作規(guī)程進行操作，并做好更換記錄。更換記錄應(yīng)包括設(shè)備名稱、型號、更換的原件名稱、規(guī)格型號、更換時間、更換人員等信息。八、報廢管理1.報廢鑒定對于不再使用、損壞無法修復(fù)或已過有效期的原件，由使用部門填寫原件報廢申請單，并提交給質(zhì)量部門進行報廢鑒定。質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢申請單進行審核，根據(jù)原件的實際情況，判定是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的原件，質(zhì)量部門應(yīng)在報廢申請單上簽字確認。2.報廢審批經(jīng)質(zhì)量部門鑒定同意報廢的原件，報廢申請單應(yīng)提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審批。審批通過后，方可進行報廢處理。報廢審批應(yīng)明確報廢原件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因、處理方式等內(nèi)容，確保報廢處理的合理性和合規(guī)性。3.報廢處理對于批準報廢的原件，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定進行處理。報廢處理方式一般包括變賣、銷毀等。在報廢處理過程中，倉庫管理部門應(yīng)做好記錄，記錄報廢原件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理人員等信息。對于有環(huán)保要求的報廢原件，如含有有害物質(zhì)的原件，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求進行處理，防止對環(huán)境造成污染。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對生產(chǎn)車間原件管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購管理、驗收管理、存儲管理、發(fā)放管理、使用管理、報廢管理等環(huán)節(jié)。監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進行，確保原件管理活動符合本制度要求。2.考核機制公司應(yīng)建立健全原件管理考核機制，對各部門和人員在原件管理中的工作表現(xiàn)進行考核評價?？己藘?nèi)容應(yīng)包括原件管理的工作質(zhì)量、工作效率、成本控制、合規(guī)性等方面?？己私Y(jié)果應(yīng)與部門和個人的績效掛鉤，激勵各部門和人員積極做好原件管理工作。3.問題整改對于監(jiān)督檢查和考核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，公司應(yīng)及時下