PAGE生產(chǎn)消耗品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)消耗品的管理，規(guī)范生產(chǎn)消耗品的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)消耗品采購(gòu)、使用、庫(kù)存管理的部門(mén)和人員。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理確定生產(chǎn)消耗品的采購(gòu)數(shù)量，避免積壓和浪費(fèi)。2.成本控制原則：在保證生產(chǎn)質(zhì)量和需求的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)渠道、降低庫(kù)存成本等方式，降低生產(chǎn)消耗品的總體成本。3.規(guī)范管理原則：建立健全生產(chǎn)消耗品管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和流程，確保管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。4.責(zé)任追究原則：對(duì)生產(chǎn)消耗品管理過(guò)程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和造成的損失，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)消耗品的采購(gòu)工作，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，確保采購(gòu)物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.協(xié)調(diào)處理采購(gòu)過(guò)程中的各種問(wèn)題，如與供應(yīng)商的溝通、交貨期的變更等。（二）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，準(zhǔn)確提出生產(chǎn)消耗品的需求計(jì)劃，包括品種、規(guī)格、數(shù)量等。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)消耗品的領(lǐng)用和使用管理，監(jiān)督員工正確使用生產(chǎn)消耗品，避免浪費(fèi)。3.定期對(duì)生產(chǎn)消耗品的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)反饋存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)建議。4.協(xié)助采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)估和選擇，提供相關(guān)的技術(shù)和質(zhì)量要求。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)消耗品的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保物資的安全和完好。2.建立庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，做到賬實(shí)相符，及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)。3.根據(jù)采購(gòu)部門(mén)的到貨通知和生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)用申請(qǐng)，辦理物資的出入庫(kù)手續(xù)。4.對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。（四）質(zhì)量管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的生產(chǎn)消耗品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的生產(chǎn)消耗品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)處理。3.參與生產(chǎn)消耗品供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)估工作，提供質(zhì)量方面的意見(jiàn)和建議。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)消耗品采購(gòu)資金的預(yù)算安排和審核，確保資金的合理使用。2.對(duì)生產(chǎn)消耗品的采購(gòu)成本、庫(kù)存成本等進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督生產(chǎn)消耗品管理過(guò)程中的財(cái)務(wù)收支情況，確保財(cái)務(wù)合規(guī)。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)每月根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供的次月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，制定生產(chǎn)消耗品采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。2.對(duì)于用量較大、價(jià)格波動(dòng)較大或有特殊要求的生產(chǎn)消耗品，可以根據(jù)實(shí)際情況制定季度或年度采購(gòu)計(jì)劃，并根據(jù)市場(chǎng)變化和生產(chǎn)需求進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物資的詳細(xì)信息，包括品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照約定的時(shí)間和方式組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通交貨期、質(zhì)量等問(wèn)題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在收到采購(gòu)部門(mén)的到貨通知后，應(yīng)及時(shí)安排人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等方面。2.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的流程辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并將物資分類存放。入庫(kù)單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。如需要退貨的，應(yīng)辦理退貨手續(xù)；如需要換貨的，應(yīng)及時(shí)安排換貨。（二）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，對(duì)生產(chǎn)消耗品進(jìn)行分類存放。不同類型、規(guī)格、批次的物資應(yīng)分開(kāi)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔的環(huán)境，確保物資不受潮、不受損、不霉變。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。4.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告。對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫(xiě)生產(chǎn)消耗品領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)表，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單，并將物資發(fā)放給領(lǐng)用部門(mén)。出庫(kù)單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期等信息。3.對(duì)于庫(kù)存不足的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨。在補(bǔ)貨期間，如生產(chǎn)急需，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行臨時(shí)調(diào)配，但應(yīng)做好記錄。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)消耗品的發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，掌握物資的領(lǐng)用規(guī)律和消耗情況，為采購(gòu)計(jì)劃的制定提供參考依據(jù)。五、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)消耗品的領(lǐng)用工作，領(lǐng)用人員應(yīng)憑經(jīng)審批的領(lǐng)用申請(qǐng)表到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。2.領(lǐng)用人員應(yīng)按照規(guī)定的用途和用量領(lǐng)用生產(chǎn)消耗品，不得擅自改變用途或超量領(lǐng)用。如因生產(chǎn)需要確需增加用量的，應(yīng)重新辦理審批手續(xù)。3.領(lǐng)用人員在領(lǐng)取物資時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)用申請(qǐng)表一致。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理人員溝通處理。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工使用生產(chǎn)消耗品的監(jiān)督和管理，確保員工正確使用物資，避免浪費(fèi)。2.各生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)置生產(chǎn)消耗品使用臺(tái)賬，記錄員工每天的物資領(lǐng)用和使用情況。車間負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正浪費(fèi)行為。3.對(duì)于貴重或關(guān)鍵的生產(chǎn)消耗品，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制用量。如發(fā)現(xiàn)用量異常，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（三）節(jié)約措施1.公司鼓勵(lì)員工積極參與生產(chǎn)消耗品的節(jié)約工作，提出合理化建議和改進(jìn)措施。對(duì)于在節(jié)約工作中表現(xiàn)突出的員工，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。2.各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，提高員工的節(jié)約意識(shí)和技能。通過(guò)開(kāi)展節(jié)能降耗活動(dòng)、推廣新技術(shù)新工藝等方式，降低生產(chǎn)消耗品的消耗。3.定期對(duì)生產(chǎn)消耗品的消耗情況進(jìn)行分析和評(píng)估，找出存在的問(wèn)題和潛力點(diǎn)，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程和工藝，提高生產(chǎn)效率，降低物資消耗。六、成本控制（一）采購(gòu)成本控制1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)比較等方式，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商和物資，降低采購(gòu)成本。2.與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格和付款條件。同時(shí)，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與協(xié)調(diào)，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和成本壓力。3.定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析和評(píng)估，對(duì)比不同時(shí)期、不同供應(yīng)商的采購(gòu)價(jià)格和成本構(gòu)成，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和改進(jìn)方向。（二）庫(kù)存成本控制1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)合理控制庫(kù)存水平，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和市場(chǎng)需求，確定經(jīng)濟(jì)合理的庫(kù)存數(shù)量，避免庫(kù)存積壓或缺貨。2.優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，減少呆滯物資的庫(kù)存占用。對(duì)于長(zhǎng)期積壓或不再使用的物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理，降低庫(kù)存成本。3.加強(qiáng)庫(kù)存管理的信息化建設(shè)，提高庫(kù)存管理的效率和準(zhǔn)確性。通過(guò)庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)安排。（三）使用成本控制1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)消耗品使用過(guò)程的管理，嚴(yán)格控制用量，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。通過(guò)提高員工的操作技能和責(zé)任心，減少因操作不當(dāng)導(dǎo)致的物資損耗。2.定期對(duì)生產(chǎn)消耗品的使用成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，找出成本較高的環(huán)節(jié)和原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、更換更經(jīng)濟(jì)的物資等。3.開(kāi)展成本核算和績(jī)效考核工作，將生產(chǎn)消耗品的成本控制指標(biāo)納入部門(mén)和員工的績(jī)效考核體系，激勵(lì)各部門(mén)和員工積極參與成本控制工作。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)消耗品管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的管理制度執(zhí)行情況，以及成本控制效果。2.審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行、物資的驗(yàn)收與入庫(kù)、庫(kù)存的盤(pán)點(diǎn)與管理、領(lǐng)用的審批與發(fā)放、成本的核算與分析等方面。3.對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。對(duì)違規(guī)行為和造成損失的責(zé)任人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）定期檢查1.采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)消耗品管理工作進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)檢查采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、供應(yīng)商的管理情況、采購(gòu)合同的履行情況等；倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)檢查庫(kù)存管理情況、物資的出入庫(kù)手續(xù)、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)情況等；生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)檢查生產(chǎn)消耗品的領(lǐng)用情況、使用情況、節(jié)約措施的落實(shí)情況等。3.公司應(yīng)定期組織對(duì)生產(chǎn)消耗品管理工作進(jìn)行全面檢查，對(duì)各部門(mén)的工作進(jìn)行評(píng)估和考核。檢查結(jié)果將作為部門(mén)和員工績(jī)效考