PAGE生產(chǎn)記錄制度一、總則（一）目的本生產(chǎn)記錄制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)記錄工作，確保生產(chǎn)活動(dòng)的可追溯性、準(zhǔn)確性和完整性，為生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、成本核算、合規(guī)審查等提供可靠依據(jù)，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，維護(hù)公司及相關(guān)方的合法權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及產(chǎn)品生產(chǎn)的部門(mén)、車(chē)間、崗位及相關(guān)工作人員，包括但不限于原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、成品入庫(kù)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.真實(shí)性原則生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過(guò)程中的實(shí)際情況，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或篡改數(shù)據(jù)。記錄人員應(yīng)秉持客觀、公正的態(tài)度，確保記錄內(nèi)容真實(shí)可靠。2.準(zhǔn)確性原則記錄數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，計(jì)量單位、數(shù)據(jù)格式等應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。記錄過(guò)程中應(yīng)避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或錯(cuò)誤的表述，以保證記錄信息的準(zhǔn)確性和有效性。3.完整性原則涵蓋生產(chǎn)全過(guò)程的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和要素，包括原材料投入、生產(chǎn)操作步驟、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、人員活動(dòng)等，確保記錄無(wú)遺漏，全面反映生產(chǎn)活動(dòng)的全貌。4.及時(shí)性原則生產(chǎn)記錄應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)填寫(xiě)，不得拖延或事后補(bǔ)記。確保記錄信息與生產(chǎn)活動(dòng)同步，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取相應(yīng)措施。5.規(guī)范性原則記錄表格、填寫(xiě)方式、存儲(chǔ)格式等應(yīng)遵循統(tǒng)一的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，便于管理、查詢(xún)和分析。記錄內(nèi)容應(yīng)使用規(guī)范的術(shù)語(yǔ)和符號(hào)，保持一致性和連貫性。二、記錄內(nèi)容與要求（一）原材料記錄1.采購(gòu)記錄詳細(xì)記錄原材料的供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系方式、采購(gòu)日期、采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等信息。附上原材料的采購(gòu)訂單、發(fā)票、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)文件的編號(hào)及存放位置，以便查閱原始憑證。2.入庫(kù)記錄記錄原材料的入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量、批次號(hào)、入庫(kù)單號(hào)、倉(cāng)庫(kù)位置等信息。注明原材料的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收合格與否、驗(yàn)收人員簽名等。對(duì)于驗(yàn)收不合格的原材料，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格原因及處理情況。3.庫(kù)存記錄定期更新原材料的庫(kù)存數(shù)量、批次、存放位置等信息，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。記錄庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)情況，包括盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、差異原因分析及處理措施等。（二）生產(chǎn)過(guò)程記錄1.生產(chǎn)計(jì)劃記錄記錄生產(chǎn)訂單的下達(dá)日期、訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、交貨日期等信息。制定詳細(xì)的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，明確各生產(chǎn)工序的開(kāi)始時(shí)間、預(yù)計(jì)完成時(shí)間、責(zé)任人等，并實(shí)時(shí)跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)記錄實(shí)際完成情況與計(jì)劃的偏差及調(diào)整措施。2.設(shè)備運(yùn)行記錄對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄，包括開(kāi)機(jī)時(shí)間、關(guān)機(jī)時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等）、設(shè)備故障情況及維修記錄等。記錄設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況，如維護(hù)保養(yǎng)日期、保養(yǎng)內(nèi)容、保養(yǎng)人員簽名等，確保設(shè)備始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，保障生產(chǎn)安全。3.生產(chǎn)操作記錄按照生產(chǎn)工藝流程，詳細(xì)記錄每個(gè)生產(chǎn)工序的操作步驟、操作時(shí)間、操作人員、工藝參數(shù)執(zhí)行情況等信息。對(duì)于關(guān)鍵工序和特殊操作，應(yīng)記錄相應(yīng)的操作注意事項(xiàng)、質(zhì)量控制要點(diǎn)及操作過(guò)程中的異常情況處理記錄。4.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并詳細(xì)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽名等信息。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)記錄不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、不合格原因分析及處理措施，包括返工、返修、報(bào)廢等情況，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。（三）人員記錄1.員工出勤記錄記錄員工的每日出勤情況，包括上班時(shí)間、下班時(shí)間、請(qǐng)假情況（請(qǐng)假類(lèi)型、請(qǐng)假時(shí)間、批準(zhǔn)人等）、加班情況（加班時(shí)間、加班原因等）。統(tǒng)計(jì)員工的考勤數(shù)據(jù)，如遲到、早退、曠工次數(shù)等，作為員工績(jī)效考核和薪酬核算的依據(jù)之一。2.培訓(xùn)記錄對(duì)員工參加的各類(lèi)培訓(xùn)進(jìn)行記錄，包括培訓(xùn)課程名稱(chēng)、培訓(xùn)日期、培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)、培訓(xùn)講師、培訓(xùn)內(nèi)容摘要、培訓(xùn)考核結(jié)果等信息。建立員工培訓(xùn)檔案，跟蹤員工的培訓(xùn)經(jīng)歷和成長(zhǎng)軌跡，評(píng)估培訓(xùn)效果，為員工的職業(yè)發(fā)展提供支持。3.工作交接記錄在員工崗位變動(dòng)、離職或請(qǐng)假期間，做好工作交接記錄。記錄交接日期、交接雙方姓名、交接事項(xiàng)明細(xì)（包括工作任務(wù)、文件資料、設(shè)備工具等）、交接雙方簽名及監(jiān)交人簽名等信息。確保工作交接清晰、完整，避免因人員變動(dòng)導(dǎo)致工作延誤或失誤。（四）環(huán)境與安全記錄1.生產(chǎn)環(huán)境記錄記錄生產(chǎn)車(chē)間的溫度、濕度、清潔狀況等環(huán)境參數(shù)，以及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物排放情況（廢棄物種類(lèi)、數(shù)量、排放時(shí)間等）。定期對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估，采取相應(yīng)的環(huán)境控制措施，確保生產(chǎn)環(huán)境符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量和員工健康。2.安全記錄記錄安全檢查情況，包括檢查日期、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的安全隱患及整改措施等信息。對(duì)安全事故進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、傷亡情況、事故原因分析、處理結(jié)果等。建立安全事故檔案，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取預(yù)防措施，防止類(lèi)似事故再次發(fā)生。三、記錄方式與載體（一）記錄方式1.紙質(zhì)記錄對(duì)于一些臨時(shí)性、簡(jiǎn)單的記錄或需要現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)的情況，可采用紙質(zhì)記錄方式。紙質(zhì)記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫(xiě)，字跡清晰、工整，不得涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋記錄人員印章或簽名，并注明涂改原因。2.電子記錄利用電子表格、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)等軟件進(jìn)行記錄，提高記錄的效率和準(zhǔn)確性，便于數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)和分析。電子記錄應(yīng)設(shè)置權(quán)限管理，確保只有授權(quán)人員能夠訪問(wèn)和修改相關(guān)數(shù)據(jù)。記錄數(shù)據(jù)應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）記錄載體1.紙質(zhì)文檔將紙質(zhì)記錄按照日期、類(lèi)別等順序進(jìn)行整理、裝訂，形成紙質(zhì)文檔。紙質(zhì)文檔應(yīng)存放在專(zhuān)門(mén)的文件柜中，按照檔案管理的要求進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查閱和保管。2.電子文檔電子記錄應(yīng)存儲(chǔ)在服務(wù)器或?qū)Ｓ么鎯?chǔ)設(shè)備上，并按照一定的文件夾結(jié)構(gòu)和命名規(guī)則進(jìn)行分類(lèi)存儲(chǔ)。對(duì)于重要的電子記錄，應(yīng)進(jìn)行加密處理，防止數(shù)據(jù)泄露。同時(shí)，應(yīng)建立電子記錄的索引目錄，方便快速查找和使用。四、記錄的填寫(xiě)與審核（一）填寫(xiě)要求1.記錄人員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉生產(chǎn)過(guò)程和記錄要求記錄人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后上崗，確保能夠準(zhǔn)確、完整地填寫(xiě)生產(chǎn)記錄。2.記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰地填寫(xiě)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求，在生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生的當(dāng)時(shí)或規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行填寫(xiě)，不得拖延或事后追憶填寫(xiě)。記錄內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，避免冗長(zhǎng)、模糊的表述。3.記錄不得隨意涂改如發(fā)現(xiàn)記錄有誤，應(yīng)采用正確的更正方法進(jìn)行修改，如劃改、蓋章注明等，并確保修改后的記錄仍可清晰辨認(rèn)原內(nèi)容及修改情況。（二）審核要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)進(jìn)行定期審核各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)的生產(chǎn)記錄進(jìn)行審核，確保記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。審核周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面審核。2.審核人員應(yīng)具備相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)審核人員應(yīng)由熟悉生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、法規(guī)要求等方面的人員擔(dān)任，確保能夠發(fā)現(xiàn)記錄中存在的問(wèn)題并提出合理的改進(jìn)建議。3.審核內(nèi)容包括記錄的填寫(xiě)規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、邏輯一致性等審核人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)記錄內(nèi)容與實(shí)際生產(chǎn)情況是否相符，各項(xiàng)數(shù)據(jù)之間是否邏輯連貫，記錄格式是否符合規(guī)定要求等。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知記錄人員進(jìn)行更正，并跟蹤整改情況。五、記錄的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)要求1.紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防火、防潮的專(zhuān)用文件柜中文件柜應(yīng)分類(lèi)標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。對(duì)于重要的紙質(zhì)記錄，應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)柜存放，并設(shè)置相應(yīng)的防護(hù)措施，如防蟲(chóng)、防霉等。2.電子記錄應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上服務(wù)器應(yīng)具備數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)和安全防護(hù)功能，防止數(shù)據(jù)丟失、損壞或被非法訪問(wèn)。存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的穩(wěn)定性和可靠性。（二）保管期限1.生產(chǎn)記錄的保管期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定一般情況下，原材料采購(gòu)記錄、生產(chǎn)訂單記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等應(yīng)至少保存[X]年，設(shè)備運(yùn)行記錄、人員培訓(xùn)記錄等應(yīng)保存至設(shè)備報(bào)廢或人員離職后[X]年，安全記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存。2.對(duì)于涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、法律法規(guī)糾紛等重要事項(xiàng)的記錄，應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng)保管期限在保管期限屆滿(mǎn)后，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷(xiāo)毀或存檔處理，確保記錄的妥善管理。（三）銷(xiāo)毀與存檔1.銷(xiāo)毀對(duì)于超過(guò)保管期限且無(wú)需繼續(xù)保存的記錄，應(yīng)按照公司的文件銷(xiāo)毀程序進(jìn)行銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀前應(yīng)進(jìn)行登記，注明記錄名稱(chēng)、銷(xiāo)毀日期、銷(xiāo)毀方式等信息，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。銷(xiāo)毀方式可采用粉碎、焚燒等方式，確保記錄信息無(wú)法恢復(fù)。2.存檔對(duì)于需要長(zhǎng)期保存或作為歷史資料留存的記錄，應(yīng)按照檔案管理的要求進(jìn)行整理、歸檔。歸檔后的記錄應(yīng)建立索引目錄，便于快速查詢(xún)和調(diào)閱。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整性和可讀性。六、記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行申請(qǐng)申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，注明查閱目的、查閱記錄的名稱(chēng)和時(shí)間段等信息，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱相關(guān)記錄。2.涉及公司機(jī)密或商業(yè)秘密的生產(chǎn)記錄，應(yīng)嚴(yán)格限制查閱權(quán)限未經(jīng)公司授權(quán)，任何人不得擅自查閱、復(fù)制或傳播此類(lèi)記錄。查閱此類(lèi)記錄時(shí)，應(yīng)由專(zhuān)人陪同，并在查閱過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)督，確保記錄信息的安全。（二）使用規(guī)定1.查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)在指定的地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將記錄帶出查閱場(chǎng)所查閱人員應(yīng)愛(ài)護(hù)記錄資料，不得在記錄上隨意涂改、標(biāo)記或損壞。如需復(fù)制記錄，應(yīng)經(jīng)記錄保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按照規(guī)定的格式和數(shù)量進(jìn)行復(fù)制。2.查閱生產(chǎn)記錄的目的僅限于滿(mǎn)足工作需要，不得用于其他非工作用途查閱人員應(yīng)對(duì)查閱過(guò)程中獲取的記錄信息予以保密，不得泄露給無(wú)關(guān)人