PAGE鑄造生產(chǎn)資料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司鑄造生產(chǎn)資料的管理，確保生產(chǎn)資料的安全、完整、有效，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司鑄造生產(chǎn)過程中涉及的各類生產(chǎn)資料，包括原材料、模具、設(shè)備、工藝文件、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：對鑄造生產(chǎn)資料實(shí)行集中統(tǒng)一管理，確保資源的合理配置和有效利用。2.規(guī)范操作原則：明確各類生產(chǎn)資料的管理流程和操作規(guī)范，確保各項(xiàng)工作有章可循。3.安全第一原則：把保障生產(chǎn)資料的安全放在首位，防止發(fā)生安全事故。4.節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用生產(chǎn)資料，提高資源利用效率，降低生產(chǎn)成本。二、原材料管理（一）采購管理1.采購計(jì)劃制定根據(jù)生產(chǎn)訂單和庫存情況，由生產(chǎn)部門定期制定原材料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等信息。2.供應(yīng)商選擇與評(píng)估建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)估。定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，對于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。3.采購合同簽訂采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括原材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等條款。（二）驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)原材料的質(zhì)量要求，制定相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原材料的外觀、尺寸、性能等方面的要求。2.驗(yàn)收流程原材料到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫驗(yàn)收記錄。對于驗(yàn)收合格的原材料，辦理入庫手續(xù)；對于驗(yàn)收不合格的原材料，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）庫存管理1.庫存分類根據(jù)原材料的用途、特性等，對庫存原材料進(jìn)行分類管理。庫存分類應(yīng)便于管理和盤點(diǎn)。2.庫存盤點(diǎn)定期對庫存原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，對于盤盈、盤虧等情況應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.庫存控制合理控制原材料庫存水平，避免積壓或缺貨。根據(jù)生產(chǎn)需求和市場變化，及時(shí)調(diào)整庫存策略。三、模具管理（一）模具設(shè)計(jì)與制造1.模具設(shè)計(jì)根據(jù)產(chǎn)品要求，由技術(shù)部門進(jìn)行模具設(shè)計(jì)。模具設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮產(chǎn)品的成型工藝、質(zhì)量要求、生產(chǎn)效率等因素。2.模具制造選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的模具制造廠家進(jìn)行模具制造。模具制造過程中，應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量控制，確保模具質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。（二）模具驗(yàn)收1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)模具設(shè)計(jì)要求，制定模具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括模具的外觀、尺寸、精度、性能等方面的要求。2.驗(yàn)收流程模具制造完成后，制造廠家應(yīng)通知公司進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對模具進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫驗(yàn)收記錄。對于驗(yàn)收合格的模具，辦理入庫手續(xù)；對于驗(yàn)收不合格的模具，應(yīng)及時(shí)通知制造廠家進(jìn)行整改。（三）模具使用與維護(hù)1.模具領(lǐng)用生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫模具領(lǐng)用申請表，經(jīng)審批后到模具倉庫領(lǐng)用模具。模具領(lǐng)用申請表應(yīng)注明模具名稱、規(guī)格、領(lǐng)用時(shí)間、使用部門等信息。2.模具安裝與調(diào)試領(lǐng)用模具后，生產(chǎn)部門應(yīng)安排專業(yè)人員進(jìn)行模具安裝與調(diào)試。模具安裝與調(diào)試應(yīng)按照操作規(guī)程進(jìn)行，確保模具安裝牢固、調(diào)試正常。3.模具使用在模具使用過程中，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得違規(guī)使用。定期對模具進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理模具故障。4.模具維護(hù)模具使用完畢后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和維護(hù)。按照模具維護(hù)計(jì)劃，定期對模具進(jìn)行保養(yǎng)和維修，確保模具性能良好。（四）模具報(bào)廢1.報(bào)廢鑒定當(dāng)模具出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞、無法修復(fù)或使用壽命到期時(shí)，由生產(chǎn)部門提出模具報(bào)廢申請。質(zhì)量部門和技術(shù)部門對模具進(jìn)行報(bào)廢鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢處理經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的模具，填寫模具報(bào)廢申請表，經(jīng)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。模具報(bào)廢處理應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保資產(chǎn)安全。四、設(shè)備管理（一）設(shè)備采購與安裝1.設(shè)備選型根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)規(guī)模，由設(shè)備管理部門進(jìn)行設(shè)備選型。設(shè)備選型應(yīng)充分考慮設(shè)備的性能、質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等因素。2.設(shè)備采購設(shè)備管理部門按照設(shè)備選型結(jié)果，進(jìn)行設(shè)備采購。采購設(shè)備時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.設(shè)備安裝設(shè)備到貨后，由專業(yè)安裝人員進(jìn)行設(shè)備安裝。設(shè)備安裝應(yīng)按照設(shè)備安裝說明書進(jìn)行，確保設(shè)備安裝牢固、運(yùn)行正常。（二）設(shè)備驗(yàn)收1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備采購合同和設(shè)備技術(shù)要求，制定設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括設(shè)備的外觀、尺寸、性能、精度等方面的要求。2.驗(yàn)收流程設(shè)備安裝完成后，設(shè)備管理部門通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫驗(yàn)收記錄。對于驗(yàn)收合格的設(shè)備，辦理入庫手續(xù)；對于驗(yàn)收不合格的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改。（三）設(shè)備使用與維護(hù)1.設(shè)備操作規(guī)程制定設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備的性能和特點(diǎn)，制定設(shè)備操作規(guī)程。設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)明確設(shè)備的操作步驟、注意事項(xiàng)、安全要求等內(nèi)容。2.設(shè)備操作培訓(xùn)設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉設(shè)備操作規(guī)程。設(shè)備管理部門定期組織設(shè)備操作培訓(xùn)，提高操作人員的技能水平。3.設(shè)備使用操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得違規(guī)使用。定期對設(shè)備進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障。4.設(shè)備維護(hù)設(shè)備管理部門應(yīng)制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維修。設(shè)備維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括設(shè)備的日常維護(hù)、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)等內(nèi)容。（四）設(shè)備報(bào)廢1.報(bào)廢鑒定當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞、無法修復(fù)或使用壽命到期時(shí)，由設(shè)備管理部門提出設(shè)備報(bào)廢申請。質(zhì)量部門和技術(shù)部門對設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢處理經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的設(shè)備，填寫設(shè)備報(bào)廢申請表，經(jīng)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。設(shè)備報(bào)廢處理應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保資產(chǎn)安全。五、工藝文件管理（一）工藝文件制定1.工藝文件編制根據(jù)產(chǎn)品要求和生產(chǎn)工藝，由技術(shù)部門編制工藝文件。工藝文件應(yīng)包括工藝流程、工藝參數(shù)、質(zhì)量控制要求等內(nèi)容。2.工藝文件審核與批準(zhǔn)工藝文件編制完成后，由相關(guān)部門進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。審核和批準(zhǔn)應(yīng)確保工藝文件的合理性、可行性和準(zhǔn)確性。（二）工藝文件發(fā)放與使用1.工藝文件發(fā)放工藝文件審核批準(zhǔn)后，由技術(shù)部門發(fā)放給相關(guān)部門和人員。工藝文件發(fā)放應(yīng)做好記錄，確保發(fā)放的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.工藝文件使用各部門和人員應(yīng)按照工藝文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)操作。嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，不得擅自更改工藝文件。（三）工藝文件修訂1.修訂申請當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、生產(chǎn)工藝改進(jìn)或發(fā)現(xiàn)工藝文件存在問題時(shí)，由相關(guān)部門提出工藝文件修訂申請。工藝文件修訂申請應(yīng)說明修訂的原因、內(nèi)容和要求。2.修訂審核與批準(zhǔn)工藝文件修訂申請經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由技術(shù)部門進(jìn)行修訂。修訂后的工藝文件應(yīng)重新進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。（四）工藝文件保管1.工藝文件分類保管技術(shù)部門應(yīng)將工藝文件進(jìn)行分類保管，便于查找和使用。工藝文件保管應(yīng)做好防潮、防火、防蟲等工作。2.工藝文件借閱因工作需要借閱工藝文件時(shí)，應(yīng)辦理借閱手續(xù)。借閱人應(yīng)妥善保管工藝文件，不得轉(zhuǎn)借他人，不得擅自復(fù)印、涂改工藝文件。六、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄管理（一）質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃制定1.檢驗(yàn)項(xiàng)目確定質(zhì)量部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)工藝，確定質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目。質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)包括原材料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量部門根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目，制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)工具、判定準(zhǔn)則等內(nèi)容。3.檢驗(yàn)計(jì)劃編制質(zhì)量部門根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，編制質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)包括檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)地點(diǎn)等信息。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄填寫1.檢驗(yàn)記錄要求質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)，并認(rèn)真填寫質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。質(zhì)量檢驗(yàn)記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.檢驗(yàn)記錄內(nèi)容質(zhì)量檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。對于不合格品，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格情況和處理結(jié)果。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄審核與歸檔1.檢驗(yàn)記錄審核質(zhì)量檢驗(yàn)記錄填寫完成后，由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審核應(yīng)確保檢驗(yàn)記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.檢驗(yàn)記錄歸檔審核合格的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，由質(zhì)量部門進(jìn)行歸檔保管。質(zhì)量檢驗(yàn)記錄歸檔應(yīng)做好分類、編號(hào)等工作，便于查找和使用。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄查詢與使用1.檢驗(yàn)記錄