PAGE食品生產(chǎn)流程追溯制度一、總則（一）目的本制度旨在建立完善的食品生產(chǎn)流程追溯體系，確保食品從原材料采購到成品銷售的全過程信息可追溯，保障食品安全，維護消費者權益，提高公司食品生產(chǎn)管理水平和應對食品安全問題的能力。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括原材料采購、加工、包裝、儲存、運輸及銷售等相關活動。（三）基本原則1.準確性原則：所記錄的生產(chǎn)流程信息必須真實、準確、完整，能夠準確反映食品生產(chǎn)過程中的各項活動和環(huán)節(jié)。2.及時性原則：各項生產(chǎn)信息應及時記錄，確保在需要追溯時能夠快速獲取最新、有效的數(shù)據(jù)。3.可追溯性原則：通過建立清晰的追溯鏈條，能夠從成品追溯到原材料，從原材料追溯到供應商，反之亦然，確保整個生產(chǎn)流程的可追溯性。4.保密性原則：對于涉及商業(yè)機密、個人隱私等信息，應嚴格保密，防止信息泄露。二、職責分工（一）生產(chǎn)部門1.負責組織實施食品生產(chǎn)流程追溯制度，確保生產(chǎn)過程中各項信息的準確記錄和傳遞。2.安排專人負責生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)的信息記錄工作，包括原材料投入、加工步驟、設備運行參數(shù)、人員操作記錄等。3.對生產(chǎn)過程中的物料流轉進行詳細記錄，確保物料的來源、去向清晰可查。4.協(xié)助質量部門進行產(chǎn)品質量追溯相關工作，提供生產(chǎn)過程中的相關信息和數(shù)據(jù)。（二）質量部門1.制定食品質量追溯的相關標準和流程，指導和監(jiān)督生產(chǎn)部門及其他相關部門的追溯工作。2.負責對產(chǎn)品質量問題進行追溯調查，分析問題產(chǎn)生的原因，確定責任環(huán)節(jié)和相關責任人。3.根據(jù)追溯結果，提出改進措施和建議，推動公司食品質量的持續(xù)提升。4.定期對公司的追溯體系進行評估和審核，確保追溯體系的有效性和合規(guī)性。（三）采購部門1.負責收集和整理原材料供應商的相關信息，包括供應商資質、產(chǎn)品質量證明、供貨批次等，確保原材料信息的可追溯性。2.建立原材料采購臺賬，詳細記錄采購日期、供應商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，并及時傳遞給生產(chǎn)部門和質量部門。3.協(xié)助生產(chǎn)部門和質量部門進行原材料追溯相關工作，提供采購環(huán)節(jié)的相關信息和數(shù)據(jù)。（四）物流部門1.負責食品成品及原材料的運輸過程管理，確保運輸過程中的信息記錄完整、準確。2.建立物流運輸臺賬，記錄運輸日期、運輸車輛信息、發(fā)貨地點、收貨地點、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，并及時反饋給生產(chǎn)部門和質量部門。3.配合生產(chǎn)部門和質量部門進行產(chǎn)品追溯相關工作，提供運輸環(huán)節(jié)的相關信息和數(shù)據(jù)。（五）銷售部門1.收集和整理產(chǎn)品銷售信息，包括銷售日期、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等，確保產(chǎn)品銷售信息的可追溯性。2.建立產(chǎn)品銷售臺賬，及時將銷售信息傳遞給生產(chǎn)部門和質量部門。3.協(xié)助生產(chǎn)部門和質量部門進行產(chǎn)品追溯相關工作，提供銷售環(huán)節(jié)的相關信息和數(shù)據(jù)，配合處理因產(chǎn)品質量問題引發(fā)的客戶投訴和召回等事宜。（六）信息管理部門1.負責建立和維護食品生產(chǎn)流程追溯信息系統(tǒng)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)安全。2.對各部門錄入的追溯信息進行整理、存儲和分析，為追溯工作提供技術支持和數(shù)據(jù)保障。3.根據(jù)公司管理需求，開發(fā)和完善追溯信息系統(tǒng)的功能，提高追溯工作的效率和準確性。三、追溯信息記錄與管理（一）原材料追溯信息1.供應商信息：詳細記錄原材料供應商的名稱、地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照號碼、生產(chǎn)許可證號碼等基本信息。2.原材料信息：記錄原材料的名稱、規(guī)格、型號、批次、生產(chǎn)日期、保質期等信息。3.采購信息：包括采購日期、采購數(shù)量、采購價格、采購訂單號碼等。4.質量證明文件：收集和保存原材料的質量檢驗報告、合格證書等相關文件。（二）生產(chǎn)過程追溯信息1.生產(chǎn)計劃：記錄生產(chǎn)任務下達的時間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息。2.原材料投入記錄：詳細記錄每批次原材料投入生產(chǎn)的時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商批次等信息。3.加工過程記錄：包括各加工工序的開始時間、結束時間、操作人員、設備運行參數(shù)、加工工藝要求執(zhí)行情況等信息。4.包裝信息：記錄包裝材料的名稱、規(guī)格、批次、包裝日期、包裝數(shù)量等信息，以及包裝過程中的相關操作記錄。5.儲存信息：記錄產(chǎn)品儲存的倉庫名稱、庫位、入庫時間、出庫時間、庫存數(shù)量等信息，以及儲存過程中的溫濕度、防蟲防鼠等環(huán)境條件記錄。6.人員信息：記錄參與生產(chǎn)過程的人員姓名、崗位、操作時間等信息。（三）物流追溯信息1.運輸信息：記錄食品運輸?shù)能囕v信息（車牌號、司機姓名等）、運輸路線、發(fā)貨時間、收貨時間、運輸過程中的溫度記錄（如有要求）等。2.物流單據(jù)：保存運輸發(fā)票、送貨單（回執(zhí)）、提貨單等相關物流單據(jù)，作為物流追溯的重要依據(jù)。（四）銷售追溯信息1.銷售訂單信息：記錄銷售訂單的下達時間、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、銷售價格、訂單號碼等信息。2.發(fā)貨信息：包括發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨批次等。3.客戶反饋信息：收集客戶關于產(chǎn)品質量、使用情況等方面的反饋信息，及時記錄并傳遞給相關部門。（五）信息記錄方式1.采用紙質記錄與電子記錄相結合的方式。各部門應根據(jù)實際情況，設置專門的記錄表單，確保記錄內容清晰、完整、易于查閱。2.電子記錄應使用公司統(tǒng)一的追溯信息管理系統(tǒng)進行錄入和存儲。系統(tǒng)應具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，方便各部門進行追溯工作。3.紙質記錄應定期整理歸檔，妥善保存，保存期限應符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。（六）信息管理要求1.各部門應指定專人負責追溯信息的記錄和管理工作，確保信息記錄的及時性、準確性和完整性。2.追溯信息應按照規(guī)定的格式和內容進行記錄，不得隨意更改或刪除。如因特殊原因需要修改記錄，應經(jīng)相關負責人批準，并注明修改原因和修改時間。3.信息管理部門應定期對追溯信息進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，應加強系統(tǒng)安全管理，設置不同級別的用戶權限，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。4.各部門之間應建立有效的信息溝通機制，及時傳遞和共享追溯信息。對于涉及多個部門的追溯問題，應協(xié)同合作，共同完成追溯工作。四、追溯流程與方法（一）內部追溯流程1.質量問題追溯：當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質量問題時，質量部門應立即啟動追溯程序。首先，根據(jù)產(chǎn)品批次信息，在追溯信息系統(tǒng)中查詢該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄，包括原材料投入、加工過程、包裝、儲存等環(huán)節(jié)的詳細信息。然后，根據(jù)查詢結果，確定問題可能產(chǎn)生的環(huán)節(jié)和原因。2.生產(chǎn)過程追溯：在生產(chǎn)過程中，如需要對某一環(huán)節(jié)的操作進行追溯核實，生產(chǎn)部門應根據(jù)相關記錄表單或追溯信息系統(tǒng)，查詢該環(huán)節(jié)的具體操作時間、操作人員、設備運行參數(shù)等信息，確保生產(chǎn)過程的合規(guī)性和可追溯性。3.物料追溯：對于原材料或成品的物料追溯，采購部門、物流部門和銷售部門應根據(jù)各自的記錄臺賬，從采購源頭開始，追溯物料的來源、去向及流轉過程中的各個環(huán)節(jié)，確保物料信息的清晰可查。（二）外部追溯流程1.供應商追溯：當需要對原材料供應商進行追溯時，采購部門應根據(jù)供應商提供的相關信息，通過追溯信息系統(tǒng)或其他渠道，查詢供應商的生產(chǎn)資質、產(chǎn)品質量控制情況、原材料采購渠道等信息，確保原材料的質量安全可追溯。2.客戶追溯：對于客戶反饋的產(chǎn)品質量問題或其他相關信息，銷售部門應及時將客戶信息傳遞給生產(chǎn)部門和質量部門。生產(chǎn)部門和質量部門根據(jù)客戶提供的產(chǎn)品批次等信息，進行內部追溯，并將追溯結果反饋給銷售部門，由銷售部門與客戶進行溝通和處理。3.監(jiān)管部門追溯：在接到監(jiān)管部門關于食品質量追溯的要求時，公司應積極配合，按照監(jiān)管部門的要求提供相關追溯信息。信息管理部門負責整理和匯總追溯信息，形成清晰、準確的追溯報告，提交給監(jiān)管部門。（三）追溯方法1.批次追溯法：以產(chǎn)品批次為核心，通過追溯信息系統(tǒng)或記錄臺賬，查詢該批次產(chǎn)品在各個環(huán)節(jié)的詳細信息，實現(xiàn)從成品到原材料的全程追溯。2.標識追溯法：在食品生產(chǎn)過程中，對原材料、半成品和成品采用適當?shù)臉俗R方法，如批次號、生產(chǎn)日期、二維碼等，以便在追溯時能夠快速準確地識別產(chǎn)品及其相關信息。3.關聯(lián)追溯法：將生產(chǎn)過程中的各項信息進行關聯(lián)，如原材料與生產(chǎn)批次、生產(chǎn)批次與產(chǎn)品質量檢測報告、產(chǎn)品銷售與客戶信息等，通過建立關聯(lián)關系，實現(xiàn)更全面、準確的追溯。五、產(chǎn)品召回管理（一）召回啟動條件1.當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在安全隱患或質量問題，可能對消費者健康造成危害時，應立即啟動產(chǎn)品召回程序。2.接到消費者投訴、監(jiān)管部門通知或其他相關信息表明產(chǎn)品存在問題，經(jīng)核實后符合召回條件的，應及時啟動召回。（二）召回流程1.召回決策：質量部門在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在問題后，應立即組織相關人員進行評估，確定是否需要召回產(chǎn)品。如需要召回，應制定召回計劃，明確召回產(chǎn)品的范圍、批次、數(shù)量、召回方式等。2.召回通知發(fā)布：銷售部門負責通過各種渠道發(fā)布召回通知，包括公司官網(wǎng)、社交媒體、客戶短信、電話等方式，向消費者告知召回產(chǎn)品的相關信息，要求消費者停止使用并配合召回工作。3.召回實施：物流部門根據(jù)召回計劃，組織安排召回產(chǎn)品的回收工作。對于已銷售的產(chǎn)品，應盡快與客戶取得聯(lián)系，安排退貨或換貨事宜；對于庫存產(chǎn)品，應進行封存，等待進一步處理。4.召回產(chǎn)品處理：召回的產(chǎn)品應集中存放，由質量部門進行質量檢驗和評估。對于存在質量問題的產(chǎn)品，應按照相關規(guī)定進行銷毀或其他處理；對于經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，可根據(jù)實際情況進行返工、重新包裝或繼續(xù)銷售。5.召回記錄與報告：各部門應做好召回過程中的各項記錄，包括召回通知發(fā)布情況、召回產(chǎn)品回收數(shù)量、處理情況等。質量部門應定期向監(jiān)管部門提交召回報告，匯報召回工作的進展情況和結果。（三）召回后續(xù)工作1.對召回事件進行總結分析，查找問題產(chǎn)生的原因，提出改進措施和建議，防止類似問題再次發(fā)生。2.根據(jù)召回事件的影響范圍和嚴重程度，對相關責任人進行責任追究和處理。3.向消費者公開召回事件的處理結果，恢復消費者對公司產(chǎn)品的信任。六、培訓與宣傳（一）培訓1.定期組織公司員工參加食品生產(chǎn)流程追溯制度及相關法律法規(guī)的培訓，提高員工的追溯意識和操作技能。2.培訓內容包括追溯制度的目的、適用范圍、職責分工、信息記錄與管理、追溯流程與方法、產(chǎn)品召回管理等方面。3.采用多種培訓方式，如內部培訓講座、現(xiàn)場操作演示、案例分析等，確保培訓效果。4.對新入職員工進行追溯制度的專項培訓，并在試用期內進行跟蹤考核，確保新員工能夠熟練掌握追溯工作的要求和流程。（二）宣傳1.通過公司內部宣傳欄、內部刊物、電子郵件等方式，向員工宣傳食品生產(chǎn)流程追溯制度的重要性和相關知識，提高員工對追溯工作的重視程度。2.向供應商、客戶等相關方宣傳公司的追溯制度，增強合作方對公司追溯體系的了解和信任，共同推動食品質量安全追溯工作的開展。3.積極參與行業(yè)內的追溯工作交流活動，分享公司的經(jīng)驗和做法，提升公司在行業(yè)內的形象和影響力。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質量部門定期對各部門的追溯工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括追溯信息記錄的完整性、準確性、及時性，追溯流程的執(zhí)行情況，產(chǎn)品召回管理工作等。2.采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對等方式進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.信息管理部門負責對追溯信息系統(tǒng)的運行