PAGE安全生產(chǎn)臺(tái)賬制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)臺(tái)賬的建立、使用和管理，確保安全生產(chǎn)信息的準(zhǔn)確記錄、有效傳遞和科學(xué)分析，為安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及相關(guān)崗位在安全生產(chǎn)活動(dòng)中的臺(tái)賬管理工作。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）及相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)制定。（四）基本原則1.真實(shí)性原則：臺(tái)賬記錄應(yīng)如實(shí)反映安全生產(chǎn)活動(dòng)的實(shí)際情況，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.規(guī)范性原則：臺(tái)賬的格式、內(nèi)容、填寫(xiě)要求等應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，保持統(tǒng)一規(guī)范。3.及時(shí)性原則：安全生產(chǎn)相關(guān)信息應(yīng)及時(shí)記錄，不得拖延、遺漏，確保臺(tái)賬信息的時(shí)效性。4.保密性原則：涉及公司商業(yè)秘密和敏感信息的臺(tái)賬內(nèi)容，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、臺(tái)賬分類(lèi)及內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制臺(tái)賬1.公司各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制明確公司主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、各部門(mén)、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)。記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制的簽訂情況，包括簽訂時(shí)間、責(zé)任人簽字等。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄制定安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)和辦法。記錄對(duì)各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核情況，包括考核時(shí)間、考核結(jié)果、獎(jiǎng)懲情況等。（二）安全生產(chǎn)管理制度臺(tái)賬1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、事故應(yīng)急預(yù)案及演練制度、安全投入保障制度、危險(xiǎn)作業(yè)管理制度、設(shè)備設(shè)施安全管理制度、勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度等。記錄各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、修訂情況，包括文件編號(hào)、發(fā)布時(shí)間、修訂內(nèi)容等。2.制度執(zhí)行記錄對(duì)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，如安全檢查記錄、安全教育培訓(xùn)記錄、危險(xiǎn)作業(yè)審批記錄、事故報(bào)告及處理記錄等，以驗(yàn)證制度的有效執(zhí)行。（三）安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬1.培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)公司安全生產(chǎn)需求和員工實(shí)際情況，制定年度、季度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。記錄培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容，包括培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師資等。2.培訓(xùn)記錄詳細(xì)記錄每次安全教育培訓(xùn)的實(shí)施情況，包括培訓(xùn)日期、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員簽到表、培訓(xùn)效果評(píng)估等。對(duì)新員工入職培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、復(fù)工培訓(xùn)等各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)進(jìn)行單獨(dú)記錄。3.培訓(xùn)檔案為每位員工建立個(gè)人安全教育培訓(xùn)檔案，記錄員工參加培訓(xùn)的歷史情況，包括培訓(xùn)課程、考核成績(jī)、證書(shū)頒發(fā)等信息。（四）安全檢查臺(tái)賬1.日常檢查記錄各部門(mén)、車(chē)間、班組應(yīng)每日進(jìn)行安全檢查，并記錄檢查時(shí)間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，形成閉環(huán)管理。2.定期檢查記錄公司定期組織全面的安全檢查，包括月度、季度、年度檢查。記錄每次定期檢查的方案、檢查人員、檢查范圍、檢查結(jié)果、隱患清單及整改情況跟蹤等。3.專(zhuān)項(xiàng)檢查記錄根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、重大活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施更新等情況，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)安全檢查，如季節(jié)性安全檢查（夏季防暑降溫、冬季防寒保暖等）、節(jié)假日安全檢查、新設(shè)備投入使用前檢查等。詳細(xì)記錄專(zhuān)項(xiàng)檢查的內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況。（五）隱患排查治理臺(tái)賬1.隱患排查記錄按照安全檢查臺(tái)賬的要求，詳細(xì)記錄每次隱患排查的情況，包括排查時(shí)間、排查人員、排查部位、隱患描述等。對(duì)隱患進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)，如一般隱患、重大隱患，并注明隱患的風(fēng)險(xiǎn)程度。2.隱患治理記錄針對(duì)排查出的隱患，制定切實(shí)可行的治理方案，明確治理措施、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、治理期限等。記錄隱患治理的全過(guò)程，包括治理過(guò)程中的工作進(jìn)展、遇到的問(wèn)題及解決方法、治理完成情況及驗(yàn)收結(jié)果等。3.重大隱患報(bào)告及治理跟蹤對(duì)于重大隱患，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行治理。詳細(xì)記錄重大隱患的報(bào)告時(shí)間、報(bào)告內(nèi)容、治理過(guò)程中的重要節(jié)點(diǎn)及最終治理完成情況，確保重大隱患得到有效管控直至消除。（六）安全投入臺(tái)賬1.安全投入計(jì)劃根據(jù)公司安全生產(chǎn)狀況和發(fā)展規(guī)劃，制定年度安全投入計(jì)劃。明確安全投入的項(xiàng)目、金額、資金來(lái)源等內(nèi)容。2.安全投入記錄詳細(xì)記錄安全投入的實(shí)際發(fā)生情況，包括安全設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用，安全教育培訓(xùn)費(fèi)用，勞動(dòng)防護(hù)用品費(fèi)用，應(yīng)急救援器材及演練費(fèi)用，安全評(píng)價(jià)、檢測(cè)檢驗(yàn)費(fèi)用等各項(xiàng)支出的金額、時(shí)間、用途等信息。保存相關(guān)費(fèi)用的發(fā)票、合同等原始憑證，作為安全投入的有效證明。（七）設(shè)備設(shè)施安全管理臺(tái)賬1.設(shè)備設(shè)施清單建立公司所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的詳細(xì)清單，包括設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、購(gòu)置時(shí)間、使用部門(mén)、維護(hù)保養(yǎng)周期等信息。對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)，便于管理和查詢。2.設(shè)備設(shè)施檔案為每臺(tái)（套）重要設(shè)備設(shè)施建立獨(dú)立檔案，記錄設(shè)備設(shè)施的技術(shù)資料（如說(shuō)明書(shū)、圖紙等）、安裝調(diào)試記錄、運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、檢修記錄、故障記錄、報(bào)廢記錄等。設(shè)備設(shè)施檔案應(yīng)隨設(shè)備設(shè)施的全生命周期進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新，確保檔案信息的完整性和準(zhǔn)確性。3.設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄按照設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，記錄每次維護(hù)保養(yǎng)的時(shí)間、內(nèi)容、維修更換的零部件、維護(hù)保養(yǎng)人員等信息。對(duì)設(shè)備設(shè)施的定期巡檢情況進(jìn)行記錄，包括巡檢時(shí)間、巡檢部位、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等。（八）危險(xiǎn)作業(yè)管理臺(tái)賬1.危險(xiǎn)作業(yè)審批記錄對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、破土作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行審批管理。記錄每次危險(xiǎn)作業(yè)的申請(qǐng)時(shí)間、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)地點(diǎn)、作業(yè)人員、審批意見(jiàn)、安全措施落實(shí)情況等信息。確保危險(xiǎn)作業(yè)在審批通過(guò)且安全措施到位的前提下進(jìn)行，并對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督。2.危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)記錄安排專(zhuān)人對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)護(hù)，記錄監(jiān)護(hù)人員姓名、監(jiān)護(hù)時(shí)間、監(jiān)護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等。監(jiān)護(hù)人員應(yīng)及時(shí)制止和糾正作業(yè)過(guò)程中的違規(guī)行為，確保作業(yè)安全。（九）勞動(dòng)防護(hù)用品管理臺(tái)賬1.勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際工作環(huán)境，制定各崗位勞動(dòng)防護(hù)用品的配備標(biāo)準(zhǔn)。明確勞動(dòng)防護(hù)用品的種類(lèi)、型號(hào)、規(guī)格、配備數(shù)量等要求。2.勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)記錄記錄勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)情況，包括采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、采購(gòu)金額等信息。保存采購(gòu)合同、發(fā)票等相關(guān)憑證。3.勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄按照勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)，為員工發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品，并記錄發(fā)放時(shí)間、發(fā)放人員、發(fā)放品種及數(shù)量、員工簽字等信息。對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的更換、報(bào)廢情況進(jìn)行記錄，確保員工正確使用和及時(shí)更換勞動(dòng)防護(hù)用品。（十）應(yīng)急管理臺(tái)賬1.應(yīng)急預(yù)案制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，涵蓋公司可能發(fā)生的各類(lèi)生產(chǎn)安全事故。記錄應(yīng)急預(yù)案的編制、修訂情況，包括文件編號(hào)、發(fā)布時(shí)間、修訂內(nèi)容、評(píng)審意見(jiàn)等。2.應(yīng)急救援物資與設(shè)備臺(tái)賬建立應(yīng)急救援物資和設(shè)備清單，包括滅火器、消防水帶、應(yīng)急照明設(shè)備、急救藥品、防護(hù)用具、救援器材等。記錄應(yīng)急救援物資和設(shè)備的配備數(shù)量、存放地點(diǎn)、定期檢查維護(hù)情況、更新補(bǔ)充記錄等信息。3.應(yīng)急演練記錄按照應(yīng)急預(yù)案的要求，定期組織應(yīng)急演練，包括桌面演練、實(shí)戰(zhàn)演練等。記錄每次應(yīng)急演練的時(shí)間、地點(diǎn)、演練內(nèi)容、參與人員、演練效果評(píng)估、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施等信息。通過(guò)演練不斷完善應(yīng)急預(yù)案，提高公司應(yīng)急處置能力。三、臺(tái)賬建立與填寫(xiě)要求（一）臺(tái)賬建立1.各部門(mén)、車(chē)間、班組應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)臺(tái)賬的建立工作，確保臺(tái)賬管理工作的落實(shí)。2.安全生產(chǎn)臺(tái)賬應(yīng)采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行管理。紙質(zhì)檔案應(yīng)分類(lèi)裝訂成冊(cè)，便于查閱和保存；電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份，并按照統(tǒng)一的命名規(guī)則和文件夾結(jié)構(gòu)進(jìn)行存儲(chǔ)，確保數(shù)據(jù)的安全性和可檢索性。（二）填寫(xiě)要求1.臺(tái)賬填寫(xiě)應(yīng)使用藍(lán)黑或黑色鋼筆、中性筆，字跡工整、清晰，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆填寫(xiě)。2.各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)，不得弄虛作假。記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得漏記、錯(cuò)記。3.對(duì)于需要簽字確認(rèn)的欄目，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)簽字確認(rèn)，不得代簽。4.臺(tái)賬中的數(shù)據(jù)應(yīng)保持連續(xù)性和邏輯性，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)采用規(guī)范的修改方法，如劃紅線更正，并加蓋修改人印章或簽字確認(rèn)。四、臺(tái)賬管理與使用（一）保管與存放1.安全生產(chǎn)臺(tái)賬應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)的檔案室或文件柜進(jìn)行保管，確保臺(tái)賬存放環(huán)境干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲(chóng)。紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)分類(lèi)存放，便于查找和取用。2.電子臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行備份，備份介質(zhì)應(yīng)妥善保管，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，應(yīng)建立電子臺(tái)賬的訪問(wèn)權(quán)限管理制度，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。（二）查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱安全生產(chǎn)臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《臺(tái)賬查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到臺(tái)賬保管部門(mén)進(jìn)行查閱。查閱過(guò)程中應(yīng)愛(ài)護(hù)臺(tái)賬，不得損壞、涂改、轉(zhuǎn)借或丟失。2.外單位人員因工作需要查閱公司安全生產(chǎn)臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)持單位介紹信，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得將臺(tái)賬內(nèi)容泄露給無(wú)關(guān)人員。3.因工作需要借閱安全生產(chǎn)臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《臺(tái)賬借閱申請(qǐng)表》，注明借閱原因、借閱期限等內(nèi)容，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人和臺(tái)賬保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限屆滿后，應(yīng)及時(shí)歸還臺(tái)賬。借閱人應(yīng)對(duì)借閱期間的臺(tái)賬安全負(fù)責(zé)，不得擅自轉(zhuǎn)借、復(fù)印或帶出公司。（三）更新與維護(hù)1.安全生產(chǎn)臺(tái)賬應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)活動(dòng)的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行更新。如安全生產(chǎn)責(zé)任制發(fā)生調(diào)整、安全生產(chǎn)管理制度修訂、安全檢查發(fā)現(xiàn)新問(wèn)題、隱患排查治理情況變化、設(shè)備設(shè)施更新改造等，相關(guān)臺(tái)賬內(nèi)容應(yīng)同步更新。2.臺(tái)賬管理人員應(yīng)定期對(duì)安全生產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保臺(tái)賬的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。如發(fā)現(xiàn)臺(tái)賬存在問(wèn)題或錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更正和補(bǔ)充。3.隨著公司安全生產(chǎn)管理工作的發(fā)展和變化，應(yīng)適時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)臺(tái)賬的分類(lèi)、內(nèi)容和格式進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，以適應(yīng)新的管理要求。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)、車(chē)間、班組的安全生產(chǎn)臺(tái)賬建立、管理和使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保臺(tái)賬制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括臺(tái)賬的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性，填寫(xiě)記錄的及時(shí)性，保管存放的安全性，查閱借閱的合規(guī)性，更新維護(hù)的有效性等方面。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.將安全生產(chǎn)臺(tái)賬管理工作納入公司安全生產(chǎn)績(jī)效考核體系