PAGEu9生產(chǎn)訂單關(guān)閉制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范U9生產(chǎn)訂單的關(guān)閉流程，確保生產(chǎn)訂單數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，提高生產(chǎn)管理效率，保證公司生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行，符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有使用U9系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)訂單管理的部門和人員。（三）相關(guān)職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單的執(zhí)行，確保產(chǎn)品按照訂單要求生產(chǎn)完成。在生產(chǎn)任務(wù)完成后，及時(shí)提交生產(chǎn)訂單關(guān)閉申請。2.質(zhì)量部門對生產(chǎn)完成的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，判定產(chǎn)品是否合格。出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，為生產(chǎn)訂單關(guān)閉提供質(zhì)量依據(jù)。3.倉庫部門負(fù)責(zé)接收生產(chǎn)完成的產(chǎn)品，并辦理入庫手續(xù)。確認(rèn)產(chǎn)品入庫數(shù)量與生產(chǎn)訂單數(shù)量一致后，反饋相關(guān)信息。4.財(cái)務(wù)部門審核生產(chǎn)訂單的成本核算，確保成本數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。根據(jù)生產(chǎn)訂單關(guān)閉情況，進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)處理。5.信息部門負(fù)責(zé)U9系統(tǒng)的維護(hù)和管理，確保生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程在系統(tǒng)中正常運(yùn)行。提供技術(shù)支持，解決系統(tǒng)操作過程中出現(xiàn)的問題。二、生產(chǎn)訂單關(guān)閉條件（一）產(chǎn)品完工生產(chǎn)訂單所規(guī)定的產(chǎn)品已全部生產(chǎn)完成，且經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)合格。（二）物料核銷1.生產(chǎn)訂單所消耗的原材料、零部件等物料已全部核銷完畢，庫存數(shù)量與生產(chǎn)訂單消耗數(shù)量一致。2.對于有剩余物料的情況，已按照規(guī)定辦理退庫手續(xù)。（三）成本核算完成財(cái)務(wù)部門已完成生產(chǎn)訂單的成本核算，成本數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，且與生產(chǎn)實(shí)際情況相符。（四）入庫完成生產(chǎn)完成的產(chǎn)品已全部辦理入庫手續(xù)，倉庫系統(tǒng)記錄的入庫數(shù)量與生產(chǎn)訂單數(shù)量一致。三、生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程（一）申請關(guān)閉1.生產(chǎn)部門在確認(rèn)生產(chǎn)訂單滿足關(guān)閉條件后，由生產(chǎn)訂單負(fù)責(zé)人在U9系統(tǒng)中提交生產(chǎn)訂單關(guān)閉申請。申請內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)訂單編號、產(chǎn)品名稱、訂單數(shù)量、實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量、完成日期等信息。2.同時(shí)，附上質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、物料核銷清單、入庫單等相關(guān)證明文件。（二）質(zhì)量審核1.質(zhì)量部門收到生產(chǎn)訂單關(guān)閉申請后，對質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核。2.如產(chǎn)品質(zhì)量合格，質(zhì)量部門在U9系統(tǒng)中確認(rèn)質(zhì)量審核通過，并簽署審核意見。3.如產(chǎn)品質(zhì)量不合格，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改，待整改完成并重新檢驗(yàn)合格后，再進(jìn)行質(zhì)量審核。（三）物料審核1.倉庫部門收到生產(chǎn)訂單關(guān)閉申請后，核對物料核銷清單與庫存系統(tǒng)記錄。2.確認(rèn)物料已全部核銷且無異常后，在U9系統(tǒng)中確認(rèn)物料審核通過，并簽署審核意見。3.如發(fā)現(xiàn)物料存在差異，倉庫部門應(yīng)及時(shí)查明原因，并與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)解決。（四）成本審核1.財(cái)務(wù)部門收到生產(chǎn)訂單關(guān)閉申請后，對成本核算數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。2.檢查成本核算是否準(zhǔn)確，各項(xiàng)費(fèi)用是否合理分?jǐn)偂?.如成本數(shù)據(jù)無誤，財(cái)務(wù)部門在U9系統(tǒng)中確認(rèn)成本審核通過，并簽署審核意見。4.如成本數(shù)據(jù)存在問題，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門、采購部門等相關(guān)部門溝通，進(jìn)行調(diào)整和更正。（五）關(guān)閉確認(rèn)1.當(dāng)質(zhì)量審核、物料審核和成本審核均通過后，信息部門在U9系統(tǒng)中對生產(chǎn)訂單進(jìn)行關(guān)閉操作。2.關(guān)閉后的生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中進(jìn)行存檔，作為歷史數(shù)據(jù)以備查詢和統(tǒng)計(jì)分析。四、特殊情況處理（一）部分完工訂單1.對于因特殊原因?qū)е律a(chǎn)訂單部分完工的情況，生產(chǎn)部門應(yīng)在U9系統(tǒng)中注明未完工原因及預(yù)計(jì)完工時(shí)間。2.質(zhì)量部門、倉庫部門和財(cái)務(wù)部門按照已完工部分進(jìn)行審核，審核流程同正常生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程。3.待剩余部分生產(chǎn)完成并滿足關(guān)閉條件后，再進(jìn)行整體的生產(chǎn)訂單關(guān)閉操作。（二）訂單變更1.在生產(chǎn)訂單關(guān)閉前，如果發(fā)生訂單變更（如產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期等變更），生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并在U9系統(tǒng)中更新訂單信息。2.質(zhì)量部門、倉庫部門和財(cái)務(wù)部門根據(jù)變更后的訂單信息進(jìn)行相應(yīng)的審核和處理，確保變更后的生產(chǎn)訂單符合關(guān)閉條件。（三）報(bào)廢訂單1.對于因質(zhì)量問題或其他原因?qū)е律a(chǎn)訂單產(chǎn)品全部報(bào)廢的情況，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫報(bào)廢申請單，詳細(xì)說明報(bào)廢原因及報(bào)廢產(chǎn)品數(shù)量。2.質(zhì)量部門對報(bào)廢申請進(jìn)行審核，確認(rèn)報(bào)廢原因?qū)賹?shí)后簽署意見。3.倉庫部門根據(jù)報(bào)廢申請單辦理報(bào)廢產(chǎn)品的出庫手續(xù)，并在庫存系統(tǒng)中進(jìn)行記錄。4.財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)廢情況進(jìn)行成本核算和賬務(wù)處理，然后生產(chǎn)訂單可進(jìn)行關(guān)閉操作。五、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.公司定期（每月/每季度）對生產(chǎn)訂單關(guān)閉情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括關(guān)閉流程的執(zhí)行情況、相關(guān)證明文件的完整性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性等。2.由生產(chǎn)管理部門牽頭，組織質(zhì)量部門、倉庫部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門人員組成檢查小組，對生產(chǎn)訂單關(guān)閉情況進(jìn)行全面檢查。（二）專項(xiàng)檢查1.針對生產(chǎn)訂單關(guān)閉過程中出現(xiàn)的問題或異常情況，及時(shí)開展專項(xiàng)檢查。2.專項(xiàng)檢查由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，深入調(diào)查問題原因，提出整改措施，并跟蹤整改效果。（三）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定，未按照流程關(guān)閉生產(chǎn)訂單或提供虛假信息的部門和人員，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.處罰措施包括警告、罰款、績效扣分等，情節(jié)嚴(yán)重的將追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.信息部門制定U9生產(chǎn)訂單關(guān)閉制度的培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括制度解讀、系統(tǒng)操作流程、實(shí)際案例分析等，確保相關(guān)人員熟悉生產(chǎn)訂單關(guān)閉制度和操作方法。（二）培訓(xùn)方式1.采用集中授課、現(xiàn)場演示、在線學(xué)習(xí)等多種培訓(xùn)方式，提高培訓(xùn)效果。2.對于新入職員工或轉(zhuǎn)崗員工，及時(shí)進(jìn)行針對性的培訓(xùn)。（三）宣傳推廣1.通過內(nèi)部公告、郵件、會議等形式，向全體員工宣傳U9生產(chǎn)訂單關(guān)閉制度的重要性和相關(guān)要求。2.鼓勵(lì)員工積極參與生產(chǎn)訂單關(guān)閉工作，及時(shí)反饋制度執(zhí)行過程中遇到的問題。七、