PAGE工程安全生產(chǎn)審核制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司工程建設(shè)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)審核工作，確保工程建設(shè)活動(dòng)符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目（以下統(tǒng)稱工程項(xiàng)目）從項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工到竣工驗(yàn)收全過程的安全生產(chǎn)審核管理。3.審核原則依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及地方相關(guān)規(guī)定開展審核工作。全面覆蓋原則：對(duì)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)方面進(jìn)行全面審核，不留死角。風(fēng)險(xiǎn)防控原則：以識(shí)別和控制安全風(fēng)險(xiǎn)為核心，確保審核工作能夠有效預(yù)防事故發(fā)生。持續(xù)改進(jìn)原則：通過審核發(fā)現(xiàn)問題，督促整改，不斷完善工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理水平。二、審核職責(zé)分工1.公司安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定和完善工程安全生產(chǎn)審核制度及流程。組織對(duì)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)審核工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，牽頭組建審核小組。對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析，跟蹤督促問題整改落實(shí)情況。2.項(xiàng)目建設(shè)部門負(fù)責(zé)提供工程項(xiàng)目相關(guān)資料，配合審核小組開展審核工作。對(duì)審核提出的問題進(jìn)行整改落實(shí)，確保工程項(xiàng)目符合安全生產(chǎn)要求。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，持續(xù)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，及時(shí)消除安全隱患。3.設(shè)計(jì)單位在工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，充分考慮安全生產(chǎn)因素，按照安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。配合審核小組對(duì)設(shè)計(jì)文件中的安全生產(chǎn)內(nèi)容進(jìn)行審核，對(duì)審核意見及時(shí)進(jìn)行回復(fù)和修改。4.施工單位嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及設(shè)計(jì)文件要求組織施工。建立健全施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)施工人員安全教育培訓(xùn)。對(duì)施工現(xiàn)場的安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。積極配合審核小組開展審核工作，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。5.監(jiān)理單位對(duì)工程項(xiàng)目施工過程中的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)理，督促施工單位落實(shí)安全生產(chǎn)措施。協(xié)助審核小組對(duì)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)進(jìn)行審核，提供相關(guān)監(jiān)理資料和意見。對(duì)施工單位的安全生產(chǎn)違規(guī)行為及時(shí)制止并報(bào)告。三、審核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目規(guī)劃階段審核選址與布局審核項(xiàng)目選址是否符合城市總體規(guī)劃、安全生產(chǎn)規(guī)劃要求，是否避開危險(xiǎn)區(qū)域。項(xiàng)目布局應(yīng)合理，功能分區(qū)明確，滿足安全生產(chǎn)間距要求。安全設(shè)施規(guī)劃審核項(xiàng)目安全設(shè)施規(guī)劃是否齊全，包括消防設(shè)施、安全通道、應(yīng)急救援設(shè)施等規(guī)劃。安全設(shè)施規(guī)劃應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，能夠滿足項(xiàng)目安全生產(chǎn)需要。2.設(shè)計(jì)階段審核設(shè)計(jì)資質(zhì)與文件審核設(shè)計(jì)單位資質(zhì)是否符合項(xiàng)目要求，設(shè)計(jì)文件是否齊全、有效。設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括設(shè)計(jì)說明書、圖紙、安全專篇等，明確安全技術(shù)措施和要求。安全設(shè)計(jì)規(guī)范執(zhí)行情況審核設(shè)計(jì)是否符合國家和行業(yè)現(xiàn)行的安全生產(chǎn)設(shè)計(jì)規(guī)范，如建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范、電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范等。對(duì)涉及危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆等特殊工藝的項(xiàng)目，審核其安全設(shè)計(jì)是否采取了針對(duì)性的防范措施。安全防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)審核建筑物的結(jié)構(gòu)安全設(shè)計(jì)，確保其能夠承受可能出現(xiàn)的荷載和外力。審核安全防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)，如防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、通風(fēng)設(shè)施、防爆泄壓設(shè)施等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.施工階段審核施工資質(zhì)與人員資格審核施工單位資質(zhì)是否與工程項(xiàng)目要求相符，施工人員是否具備相應(yīng)的資格證書。特種作業(yè)人員必須持證上崗，嚴(yán)禁無證操作。施工組織設(shè)計(jì)與安全技術(shù)措施審核施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)中是否包含安全技術(shù)措施，措施是否針對(duì)性強(qiáng)、切實(shí)可行。安全技術(shù)措施應(yīng)包括施工現(xiàn)場臨時(shí)用電、腳手架搭設(shè)、高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)等方面的安全要求。安全設(shè)施與設(shè)備安裝審核施工現(xiàn)場安全設(shè)施的安裝是否符合設(shè)計(jì)要求，如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、安全警示標(biāo)志等安裝是否到位。審核施工設(shè)備的選型、安裝是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備是否定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)。安全教育培訓(xùn)與交底審核施工單位是否對(duì)施工人員進(jìn)行了三級(jí)安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合要求，培訓(xùn)記錄是否完整。審核施工單位在施工前是否對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行了安全技術(shù)交底，交底是否清晰、明確。安全檢查與隱患排查審核施工單位是否建立了安全檢查制度，定期對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，檢查記錄是否齊全。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否及時(shí)進(jìn)行整改，整改是否到位，是否有復(fù)查記錄。4.竣工驗(yàn)收階段審核驗(yàn)收資料審核工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料是否齊全，包括施工單位的竣工報(bào)告、監(jiān)理單位的質(zhì)量評(píng)估報(bào)告、設(shè)計(jì)單位的工程質(zhì)量檢查報(bào)告等。驗(yàn)收資料應(yīng)真實(shí)、完整，能夠反映工程項(xiàng)目建設(shè)全過程的安全生產(chǎn)情況。安全設(shè)施與設(shè)備驗(yàn)收審核安全設(shè)施與設(shè)備是否按照設(shè)計(jì)要求安裝完畢，運(yùn)行是否正常，是否通過相關(guān)部門的檢測驗(yàn)收。對(duì)消防設(shè)施、特種設(shè)備等重點(diǎn)安全設(shè)施與設(shè)備，審核其驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否有效。安全管理制度與應(yīng)急預(yù)案驗(yàn)收審核項(xiàng)目建設(shè)單位是否建立健全了安全生產(chǎn)管理制度，制度是否符合實(shí)際、具有可操作性。審核項(xiàng)目建設(shè)單位是否制定了完善的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否經(jīng)過演練，演練記錄是否齊全。四、審核流程1.審核準(zhǔn)備公司安全生產(chǎn)管理部門根據(jù)工程項(xiàng)目進(jìn)度，提前確定審核時(shí)間、審核人員組成審核小組。審核小組收集工程項(xiàng)目相關(guān)資料，包括項(xiàng)目規(guī)劃文件、設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、安全技術(shù)措施等。審核小組熟悉工程項(xiàng)目情況，明確審核重點(diǎn)和要求。2.首次會(huì)議審核小組組織召開首次會(huì)議，參加人員包括項(xiàng)目建設(shè)部門、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員。在首次會(huì)議上，介紹審核目的、范圍、流程和人員分工，明確各方責(zé)任和配合要求。3.文件資料審查審核小組對(duì)收集到的工程項(xiàng)目文件資料進(jìn)行詳細(xì)審查，對(duì)照審核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)，查找存在的問題。對(duì)文件資料中發(fā)現(xiàn)的疑問或不明確的地方，及時(shí)與相關(guān)單位溝通核實(shí)。4.現(xiàn)場檢查審核小組按照審核計(jì)劃對(duì)工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地檢查，檢查安全設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行情況，施工人員操作行為等。在現(xiàn)場檢查過程中，做好記錄，拍攝照片或視頻，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題進(jìn)行詳細(xì)記錄。5.溝通交流與問題反饋審核小組與項(xiàng)目建設(shè)部門、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員就審核情況進(jìn)行溝通交流，反饋發(fā)現(xiàn)的問題。各方對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行說明和解釋，共同探討整改措施和建議。6.末次會(huì)議審核小組組織召開末次會(huì)議，向項(xiàng)目建設(shè)部門、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員通報(bào)審核結(jié)果。在末次會(huì)議上，明確提出整改要求和整改期限，形成審核報(bào)告。7.審核報(bào)告編制與存檔審核小組根據(jù)審核情況編制審核報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括工程項(xiàng)目基本情況、審核依據(jù)、審核內(nèi)容、審核發(fā)現(xiàn)的問題、整改要求及建議等。審核報(bào)告經(jīng)審核小組組長簽字后，報(bào)送公司安全生產(chǎn)管理部門存檔，并發(fā)送給項(xiàng)目建設(shè)部門、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)單位。五、整改與跟蹤1.整改責(zé)任落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)部門負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)單位對(duì)審核報(bào)告中提出的問題進(jìn)行分析研究，制定整改方案。明確整改責(zé)任單位和責(zé)任人，確保整改工作落實(shí)到人。2.整改措施制定整改方案應(yīng)針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題，提出具體的整改措施、整改期限和整改目標(biāo)。整改措施應(yīng)具有可操作性，能夠有效消除安全隱患，提高工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)水平。3.整改實(shí)施整改責(zé)任單位按照整改方案組織實(shí)施整改工作，在整改過程中，要加強(qiáng)安全管理，確保整改工作安全有序進(jìn)行。整改過程中遇到困難或問題，及時(shí)向項(xiàng)目建設(shè)部門報(bào)告，共同研究解決。4.整改跟蹤與復(fù)查公司安