PAGE食品生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)食品生產(chǎn)過(guò)程管理，有效識(shí)別、評(píng)估和控制食品生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，確保食品安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)以及食品生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本風(fēng)險(xiǎn)排查制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)活動(dòng)，包括原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、包裝儲(chǔ)存、運(yùn)輸銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.食品安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定、修訂和完善食品生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查制度。組織開(kāi)展定期和不定期的風(fēng)險(xiǎn)排查工作，協(xié)調(diào)各部門(mén)參與排查活動(dòng)。匯總、分析風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果，提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)自查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告潛在風(fēng)險(xiǎn)。按照食品安全管理部門(mén)的要求，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行整改優(yōu)化。3.質(zhì)量控制部門(mén)協(xié)助食品安全管理部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查工作，提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持。負(fù)責(zé)對(duì)食品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和處理。4.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)原材料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，排查原材料采購(gòu)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。確保所采購(gòu)的原材料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及時(shí)反饋和整改。5.其他部門(mén)按照各自職責(zé)，配合食品安全管理部門(mén)做好相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)排查工作，承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任。二、風(fēng)險(xiǎn)排查內(nèi)容與方法（一）原材料采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)排查1.供應(yīng)商評(píng)估審查供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營(yíng)許可證等，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營(yíng)資格。實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝等，評(píng)估其生產(chǎn)能力和質(zhì)量控制水平。收集供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，了解其產(chǎn)品質(zhì)量狀況。2.原材料驗(yàn)收檢查原材料的感官性狀，如色澤、氣味、質(zhì)地等，確保符合要求。核對(duì)原材料的數(shù)量、規(guī)格、包裝等信息，與采購(gòu)合同一致。按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢測(cè)項(xiàng)目包括農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬含量等。（二）生產(chǎn)加工過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)排查1.人員衛(wèi)生檢查生產(chǎn)人員的健康狀況，確保持有有效的健康證明，無(wú)傳染性疾病。觀(guān)察生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，如穿戴工作服、工作帽、口罩，洗手消毒等情況。2.生產(chǎn)環(huán)境檢查生產(chǎn)車(chē)間的清潔衛(wèi)生狀況，包括地面、墻壁、天花板、設(shè)備表面等，無(wú)污垢、無(wú)灰塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。評(píng)估車(chē)間的通風(fēng)、采光、溫度、濕度等環(huán)境條件，符合食品生產(chǎn)要求。檢查車(chē)間的防蟲(chóng)、防鼠、防塵設(shè)施，確保有效運(yùn)行。3.設(shè)備設(shè)施檢查生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，無(wú)故障隱患。對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔消毒，防止微生物滋生和交叉污染。檢查計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)情況，確保準(zhǔn)確可靠。4.工藝流程審查生產(chǎn)工藝流程的合理性和合規(guī)性，是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)規(guī)范。檢查各工序的操作規(guī)范執(zhí)行情況，如加工溫度、時(shí)間、壓力等參數(shù)是否符合要求。關(guān)注生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)，確保有效監(jiān)控和控制。（三）包裝儲(chǔ)存風(fēng)險(xiǎn)排查1.包裝材料檢查包裝材料的質(zhì)量證明文件，確保符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)且無(wú)毒無(wú)害。觀(guān)察包裝材料的外觀(guān)，無(wú)異味、無(wú)破損、無(wú)變形。對(duì)包裝材料進(jìn)行抽樣檢測(cè)，檢測(cè)項(xiàng)目包括遷移量、重金屬含量等。2.包裝過(guò)程檢查包裝車(chē)間的衛(wèi)生狀況，與生產(chǎn)車(chē)間要求一致。觀(guān)察包裝操作人員的操作規(guī)范，確保包裝過(guò)程無(wú)污染、無(wú)差錯(cuò)。檢查包裝標(biāo)識(shí)，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、配料表、生產(chǎn)許可證編號(hào)等信息，符合規(guī)定要求。3.儲(chǔ)存條件評(píng)估倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度、通風(fēng)等儲(chǔ)存條件，滿(mǎn)足不同食品的儲(chǔ)存要求。檢查食品的存放方式，分類(lèi)分區(qū)存放，避免交叉污染和擠壓損壞。定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存食品，清理過(guò)期、變質(zhì)食品。（四）運(yùn)輸銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)排查1.運(yùn)輸車(chē)輛檢查運(yùn)輸車(chē)輛的清潔消毒情況，確保無(wú)污垢、無(wú)異味。查看車(chē)輛的保溫、冷藏等設(shè)施設(shè)備，保證運(yùn)輸過(guò)程中食品質(zhì)量安全。檢查車(chē)輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保車(chē)輛性能良好，無(wú)安全隱患。2.運(yùn)輸過(guò)程了解食品運(yùn)輸過(guò)程中的溫度、濕度、顛簸等情況，采取相應(yīng)的防護(hù)措施。檢查運(yùn)輸過(guò)程中的食品包裝完整性，防止食品受到污染和損壞。3.銷(xiāo)售環(huán)節(jié)檢查銷(xiāo)售場(chǎng)所的衛(wèi)生狀況，符合食品銷(xiāo)售要求。觀(guān)察銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售行為，確保按照規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)售，如先進(jìn)先出、分類(lèi)擺放等。收集消費(fèi)者反饋信息，及時(shí)處理食品安全問(wèn)題投訴。（五）風(fēng)險(xiǎn)排查方法1.文件審查查閱相關(guān)文件記錄，如供應(yīng)商資質(zhì)文件、生產(chǎn)操作規(guī)程、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、設(shè)備維護(hù)記錄等，分析潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸車(chē)輛等場(chǎng)所進(jìn)行實(shí)地檢查，觀(guān)察實(shí)際情況，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患。3.人員訪(fǎng)談與生產(chǎn)人員、質(zhì)量控制人員、銷(xiāo)售人員等進(jìn)行交流，了解工作過(guò)程中的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。4.數(shù)據(jù)分析對(duì)食品質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)記錄、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析，挖掘潛在風(fēng)險(xiǎn)。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果，識(shí)別食品生產(chǎn)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如生物性危害（微生物污染）、化學(xué)性危害（農(nóng)藥殘留、添加劑超標(biāo)）、物理性危害（金屬異物）等。（二）風(fēng)險(xiǎn)分析1.可能性評(píng)估考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。例如，生產(chǎn)環(huán)境清潔不到位導(dǎo)致微生物污染的可能性較高，可評(píng)為高等級(jí)；原材料驗(yàn)收過(guò)程中偶爾出現(xiàn)的輕微偏差，可能性較低，可評(píng)為低等級(jí)。2.嚴(yán)重性評(píng)估評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生可能造成的后果嚴(yán)重程度，也分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。如食品中含有高毒農(nóng)藥殘留，可能導(dǎo)致消費(fèi)者嚴(yán)重中毒甚至危及生命，后果嚴(yán)重性為高等級(jí)；包裝標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤可能影響消費(fèi)者知情權(quán)，但一般不會(huì)造成嚴(yán)重健康危害，后果嚴(yán)重性為低等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分根據(jù)可能性和嚴(yán)重性評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。具體劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：1.重大風(fēng)險(xiǎn)：可能性高且嚴(yán)重性高，一旦發(fā)生將對(duì)消費(fèi)者健康造成嚴(yán)重危害，如食品中含有劇毒有害物質(zhì)。2.較大風(fēng)險(xiǎn)：可能性高且嚴(yán)重性中，或可能性中且嚴(yán)重性高，可能對(duì)消費(fèi)者健康造成較大危害，如食品微生物嚴(yán)重超標(biāo)。3.一般風(fēng)險(xiǎn)：可能性中且嚴(yán)重性中，或可能性低且嚴(yán)重性高，可能對(duì)消費(fèi)者健康造成一定危害，如包裝材料遷移量超標(biāo)。4.低風(fēng)險(xiǎn)：可能性低且嚴(yán)重性低，對(duì)消費(fèi)者健康危害較小，如銷(xiāo)售場(chǎng)所衛(wèi)生狀況一般。四、風(fēng)險(xiǎn)防控措施（一）針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)1.立即停止相關(guān)食品生產(chǎn)活動(dòng)，全面排查問(wèn)題根源。2.召回已上市銷(xiāo)售的相關(guān)食品，及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告，并配合做好后續(xù)處置工作。3.對(duì)生產(chǎn)工藝、原材料采購(gòu)、人員管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面整改，確保風(fēng)險(xiǎn)得到徹底消除。4.加強(qiáng)對(duì)整改情況的跟蹤檢查和驗(yàn)證評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)防控措施有效落實(shí)。（二）針對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)1.制定專(zhuān)項(xiàng)整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。2.增加對(duì)相關(guān)環(huán)節(jié)的監(jiān)控頻次，加強(qiáng)檢驗(yàn)檢測(cè)力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題。3.對(duì)涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和操作技能。4.在整改期間，密切關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量狀況，如有異常及時(shí)采取措施。（三）針對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)1.采取針對(duì)性的改進(jìn)措施，如調(diào)整生產(chǎn)參數(shù)、更換包裝材料等。2.加強(qiáng)對(duì)相關(guān)環(huán)節(jié)的日常管理，定期進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)記錄和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。（四）針對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)1.持續(xù)保持現(xiàn)有管理措施，進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生清潔等基礎(chǔ)工作。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行回顧，根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整防控措施。五、風(fēng)險(xiǎn)排查計(jì)劃（一）定期排查1.每月組織一次全面的風(fēng)險(xiǎn)排查工作，覆蓋食品生產(chǎn)全過(guò)程。2.各部門(mén)按照職責(zé)分工，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)自查，并將自查結(jié)果上報(bào)食品安全管理部門(mén)。3.食品安全管理部門(mén)匯總各部門(mén)自查結(jié)果，組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查和綜合分析，形成風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告。（二）不定期排查1.根據(jù)食品安全形勢(shì)、季節(jié)特點(diǎn)、政策法規(guī)要求等，適時(shí)開(kāi)展不定期風(fēng)險(xiǎn)排查。2.針對(duì)突發(fā)食品安全事件、消費(fèi)者投訴舉報(bào)等情況，及時(shí)啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，查找問(wèn)題原因，采取有效措施進(jìn)行處理。六、風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果處理（一）結(jié)果通報(bào)1.食品安全管理部門(mén)定期將風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果以通報(bào)形式下發(fā)至各部門(mén)，明確指出存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的典型問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)分析和說(shuō)明，提高各部門(mén)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和重視程度。（二）整改跟蹤1.各部門(mén)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果中提出的問(wèn)題，制定整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。2.食品安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期收集整改報(bào)告，確保整改工作按時(shí)完成。3.對(duì)整改不力的部門(mén)進(jìn)行督促和問(wèn)責(zé)，確保風(fēng)險(xiǎn)防控措施有效落實(shí)。（三）結(jié)果記錄與存檔1.建立風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果記錄檔案，詳細(xì)記錄每次排查的時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)果、整改情況等信息。2.將風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果記錄作為食品安全管理的重要資料進(jìn)行存檔，以備查閱和追溯。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織食品生產(chǎn)相關(guān)人員參加風(fēng)險(xiǎn)排查制度培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和排查技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)排查制度的目的、內(nèi)容、方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防控措施等。3.通過(guò)案例分析講解、現(xiàn)場(chǎng)演示等方