PAGE生產(chǎn)物資器材管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)物資器材的管理，規(guī)范物資器材的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等流程，確保生產(chǎn)物資器材的合理供應(yīng)、安全存儲(chǔ)和有效使用，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)物資器材相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資器材管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物資器材的信息記錄準(zhǔn)確無(wú)誤，保證賬物相符，為生產(chǎn)和管理決策提供可靠依據(jù)。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)需求的前提下，合理控制物資采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本和使用成本，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。4.及時(shí)性原則：物資采購(gòu)、供應(yīng)及使用等環(huán)節(jié)要及時(shí)高效，避免因物資短缺或延誤影響生產(chǎn)進(jìn)度。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資器材的采購(gòu)計(jì)劃制定，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間。2.尋找合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。3.執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的催交、到貨驗(yàn)收等工作，及時(shí)處理采購(gòu)過程中的問題。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資器材的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保物資的安全存儲(chǔ)和完好無(wú)損。2.建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄物資的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物相符。3.對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)管理，做好防潮、防火、防盜等工作，確保物資質(zhì)量不受損。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用生產(chǎn)物資器材，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，提高物資利用率，減少浪費(fèi)。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行物資盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)物資使用信息。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的生產(chǎn)物資器材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求。2.對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物資質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理，提出改進(jìn)措施和建議。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)以及設(shè)備維護(hù)計(jì)劃等，提前向采購(gòu)部門提交物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)部門提交的物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行綜合分析，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的具體內(nèi)容、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)算金額等，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮物資的市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)以及交貨期等因素，合理安排采購(gòu)進(jìn)度，避免因采購(gòu)延誤影響生產(chǎn)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道尋找合格的供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、合作歷史等內(nèi)容。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于評(píng)估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)終止合作，并尋找新的供應(yīng)商替代。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。在合同執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行管理，確保雙方履行各自的責(zé)任。（三）采購(gòu)執(zhí)行1.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和審批結(jié)果，采購(gòu)部門向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤地填寫物資的詳細(xì)信息，包括名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間等，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。2.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。對(duì)于采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題，如交貨延遲、質(zhì)量不符等，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，如催交、換貨、退貨等，并做好記錄。3.采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。到貨時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)協(xié)同倉(cāng)庫(kù)管理部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到采購(gòu)部門的到貨通知后，應(yīng)安排合適的驗(yàn)收?qǐng)龅?，?zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備，如量具、檢驗(yàn)儀器等。2.根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收的內(nèi)容、方法、標(biāo)準(zhǔn)和人員分工等。（二）驗(yàn)收流程1.數(shù)量驗(yàn)收：驗(yàn)收人員根據(jù)采購(gòu)訂單和送貨單，對(duì)到貨物資的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，查明原因并做好記錄。2.質(zhì)量驗(yàn)收：質(zhì)量部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括物資的外觀、尺寸、性能、材質(zhì)等方面。對(duì)于重要物資或關(guān)鍵零部件，應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全檢。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.驗(yàn)收結(jié)果處理：驗(yàn)收合格的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理部門辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商采取換貨、退貨等措施，并跟蹤處理結(jié)果。對(duì)于因驗(yàn)收不合格導(dǎo)致生產(chǎn)延誤或其他損失的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任部門和人員的責(zé)任。五、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。2.對(duì)每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確區(qū)域名稱、存儲(chǔ)物資類別等信息，便于物資的存放和查找。（二）物資入庫(kù)1.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)時(shí)間等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)。2.根據(jù)物資的特性和存儲(chǔ)要求，將物資存放到相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域，并按照規(guī)定的方式進(jìn)行擺放。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)條件要求的物資，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。（三）物資保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物資的安全存儲(chǔ)和質(zhì)量完好。檢查內(nèi)容包括物資的外觀、數(shù)量、存儲(chǔ)環(huán)境等方面。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門處理。2.做好倉(cāng)庫(kù)的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔、通風(fēng)良好。配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)時(shí)間等信息，便于識(shí)別和追溯。（四）物資出庫(kù)1.生產(chǎn)部門或其他部門根據(jù)生產(chǎn)或工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時(shí)間等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)料單進(jìn)行物資發(fā)放，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息無(wú)誤后，辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)與領(lǐng)料單一一對(duì)應(yīng)，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員和領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)。3.對(duì)于貴重物資或限量發(fā)放的物資，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。六、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.各部門應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃和工作需要，合理領(lǐng)用生產(chǎn)物資器材，不得超計(jì)劃領(lǐng)用或浪費(fèi)物資。2.領(lǐng)用物資時(shí)，必須填寫正規(guī)的領(lǐng)料單，并按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。領(lǐng)料單應(yīng)詳細(xì)注明物資的用途、數(shù)量等信息，確保物資領(lǐng)用的合理性和準(zhǔn)確性。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程中物資使用情況的監(jiān)督和管理，確保物資的正確使用和合理消耗。2.鼓勵(lì)員工節(jié)約使用物資，對(duì)在物資節(jié)約方面表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)浪費(fèi)物資的行為進(jìn)行批評(píng)教育，并追究相關(guān)責(zé)任。（三）剩余物資管理1.生產(chǎn)任務(wù)完成后，各部門應(yīng)及時(shí)清理剩余物資，并辦理退庫(kù)手續(xù)。退庫(kù)物資應(yīng)保持完好無(wú)損，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員驗(yàn)收后辦理入庫(kù)。2.對(duì)于因生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因不再使用的物資，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)或報(bào)廢手續(xù)，避免積壓浪費(fèi)。七、盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法和人員分工等。盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況合理安排，一般每年至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好物資的整理和核對(duì)工作，確保物資的賬物相符。同時(shí)，準(zhǔn)備好盤點(diǎn)所需的工具和表格等。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織相關(guān)人員進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況等信息，并與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行逐一核對(duì)。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。對(duì)于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)詳細(xì)記錄其名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、差異原因等信息。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、賬物差異及原因分析等內(nèi)容。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門審核后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)盤盈或盤虧的物資進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。對(duì)于盤盈的物資，應(yīng)增加庫(kù)存并調(diào)整相關(guān)賬目；對(duì)于盤虧的物資，應(yīng)查明原因并追究相關(guān)責(zé)任，同時(shí)減少庫(kù)存并調(diào)整賬目。如因管理不善等原因?qū)е卤P虧的，應(yīng)按照公司規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于已損壞、無(wú)法使用或已超過使用期限的生產(chǎn)物資器材，使用部門應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交相關(guān)部門進(jìn)行鑒定。2.質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員根據(jù)物資的實(shí)際情況，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行鑒定，判斷是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高或重要的物資，應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行評(píng)估。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。2.對(duì)于涉及環(huán)保、安全等特殊要求的報(bào)廢物資，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行處理，確保不對(duì)環(huán)境和人員造成危害。