PAGE生產(chǎn)內(nèi)部圖紙管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)內(nèi)部圖紙的管理，確保圖紙的完整性、準確性和保密性，規(guī)范圖紙的使用、發(fā)放、回收及存檔流程，提高生產(chǎn)效率，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及生產(chǎn)的所有圖紙，包括但不限于產(chǎn)品設計圖紙、工藝圖紙、工裝圖紙等。（三）職責分工1.技術部門負責圖紙的設計、審核、修改及技術交底工作。確保圖紙符合相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司產(chǎn)品要求。定期對圖紙進行更新和優(yōu)化，提高圖紙的質(zhì)量和適用性。2.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃領取所需圖紙，并嚴格按照圖紙要求組織生產(chǎn)。負責圖紙在生產(chǎn)現(xiàn)場的正確使用和保管，防止圖紙損壞、丟失。及時反饋圖紙在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)助技術部門進行處理。3.質(zhì)量部門依據(jù)圖紙要求制定檢驗標準和檢驗流程，對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗。監(jiān)督圖紙在生產(chǎn)過程中的執(zhí)行情況，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合圖紙要求。參與圖紙會審，提出質(zhì)量方面的意見和建議。4.檔案管理部門負責圖紙的分類、編號、歸檔及保管工作。建立圖紙檔案管理系統(tǒng)，確保圖紙檔案的安全、完整和可追溯。按照規(guī)定的期限保存圖紙檔案，便于查詢和調(diào)用。二、圖紙的設計與審核（一）設計要求1.圖紙設計應遵循國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司的產(chǎn)品設計規(guī)范。設計人員應充分了解產(chǎn)品的功能、性能、結構等要求，確保圖紙能夠準確反映產(chǎn)品的設計意圖。2.圖紙應具備清晰、準確、完整的標注，包括尺寸標注、公差標注、表面粗糙度標注、技術要求標注等。標注應符合國家標準和行業(yè)規(guī)范，便于生產(chǎn)人員理解和操作。3.對于復雜的產(chǎn)品或關鍵零部件，應進行詳細的設計計算和分析，并在圖紙上注明相關的計算依據(jù)和技術參數(shù)。（二）審核流程1.圖紙設計完成后，設計人員應首先進行自審，檢查圖紙的準確性、完整性和規(guī)范性。自審合格后，提交給本部門負責人進行初審。2.部門負責人初審通過后，組織相關部門進行會審。會審人員包括技術、生產(chǎn)、質(zhì)量等部門的專業(yè)人員。會審過程中，各部門應從不同角度對圖紙進行審查，提出意見和建議。3.設計人員根據(jù)會審意見對圖紙進行修改完善，修改后的圖紙再次提交審核。審核通過后的圖紙方可發(fā)放至生產(chǎn)部門使用。（三）審核內(nèi)容1.技術要求圖紙的技術要求是否明確、合理，是否符合產(chǎn)品的功能和性能要求。各項技術指標是否與行業(yè)標準和公司規(guī)定相符。對于特殊工藝要求或新材料的應用，是否有相應的說明和要求。2.尺寸標注尺寸標注是否齊全、準確，是否符合國家標準和行業(yè)規(guī)范。尺寸公差的標注是否合理，是否能夠保證產(chǎn)品的加工精度和裝配要求。尺寸標注是否清晰，是否便于生產(chǎn)人員讀取和理解。3.結構設計產(chǎn)品結構是否合理，是否便于加工、裝配和檢測。各零部件之間的連接方式是否可靠，是否考慮了拆卸和維修的便利性。結構設計是否考慮了產(chǎn)品的安全性和可靠性，是否有相應的防護措施。4.材料選用材料的選用是否符合產(chǎn)品的性能要求和成本控制原則。材料的規(guī)格、型號是否明確，是否有相應的材料標準和質(zhì)量要求。對于特殊材料或代用材料，是否有明確的審批手續(xù)。三、圖紙的發(fā)放與使用（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫圖紙領用申請表，注明所需圖紙的名稱、編號、數(shù)量等信息。申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至檔案管理部門。2.檔案管理部門根據(jù)申請表發(fā)放圖紙，并在圖紙發(fā)放登記表上記錄發(fā)放日期、領取部門、領取人、圖紙編號等信息。發(fā)放登記表應妥善保存，以便查詢和追溯。3.對于涉及保密的圖紙，檔案管理部門應按照公司保密制度的規(guī)定，對領取人進行保密交底，并要求領取人簽署保密協(xié)議。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)人員領取圖紙后，應妥善保管，不得隨意轉(zhuǎn)借、復印或丟失。圖紙如有損壞或丟失，應及時向檔案管理部門報告，并辦理相關手續(xù)。2.生產(chǎn)人員應嚴格按照圖紙要求進行生產(chǎn)操作，不得擅自更改圖紙內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)圖紙存在問題或不合理之處，應及時向技術部門反饋，由技術部門進行處理。3.在生產(chǎn)過程中，如需對圖紙進行臨時修改或調(diào)整，生產(chǎn)人員應填寫圖紙修改申請表，注明修改原因、修改內(nèi)容等信息。申請表經(jīng)技術部門負責人審核簽字后，方可進行修改。修改后的圖紙應及時發(fā)放至相關部門，并做好記錄。4.不同版本的圖紙應進行明確標識，以便區(qū)分和管理。在使用圖紙時，應優(yōu)先使用最新版本的圖紙。（三）現(xiàn)場管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場應配備專門的圖紙存放區(qū)域，確保圖紙存放整齊、有序，便于查找和使用。圖紙存放區(qū)域應保持干燥、通風，防止圖紙受潮、發(fā)霉或損壞。2.生產(chǎn)現(xiàn)場的圖紙應按照規(guī)定的擺放方式進行放置，不得隨意堆放或折疊。對于正在使用的圖紙，應放置在便于操作的位置，避免影響生產(chǎn)效率。3.生產(chǎn)現(xiàn)場應定期對圖紙進行清理和整理，及時回收不再使用的圖紙，并交回檔案管理部門。對于過期或作廢的圖紙，應按照規(guī)定進行銷毀處理，防止圖紙信息泄露。四、圖紙的回收與存檔（一）回收要求1.生產(chǎn)任務完成后，生產(chǎn)部門應及時將使用過的圖紙回收，并交回檔案管理部門?；厥盏膱D紙應保持完整、清潔，不得有損壞、涂改或丟失等情況。2.檔案管理部門在收到回收的圖紙后，應對圖紙進行檢查和核對，確保圖紙的完整性和準確性。如發(fā)現(xiàn)圖紙存在問題，應及時通知生產(chǎn)部門進行處理。（二）存檔流程1.檔案管理部門對回收的圖紙進行分類整理，按照圖紙的編號、名稱、版本等信息進行歸檔。歸檔后的圖紙應建立相應的檔案目錄，便于查詢和管理。2.圖紙檔案應采用電子和紙質(zhì)兩種形式進行保存。電子檔案應存儲在專用的服務器或存儲設備上，并進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。紙質(zhì)檔案應存放在檔案柜中，按照檔案管理的要求進行分類存放。3.檔案管理部門應定期對圖紙檔案進行盤點和清查，確保圖紙檔案的安全、完整和可追溯。如發(fā)現(xiàn)圖紙檔案存在問題，應及時采取措施進行處理。（三）保管期限1.圖紙檔案的保管期限應根據(jù)公司的規(guī)定和產(chǎn)品的特點進行確定。一般情況下，產(chǎn)品設計圖紙的保管期限為產(chǎn)品停產(chǎn)或報廢后[X]年，工藝圖紙、工裝圖紙等的保管期限為[X]年。2.對于涉及公司核心技術或商業(yè)機密的圖紙，保管期限應適當延長，具體期限由公司保密管理部門確定。3.在保管期限屆滿后，檔案管理部門應按照公司的規(guī)定對圖紙檔案進行鑒定和銷毀。鑒定過程中，應組織相關部門的專業(yè)人員對圖紙檔案進行評估，確定是否可以銷毀。銷毀后的圖紙檔案應做好記錄，以備查詢。五、圖紙的保密管理（一）保密范圍1.本制度所涉及的保密圖紙包括但不限于產(chǎn)品設計圖紙、工藝圖紙、工裝圖紙、技術文件、測試報告等。2.圖紙中涉及的公司核心技術、商業(yè)機密、客戶信息等屬于保密范疇，不得泄露給任何無關人員。（二）保密措施1.檔案管理部門應建立完善的圖紙保密管理制度，明確保密責任和保密流程。對保密圖紙的存儲、借閱、使用、傳遞等環(huán)節(jié)進行嚴格控制，防止圖紙信息泄露。2.保密圖紙應存放在專門的保密區(qū)域，配備必要的安全防護設施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設備、保險柜等。未經(jīng)授權人員不得進入保密區(qū)域。3.借閱保密圖紙應填寫借閱申請表，注明借閱原因、借閱期限等信息。申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至檔案管理部門。檔案管理部門應按照公司保密制度的規(guī)定，對借閱人進行保密交底，并要求借閱人簽署保密協(xié)議。借閱期限屆滿后，借閱人應及時歸還圖紙，并辦理相關手續(xù)。4.在使用保密圖紙過程中，應嚴格遵守保密規(guī)定，不得擅自復制、傳播或泄露圖紙信息。如因工作需要確需復制圖紙，應填寫復制申請表，注明復制原因、復制數(shù)量等信息。申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至檔案管理部門。檔案管理部門應按照公司保密制度的規(guī)定，對復制過程進行監(jiān)督和管理。5.對于離職或調(diào)崗的員工，應在辦理離職或調(diào)崗手續(xù)時，收回其手中的保密圖紙，并進行保密交底。員工離職后，不得繼續(xù)持有或使用公司的保密圖紙。（三）監(jiān)督與檢查1.公司應定期對圖紙保密管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，確保保密措施的有效落實。檢查內(nèi)容包括保密區(qū)域的安全防護情況、圖紙借閱和使用記錄情況、保密協(xié)議的簽署情況等。2.對于違反圖紙保密管理制度的行為，公司將按照相關規(guī)定進行嚴肅處理。情節(jié)嚴重的，將依法追究其法律責任。六、圖紙的變更管理（一）變更原因1.產(chǎn)品設計優(yōu)化：為提高產(chǎn)品的性能、質(zhì)量或降低成本，對產(chǎn)品設計進行優(yōu)化，導致圖紙變更。2.工藝改進：隨著生產(chǎn)技術的發(fā)展和工藝水平的提高，對生產(chǎn)工藝進行改進，需要相應地變更圖紙。3.原材料替代：由于原材料供應緊張、價格波動或質(zhì)量問題等原因，需要更換原材料，從而引起圖紙變更。4.法規(guī)要求變更：國家或行業(yè)相關法規(guī)、標準發(fā)生變化，公司產(chǎn)品需要滿足新的法規(guī)要求，導致圖紙變更。（二）變更流程1.提出變更申請：由技術部門或相關部門根據(jù)變更原因填寫圖紙變更申請表，注明變更的內(nèi)容、原因、影響范圍等信息。申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至技術部門。2.變更評估：技術部門收到變更申請表后，組織相關人員對變更進行評估。評估內(nèi)容包括變更對產(chǎn)品性能、質(zhì)量、生產(chǎn)工藝、成本等方面的影響。評估完成后，形成變更評估報告。3.變更審批：變更評估報告經(jīng)技術部門負責人審核簽字后，提交至公司主管領導進行審批。主管領導根據(jù)變更評估報告和公司實際情況，做出是否批準變更的決定。4.變更實施：如變更申請獲得批準，技術部門負責對圖紙進行修改，并將修改后的圖紙發(fā)放至相關部門。同時，技術部門應組織相關人員進行技術交底，確保各部門了解變更的內(nèi)容和要求。5.變更驗證：變更實施后，質(zhì)量部門應對變更后的產(chǎn)品進行檢驗和驗證，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合變更后的圖紙要求。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時反饋給技術部門進行處理。（三）變更記錄1.對于圖紙變更，應建立詳細的變更記錄。變更記