PAGE生產(chǎn)授權(quán)審批制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)授權(quán)審批流程，確保生產(chǎn)活動(dòng)合法、合規(guī)、有序進(jìn)行，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及產(chǎn)品生產(chǎn)的部門(mén)、車(chē)間及相關(guān)人員，包括但不限于生產(chǎn)計(jì)劃制定、原材料采購(gòu)、生產(chǎn)設(shè)備操作、生產(chǎn)工藝執(zhí)行、產(chǎn)品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：生產(chǎn)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)政策要求，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在合法框架內(nèi)開(kāi)展。2.合規(guī)性原則：各項(xiàng)生產(chǎn)授權(quán)審批流程應(yīng)符合公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保審批過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范，防止違規(guī)操作和風(fēng)險(xiǎn)隱患。3.準(zhǔn)確性原則：審批信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致生產(chǎn)延誤、質(zhì)量問(wèn)題或其他不良后果。4.效率性原則：在保證審批質(zhì)量的前提下，優(yōu)化審批流程，提高審批效率，避免不必要的環(huán)節(jié)和延誤，確保生產(chǎn)活動(dòng)順利進(jìn)行。二、生產(chǎn)授權(quán)審批流程概述（一）生產(chǎn)計(jì)劃審批1.需求預(yù)測(cè)：市場(chǎng)部門(mén)定期收集市場(chǎng)需求信息，結(jié)合歷史銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、行業(yè)動(dòng)態(tài)等因素，進(jìn)行市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，并形成需求預(yù)測(cè)報(bào)告。2.計(jì)劃制定：生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)需求預(yù)測(cè)報(bào)告，結(jié)合公司庫(kù)存情況、產(chǎn)能狀況等，制定年度、季度和月度生產(chǎn)計(jì)劃草案。3.部門(mén)會(huì)審：生產(chǎn)計(jì)劃草案提交至各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，包括銷(xiāo)售部門(mén)（確認(rèn)市場(chǎng)需求的準(zhǔn)確性）、采購(gòu)部門(mén)（評(píng)估原材料供應(yīng)的可行性）、財(cái)務(wù)部門(mén)（審核生產(chǎn)成本預(yù)算）、質(zhì)量部門(mén)（從質(zhì)量控制角度提出意見(jiàn)）等。各部門(mén)根據(jù)職責(zé)對(duì)計(jì)劃草案進(jìn)行審核，并提出書(shū)面意見(jiàn)和建議。4.高層審批：經(jīng)部門(mén)會(huì)審后的生產(chǎn)計(jì)劃草案提交至公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。高層領(lǐng)導(dǎo)綜合考慮公司戰(zhàn)略目標(biāo)、市場(chǎng)形勢(shì)、資源配置等因素，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行審批決策。批準(zhǔn)后的生產(chǎn)計(jì)劃作為正式生產(chǎn)依據(jù)下達(dá)至各相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。（二）原材料采購(gòu)審批1.采購(gòu)申請(qǐng)：生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合原材料庫(kù)存情況，提出原材料采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)明確原材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)預(yù)算審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算審核，確保采購(gòu)金額在公司預(yù)算范圍內(nèi)。如超出預(yù)算，需說(shuō)明原因并經(jīng)特殊審批流程批準(zhǔn)。3.供應(yīng)商選擇與評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇與評(píng)估工作。根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)要求，在合格供應(yīng)商名錄中篩選合適的供應(yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等操作。同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)評(píng)估供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等因素，確保選擇的供應(yīng)商能夠滿足公司生產(chǎn)需求。4.采購(gòu)合同審批：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)與供應(yīng)商談判結(jié)果擬定采購(gòu)合同草案，提交至法務(wù)部門(mén)進(jìn)行合同條款審核。法務(wù)部門(mén)重點(diǎn)審核合同的合法性、合規(guī)性、完整性等方面，確保合同不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。審核通過(guò)后的采購(gòu)合同提交至財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行付款條款審核，財(cái)務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤后提交至公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)合同方可正式簽訂。（三）生產(chǎn)設(shè)備操作授權(quán)1.設(shè)備操作培訓(xùn)：新員工入職或員工轉(zhuǎn)崗涉及生產(chǎn)設(shè)備操作時(shí)，必須參加由設(shè)備管理部門(mén)組織的設(shè)備操作培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)、維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)等。培訓(xùn)結(jié)束后，員工需通過(guò)理論考試和實(shí)際操作考核，成績(jī)合格后方可獲得設(shè)備操作資格。2.操作授權(quán)申請(qǐng)：?jiǎn)T工獲得設(shè)備操作資格后，如需進(jìn)行特定設(shè)備的操作，應(yīng)向設(shè)備管理部門(mén)提交操作授權(quán)申請(qǐng)。申請(qǐng)應(yīng)注明設(shè)備名稱(chēng)、操作時(shí)間、操作內(nèi)容等信息。3.授權(quán)審批：設(shè)備管理部門(mén)收到操作授權(quán)申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括員工操作資格、設(shè)備狀態(tài)、操作任務(wù)的必要性等。如審核通過(guò)，設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署操作授權(quán)批準(zhǔn)意見(jiàn)，并發(fā)放操作授權(quán)許可證。員工憑操作授權(quán)許可證方可進(jìn)行相應(yīng)設(shè)備的操作。（四）生產(chǎn)工藝變更審批1.變更申請(qǐng)：因市場(chǎng)需求變化、技術(shù)改進(jìn)、原材料替代等原因需要變更生產(chǎn)工藝時(shí)，由相關(guān)部門(mén)（如研發(fā)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等）提出生產(chǎn)工藝變更申請(qǐng)。變更申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、預(yù)期效果、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的影響等信息。2.可行性評(píng)估：質(zhì)量部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)工藝變更申請(qǐng)進(jìn)行可行性評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括變更后的工藝是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、是否具備可操作性、是否會(huì)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和人員安全造成影響等。評(píng)估過(guò)程中，相關(guān)部門(mén)應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行論證，并形成可行性評(píng)估報(bào)告。3.審批決策：可行性評(píng)估報(bào)告提交至公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批決策。高層領(lǐng)導(dǎo)綜合考慮公司利益、市場(chǎng)需求、技術(shù)發(fā)展等因素，對(duì)生產(chǎn)工藝變更申請(qǐng)進(jìn)行審批。如審批通過(guò)，相關(guān)部門(mén)按照變更后的生產(chǎn)工藝進(jìn)行實(shí)施，并對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證。（五）產(chǎn)品檢驗(yàn)與放行審批1.檢驗(yàn)計(jì)劃制定：質(zhì)量部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝要求，制定產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃。檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目（如外觀、尺寸、性能、理化指標(biāo)等）、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)人員等信息。2.檢驗(yàn)實(shí)施：生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品檢驗(yàn)由質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施。檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.檢驗(yàn)結(jié)果審核：質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確、可靠。如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果異常，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和分析，查找原因并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。4.產(chǎn)品放行審批：經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)且結(jié)果符合要求的產(chǎn)品，由質(zhì)量部門(mén)填寫(xiě)產(chǎn)品放行審批單，提交至生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人（確認(rèn)產(chǎn)品符合市場(chǎng)銷(xiāo)售要求）等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽。各部門(mén)會(huì)簽無(wú)異議后，提交至公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。審批通過(guò)后的產(chǎn)品方可放行出廠或進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)。三、審批職責(zé)與權(quán)限（一）部門(mén)職責(zé)1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定、執(zhí)行和調(diào)整，確保生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。提出原材料采購(gòu)申請(qǐng)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)資源，保障生產(chǎn)活動(dòng)順利進(jìn)行，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量、安全、效率等負(fù)責(zé)。組織員工參加生產(chǎn)設(shè)備操作培訓(xùn)，提交生產(chǎn)工藝變更申請(qǐng)，并配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行生產(chǎn)工藝變更的實(shí)施和驗(yàn)證。2.市場(chǎng)部門(mén)負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)需求信息，進(jìn)行市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，為生產(chǎn)計(jì)劃的制定提供依據(jù)。參與生產(chǎn)計(jì)劃的會(huì)審，從市場(chǎng)銷(xiāo)售角度提出意見(jiàn)和建議，確保生產(chǎn)計(jì)劃符合市場(chǎng)需求。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和管理，建立合格供應(yīng)商名錄。根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)，進(jìn)行原材料采購(gòu)的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等工作，簽訂采購(gòu)合同，并確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。配合財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)預(yù)算審核和付款條款審核工作。4.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的成本預(yù)算審核，確保生產(chǎn)活動(dòng)在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行。對(duì)采購(gòu)合同的付款條款進(jìn)行審核，控制公司資金支出，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本核算和財(cái)務(wù)報(bào)表編制，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。5.質(zhì)量部門(mén)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃，組織實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)生產(chǎn)工藝變更進(jìn)行可行性評(píng)估，從質(zhì)量控制角度提出意見(jiàn)和建議。審核產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，決定產(chǎn)品是否放行，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理。6.設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理、維護(hù)保養(yǎng)和維修工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。組織員工參加設(shè)備操作培訓(xùn)，審核設(shè)備操作授權(quán)申請(qǐng)，并發(fā)放操作授權(quán)許可證。7.法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同、生產(chǎn)工藝變更申請(qǐng)等涉及法律事務(wù)的文件，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律法規(guī)要求，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。（二）審批權(quán)限1.基層員工：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的具體操作任務(wù)，按照操作規(guī)程和授權(quán)進(jìn)行操作，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)操作情況和問(wèn)題。2.部門(mén)主管審核本部門(mén)員工提交的各類(lèi)申請(qǐng)，如生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的調(diào)整申請(qǐng)（在一定范圍內(nèi)）、原材料采購(gòu)申請(qǐng)（在預(yù)算范圍內(nèi)且符合常規(guī)采購(gòu)要求）、設(shè)備操作授權(quán)申請(qǐng)（在職責(zé)范圍內(nèi)）等。對(duì)本部門(mén)的生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行日常管理和監(jiān)督，確保各項(xiàng)工作符合公司規(guī)定和流程要求。3.部門(mén)經(jīng)理審批本部門(mén)提交的重要申請(qǐng)，如生產(chǎn)計(jì)劃草案、重大生產(chǎn)工藝變更申請(qǐng)等。協(xié)調(diào)本部門(mén)與其他部門(mén)之間的工作關(guān)系，對(duì)本部門(mén)的工作績(jī)效負(fù)責(zé)，并向公司高層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)展情況。4.公司高層領(lǐng)導(dǎo)最終審批生產(chǎn)計(jì)劃、重大采購(gòu)合同、重要生產(chǎn)工藝變更、產(chǎn)品放行等涉及公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵事項(xiàng)。根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和市場(chǎng)形勢(shì)，對(duì)公司生產(chǎn)管理工作進(jìn)行決策和指導(dǎo)，確保公司生產(chǎn)活動(dòng)符合公司利益和發(fā)展要求。四、審批流程與時(shí)間要求（一）生產(chǎn)計(jì)劃審批流程與時(shí)間要求1.需求預(yù)測(cè)報(bào)告提交：市場(chǎng)部門(mén)應(yīng)在每月[X]日前提交次月需求預(yù)測(cè)報(bào)告。2.生產(chǎn)計(jì)劃草案制定：生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)需求預(yù)測(cè)報(bào)告，在次月[X]日前制定月度生產(chǎn)計(jì)劃草案，并提交至各相關(guān)部門(mén)會(huì)審。3.部門(mén)會(huì)審：各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在收到生產(chǎn)計(jì)劃草案后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)審，并將書(shū)面意見(jiàn)反饋至生產(chǎn)部門(mén)。4.高層審批：生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)會(huì)審意見(jiàn)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃草案進(jìn)行修改完善后，在次月[X]日前提交至公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到生產(chǎn)計(jì)劃草案后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批決策。（二）原材料采購(gòu)審批流程與時(shí)間要求1.采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤唬荷a(chǎn)部門(mén)應(yīng)在需要采購(gòu)原材料前[X]個(gè)工作日提交采購(gòu)申請(qǐng)。2.采購(gòu)預(yù)算審核：財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在收到采購(gòu)申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成預(yù)算審核。3.供應(yīng)商選擇與評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在預(yù)算審核通過(guò)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成供應(yīng)商選擇與評(píng)估工作，并擬定采購(gòu)合同草案。4.采購(gòu)合同審批：采購(gòu)合同草案提交至法務(wù)部門(mén)審核，法務(wù)部門(mén)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核；審核通過(guò)后提交至財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行付款條款審核，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核；最后提交至公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批，高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到采購(gòu)合同草案后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批決策。采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（三）生產(chǎn)設(shè)備操作授權(quán)審批流程與時(shí)間要求1.操作培訓(xùn)與考核：設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)在新員工入職或員工轉(zhuǎn)崗涉及生產(chǎn)設(shè)備操作前[X]個(gè)工作日內(nèi)組織完成設(shè)備操作培訓(xùn)，并在培訓(xùn)結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)安排理論考試和實(shí)際操作考核。2.操作授權(quán)申請(qǐng)?zhí)峤唬簡(jiǎn)T工通過(guò)考核后，如需進(jìn)行特定設(shè)備的操作，應(yīng)在操作前[X]個(gè)工作日向設(shè)備管理部門(mén)提交操作授權(quán)申請(qǐng)。3.授權(quán)審批：設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)在收到操作授權(quán)申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并發(fā)放操作授權(quán)許可證。（四）生產(chǎn)工藝變更審批流程與時(shí)間要求1.變更申請(qǐng)?zhí)峤唬合嚓P(guān)部門(mén)應(yīng)在需要變更生產(chǎn)工藝前[X]個(gè)工作日提交生產(chǎn)工藝變更申請(qǐng)。2.可行性評(píng)估：質(zhì)量部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)在收到變更申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成可行性評(píng)估，并形成可行性評(píng)估報(bào)告。3.審批決策：可行性評(píng)估報(bào)告提交至公司高層領(lǐng)導(dǎo)后，高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批決策。如審批通過(guò)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)立即按照變更后的生產(chǎn)工藝進(jìn)行實(shí)施，并在實(shí)施過(guò)程中及時(shí)反饋進(jìn)展情況和問(wèn)題。（五）產(chǎn)品檢驗(yàn)與放行審批流程與時(shí)間要求1.檢驗(yàn)計(jì)劃制定：質(zhì)量部門(mén)應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)前[X]個(gè)工作日制定產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃。2.檢驗(yàn)實(shí)施：生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)按照檢驗(yàn)計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行，檢驗(yàn)人員應(yīng)在檢驗(yàn)完成后的[X]個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.檢驗(yàn)結(jié)果審核：質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到檢驗(yàn)報(bào)告后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核。4.產(chǎn)品放行審批：質(zhì)量部門(mén)填寫(xiě)產(chǎn)品放行審批單后，提交至各相關(guān)部門(mén)會(huì)簽。各部門(mén)應(yīng)在收到放行審批單后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)簽；會(huì)簽無(wú)異議后提交至公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批，高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到放行審批單后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批決策。審批通過(guò)后的產(chǎn)品方可放行出廠或進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)。五、審批記錄與存檔（一）記錄要求1.所有審批過(guò)程應(yīng)形成詳細(xì)的記錄，記錄內(nèi)容包括申請(qǐng)日期、申請(qǐng)事項(xiàng)、申請(qǐng)人、審批部門(mén)、審批意見(jiàn)、審批時(shí)間等信息。2.記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改或偽造。如有修改，應(yīng)注明修改原因和修改日期，并由修改人簽字確認(rèn)。（二）存檔方式1.審批記錄應(yīng)采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進(jìn)行存檔。電子文檔應(yīng)按照公司文件管理規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)存儲(chǔ)，便于查詢和檢索。2.紙質(zhì)文檔應(yīng)整理成冊(cè)，加蓋檔案章，并按照檔案管理要求進(jìn)行編號(hào)、裝訂和存放。檔案保管期限應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定，一般重要的審批記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存，一般性審批記錄可保存一定期限后進(jìn)行銷(xiāo)毀。（三）查閱與使用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱審批記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，注明查閱原因、查閱內(nèi)容等信息，并經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到檔案管理部門(mén)查閱。查閱過(guò)程中應(yīng)遵守檔案管理規(guī)定，不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案資料。2.外部單位（如政府監(jiān)管部門(mén)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等）需要查閱公司審批記錄時(shí)，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定辦理查閱手續(xù)。公司應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)接待和協(xié)助查閱工作，并對(duì)查閱范圍和查閱方式進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保公司商業(yè)機(jī)密和敏感信息不被泄露。六、監(jiān)督與檢查機(jī)制（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)生產(chǎn)授權(quán)審批制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)檢查。審計(jì)內(nèi)容包括審批流程的合規(guī)性、審批記錄的完整性、審批權(quán)限的執(zhí)行情況等。2.審計(jì)人員通過(guò)查閱文件資料、訪談相關(guān)人員、實(shí)地觀察等方式收集審計(jì)證據(jù)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和評(píng)估。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和問(wèn)題，審計(jì)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常監(jiān)督檢查1.各相關(guān)部門(mén)應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)本部門(mén)涉及的生產(chǎn)授權(quán)審批工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查本部門(mén)員工的審批操作情況，確保審批工作符合規(guī)定要求。2.質(zhì)量部門(mén)在產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)關(guān)注生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)操作是否符合授權(quán)審批要求，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)反饋至相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反生產(chǎn)授權(quán)審批制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰