PAGE生產設備購置管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司生產設備購置管理流程，確保設備購置符合公司生產經營需求，提高設備使用效益，保障生產安全與質量，降低設備采購及運營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有生產設備的購置活動，包括但不限于新設備采購、二手設備購置、設備升級改造等相關事宜。3.職責分工生產部門根據生產計劃和實際需求，提出設備購置申請，明確設備規(guī)格、型號、數量、技術參數等要求。參與設備選型、技術談判、安裝調試及驗收等工作，負責設備的日常使用和維護管理。設備管理部門負責制定設備購置規(guī)劃和預算，審核設備購置申請。組織開展設備市場調研，收集設備供應商信息，建立供應商檔案。參與設備選型、技術談判、采購合同簽訂及驗收等工作，負責設備的資產管理和檔案建立。采購部門根據批準的設備購置申請，負責設備的采購工作，包括招標、詢價、談判、簽訂采購合同等。協調供應商按時供貨，跟蹤采購進度，確保設備按時交付。財務部門負責審核設備購置預算，安排資金支付。參與設備采購合同審核，監(jiān)督采購資金使用情況。技術部門提供設備技術支持，參與設備選型和技術談判，對設備技術性能進行評估。協助生產部門和設備管理部門進行設備安裝調試和驗收工作，提供技術培訓。二、設備購置申請1.申請時機生產部門應根據生產發(fā)展規(guī)劃、新產品研發(fā)計劃、設備更新需求及設備故障維修等情況，提前提出設備購置申請。對于因突發(fā)生產需求急需購置設備的情況，應在申請中詳細說明原因及對生產的影響。2.申請內容設備購置申請應包括以下內容：設備名稱、規(guī)格型號、數量及用途：明確所需購置設備的具體名稱、規(guī)格型號、數量，并詳細說明該設備在生產過程中的用途。技術參數及性能要求：列出設備的主要技術參數，如生產能力、精度要求、速度、功率等，以及對設備性能的特殊要求，如自動化程度、穩(wěn)定性、可靠性等。預計購置時間：根據生產計劃安排，確定設備預計購置的時間節(jié)點，以便合理安排后續(xù)工作。資金預算：詳細估算設備購置費用（包括設備價款、運輸費、安裝調試費、稅費等）、配套設施費用、人員培訓費用及其他相關費用，形成明確的資金預算。選型依據：說明選擇該設備型號的理由，如與現有生產工藝的匹配性、同類設備的使用經驗、性價比等。三、設備選型與評估1.選型原則適用性原則：設備應符合公司生產工藝要求，能夠滿足產品質量、生產效率和產能規(guī)模的需求。先進性原則：優(yōu)先選擇技術先進、性能可靠、自動化程度高的設備，以提高公司生產技術水平和市場競爭力。經濟性原則：在滿足生產需求的前提下，綜合考慮設備價格、運行成本、維護保養(yǎng)費用等因素，選擇性價比高的設備?？煽啃栽瓌t：設備應具備良好的可靠性和穩(wěn)定性，減少故障停機時間，確保生產連續(xù)穩(wěn)定運行。環(huán)保性原則：優(yōu)先選擇符合國家環(huán)保要求的設備，減少生產過程中的環(huán)境污染。2.選型流程初步調研：設備管理部門根據生產部門提出的設備購置申請，組織相關人員進行初步調研，收集市場上同類設備的信息，包括設備品牌、型號、性能、價格、供應商等。技術交流：與潛在供應商進行技術交流，了解設備的技術特點、性能優(yōu)勢、應用案例等，獲取設備詳細技術資料。制定選型方案：設備管理部門會同生產部門、技術部門等相關人員，根據調研和技術交流情況，結合公司生產實際需求，制定設備選型方案，列出推薦的設備型號及供應商名單。選型評估：成立選型評估小組，由設備管理部門、生產部門、技術部門、采購部門、財務部門等相關人員組成。對選型方案進行評估，從技術性能、價格、售后服務、供應商信譽等方面進行綜合比較，確定最優(yōu)設備選型方案。四、供應商選擇與管理1.供應商篩選資質審核：設備管理部門負責對潛在供應商進行資質審核，審查供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品質量認證、稅務登記證等相關資質文件，確保供應商具備合法經營資格。業(yè)績考察：考察供應商的業(yè)績情況，包括設備銷售業(yè)績、用戶評價、售后服務質量等，優(yōu)先選擇具有良好業(yè)績和口碑的供應商。實地考察：對部分重要設備供應商進行實地考察，了解其生產能力、技術水平、質量管理體系、售后服務體系等情況，確保供應商具備提供合格設備及優(yōu)質服務的能力。2.供應商評價定期評價：設備管理部門每年對供應商進行一次定期評價，評價內容包括設備質量、交貨期、售后服務、價格水平、合作配合度等方面。動態(tài)評價：在設備采購過程中及設備使用期間，如發(fā)現供應商存在產品質量問題、交貨延遲、售后服務不到位等情況，及時進行動態(tài)評價，并記錄評價結果。評價結果應用：根據供應商評價結果，對表現優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對評價不合格的供應商進行警告、整改或淘汰處理。3.供應商管理建立供應商檔案：設備管理部門負責建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質文件、業(yè)績情況、評價結果等內容，以便對供應商進行全面管理和跟蹤。合同管理：采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，并在合同中約定設備質量標準、交貨期、售后服務條款、價格調整機制等重要內容。溝通協調：設備管理部門、采購部門等相關人員應與供應商保持密切溝通協調，及時解決設備采購及使用過程中出現的問題，確保雙方合作順利進行。五、采購合同簽訂1.合同起草采購部門根據選型評估確定的設備選型方案和供應商，起草采購合同。合同內容應符合《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，明確設備名稱、規(guī)格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務、付款方式等條款。2.合同審核采購合同起草完成后，應提交設備管理部門、技術部門、財務部門等相關人員進行審核。審核內容包括合同條款的合法性、完整性、準確性，以及與選型方案的一致性等。各部門應根據職責分工，對合同提出審核意見，確保合同風險可控。3.合同簽訂采購合同經審核通過后，由公司法定代表人或授權代表與供應商簽訂合同。簽訂后的合同應加蓋公司公章或合同專用章，并妥善保管合同原件及相關附件。六、設備到貨驗收1.驗收準備成立驗收小組：由設備管理部門、生產部門、技術部門、采購部門等相關人員組成驗收小組，負責設備到貨驗收工作。制定驗收方案：驗收小組根據設備采購合同及技術協議要求，制定詳細的驗收方案，明確驗收內容、驗收標準、驗收方法及驗收流程等。準備驗收文件：收集設備采購合同、技術協議、設備隨機資料（包括設備操作手冊、維護手冊圖紙、質量檢驗報告等）、裝箱清單等相關文件資料，作為驗收依據。2.到貨檢查外觀檢查：在設備到貨時，驗收小組對設備外觀進行檢查，查看設備有無損壞、變形、銹蝕等情況，核對設備型號、規(guī)格、數量是否與合同一致。數量核對：按照裝箱清單對設備及配件、附件的數量進行逐一核對，確保數量準確無誤。3.安裝調試安裝調試準備：設備管理部門組織生產部門和技術部門等相關人員，根據設備安裝調試說明書和現場實際情況，做好安裝調試前的準備工作，包括場地清理、基礎施工、水電連接等。安裝調試實施：供應商技術人員按照合同要求和設備安裝調試說明書進行設備安裝調試，驗收小組全程監(jiān)督，確保安裝調試過程符合規(guī)范要求。性能測試：設備安裝調試完成后，進行性能測試，按照驗收標準對設備的各項性能指標進行測試，檢查設備是否達到合同約定的技術參數和性能要求。4.驗收報告驗收結果記錄：驗收小組對設備到貨檢查、安裝調試及性能測試等情況進行詳細記錄，形成驗收報告。驗收報告應包括設備名稱、型號、規(guī)格、數量、供應商、驗收內容、驗收標準、驗收方法、驗收結果等內容。驗收結論：驗收小組根據驗收結果，在驗收報告中明確驗收結論。如驗收合格，各方在驗收報告上簽字確認；如驗收不合格，應詳細說明不合格原因，并要求供應商限期整改或退換設備，直至驗收合格為止。七、設備付款管理1.付款方式預付款：根據采購合同約定，在合同簽訂后，按照一定比例支付預付款給供應商，預付款比例一般不超過合同總金額的[X]%。預付款主要用于供應商采購原材料、組織生產等前期準備工作。到貨款：設備到貨并經初步驗收合格后，支付到貨款給供應商，到貨款比例一般不超過合同總金額的[X]%。到貨款支付前，供應商應提供設備到貨清單、質量檢驗報告等相關文件。驗收款：設備安裝調試完成并經最終驗收合格后，支付驗收款給供應商，驗收款比例一般不超過合同總金額的[X]%。驗收款支付前，供應商應提供設備驗收報告、售后服務承諾等相關文件。質保金：預留合同總金額的[X]%作為質保金，質保期一般為自設備驗收合格之日起[X]年。質保期滿后，如設備無質量問題，質保金一次性無息支付給供應商。2.付款審批預付款審批：采購部門根據采購合同填寫預付款申請單，附上合同復印件、供應商收款賬戶信息等相關資料，提交財務部門審核。財務部門審核無誤后，報公司主管領導審批，審批通過后辦理預付款支付手續(xù)。到貨款審批：設備管理部門在設備到貨并初步驗收合格后，填寫到貨款申請單，附上到貨清單、質量檢驗報告等相關資料，提交財務部門審核。財務部門審核無誤后，報公司主管領導審批，審批通過后辦理到貨款支付手續(xù)。驗收款審批：驗收小組在設備驗收合格后，填寫驗收款申請單，附上驗收報告、售后服務承諾等相關資料，提交財務部門審核。財務部門審核無誤后，報公司主管領導審批，并核對質保金預留情況，審批通過后辦理驗收款支付手續(xù)。質保金支付審批：質保期滿后，設備管理部門填寫質保金支付申請單，附上設備運行情況報告、供應商售后服務評價等相關資料，提交財務部門審核。財務部門審核無誤后，報公司主管領導審批，審批通過后辦理質保金支付手續(xù)。八、設備檔案管理1.檔案建立設備管理部門負責建立設備檔案，設備檔案應包括以下內容：設備基本信息：設備名稱、型號、規(guī)格、購置日期、生產廠家、設備編號、資產編號等。采購合同及相關協議：設備采購合同、技術協議、安裝調試協議等。設備隨機資料：設備操作手冊、維護手冊、圖紙、質量檢驗報告、合格證等。驗收文件：設備到貨驗收報告、安裝調試記錄、性能測試報告等。運行維護記錄：設備運行日志、維護保養(yǎng)記錄、故障維修記錄等。設備改造及升級記錄：設備改造及升級方案、實施記錄、驗收報告等。其他相關資料：設備評估報告、供應商評價記錄、設備報廢申請及審批文件等。2.檔案保管設備檔案應妥善保管，采用紙質檔案與電子檔案相結合的方式進行管理。紙質檔案應分類存放于專用檔案柜中，便于查閱和檢索；電子檔案應存儲于公司指定的服務器或存儲設備上，并定期進行備份，防止數據丟失。3.檔案查閱公司內部人員因工作需要查閱設備檔案時，應填寫檔案查閱申請表，經設備管理部門負責人批準后，方可查閱。查閱檔案時應在指定地點進行，不得擅自復印、拍照或帶出檔案原件。如需復印檔案資料，應經設備管理部門負責人同意，并登記復印內容及用途。九、設備使用與維護1.使用培訓設備到貨驗收合格后，技術部門應組織對生產操作人員進行設備使用培訓，培訓內容包括設備操作規(guī)程、安全注意事項、維護保養(yǎng)知識等。培訓結束后，應對操作人員進行考核，確保其熟悉設備操作技能，能夠正確使用和維護設備。2.操作規(guī)程制定設備管理部門會同技術部門根據設備使用說明書和實際操作經驗，制定設備操作規(guī)程。操作規(guī)程應明確設備的啟動、運行、停止操作步驟，以及日常維護保養(yǎng)要求、安全注意事項等內容。操作規(guī)程應懸掛在設備操作現場，便于操作人員隨時查閱。3.日常維護保養(yǎng)操作人員日常維護：生產操作人員負責設備的日常維護保養(yǎng)工作，按照操作規(guī)程要求進行設備的班前檢查、班中操作、班后清理等工作，及時發(fā)現并處理設備運行過程中出現的問題。專業(yè)人員定期維護：設備管理部門應定期組織專業(yè)維修人員對設備進行全面維護保養(yǎng)，包括設備的潤滑、緊固、調整、清潔、防腐等工作，檢查設備的運行狀況，及時發(fā)現并排除潛在故障隱患。維護保養(yǎng)記錄：設備管理部門應建立設備維護保養(yǎng)記錄檔案，詳細記錄設備維護保養(yǎng)的時間、內容、維修更換的零部件等信息，以便對設備維護保養(yǎng)情況進行跟蹤和分析。4.故障維修管理故障報告：設備操作人員在設備運行過程中發(fā)現故障時，應立即停止設備運行，并向設備管理部門報告故障情況，包括故障現象、發(fā)生時間、影響范圍等。故障診斷與維修：設備管理部門接到故障報告后，應及時組織專業(yè)維修人員對故障進行診斷，確定故障原因，并制定維修方案。維修人員按照維修方案進行維修，確保設備盡快恢復正常運行。維修記錄與分析：設備管理部門應建立設備故障維修記錄檔案，詳細記錄故障發(fā)生時間、故障現象、故障原因、維修過程、維修更換的零部件等信息。定期對設備故障進行分析總結，找出故障發(fā)生規(guī)律，采取有效的預防措施，減少設備故障發(fā)生率。十、設備報廢管理1.報廢條件符合下列條件之一的設備，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限，且技術性能落后，無法滿足生產需求的。因技術進步、產品更新換代等原因，原有設備已被淘汰，不再使用的。設備損壞嚴重，經維修后仍無法正常運行，且維修成本過高的。因自然災害、意外事故等原因導致設備嚴重損壞，無法修復的。2.報廢申請設備使用部門或設備管理部門根據設備報廢條件，填寫設備報廢申請表，詳細說明設備名稱、型號、規(guī)格、購置日期、報廢原因等內容，并附上設備現狀照片、維修記錄等相關資料。3.報廢鑒定設備管理部門組織技術部門、財務部門等相關人員對設備報廢申請進行鑒定，評估設備的剩余價值、報廢原因及對生產的影