PAGE生產(chǎn)記錄填寫制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)記錄的填寫，確保生產(chǎn)過程的可追溯性、準確性和完整性，為生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、成本核算、數(shù)據(jù)分析等提供可靠依據(jù)，保障公司生產(chǎn)運營的順利進行，符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準要求。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)活動的部門和崗位，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉庫、質(zhì)量控制部門、設(shè)備管理部門等。3.基本原則真實準確原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實反映生產(chǎn)過程中的各項活動、數(shù)據(jù)和信息，不得虛報、瞞報或篡改。及時完整原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)及時填寫，確保記錄的連續(xù)性和完整性，不得遺漏重要信息。清晰規(guī)范原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)填寫清晰、字跡工整、格式規(guī)范，便于查閱和識別。安全保密原則：生產(chǎn)記錄涉及公司的商業(yè)機密和技術(shù)秘密，應(yīng)妥善保管，防止泄露。二、生產(chǎn)記錄的分類及內(nèi)容1.生產(chǎn)計劃記錄年度生產(chǎn)計劃：明確公司年度內(nèi)各產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)量目標、生產(chǎn)時間安排等。月度生產(chǎn)計劃：根據(jù)年度生產(chǎn)計劃分解制定月度生產(chǎn)任務(wù)，包括產(chǎn)品品種、數(shù)量、生產(chǎn)批次、交付時間等。周生產(chǎn)計劃：進一步細化月度生產(chǎn)計劃，明確每周的生產(chǎn)任務(wù)和進度安排。2.原材料及輔料記錄原材料采購記錄：記錄原材料的名稱、規(guī)格、型號、供應(yīng)商、采購數(shù)量、采購日期、質(zhì)量檢驗情況等。原材料入庫記錄：包括原材料的入庫日期、入庫數(shù)量、批次號、存放位置等信息。輔料領(lǐng)用記錄：詳細記錄輔料的名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用日期等。3.生產(chǎn)過程記錄設(shè)備運行記錄：記錄設(shè)備的開機時間、停機時間、運行參數(shù)（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等）、故障情況及維修記錄等。生產(chǎn)操作記錄：包括各工序的操作步驟、操作時間、操作人員、工藝參數(shù)執(zhí)行情況等。質(zhì)量檢驗記錄：對生產(chǎn)過程中的半成品、成品進行質(zhì)量檢驗的記錄，包括檢驗項目、檢驗標準、檢驗結(jié)果、檢驗人員等。生產(chǎn)環(huán)境記錄：如車間溫度、濕度、潔凈度等環(huán)境參數(shù)的記錄。4.產(chǎn)品交付記錄產(chǎn)品出庫記錄：記錄產(chǎn)品的出庫日期、出庫數(shù)量、客戶名稱、發(fā)貨方式等。產(chǎn)品交付驗收記錄：客戶對產(chǎn)品進行驗收的情況記錄，包括驗收時間、驗收結(jié)果、客戶反饋等。三、生產(chǎn)記錄的填寫要求1.填寫人員要求生產(chǎn)記錄的填寫人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)培訓，熟悉生產(chǎn)流程和記錄要求。填寫人員應(yīng)具備認真負責的工作態(tài)度，確保記錄的真實、準確、及時。2.填寫時間要求生產(chǎn)計劃記錄應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)制定并下達，月度生產(chǎn)計劃應(yīng)在每月末前制定，周生產(chǎn)計劃應(yīng)在每周五前制定。原材料及輔料記錄應(yīng)在采購、入庫、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)完成后及時填寫。生產(chǎn)過程記錄應(yīng)隨生產(chǎn)活動的進行同步填寫，不得事后補記。產(chǎn)品交付記錄應(yīng)在產(chǎn)品出庫和交付驗收后及時填寫。3.填寫內(nèi)容要求生產(chǎn)記錄應(yīng)使用黑色或藍色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆。記錄內(nèi)容應(yīng)完整、準確、清晰，不得有空缺、模糊或涂改現(xiàn)象。如確需修改，應(yīng)在修改處加蓋修改人員的印章或簽名，并注明修改日期。對于數(shù)字的填寫，應(yīng)按照規(guī)定的格式和精度進行填寫，不得隨意省略或四舍五入不當。記錄中涉及的計量單位應(yīng)符合國家法定計量單位的要求。四、生產(chǎn)記錄的審核與批準1.審核流程生產(chǎn)記錄填寫完成后，應(yīng)由填寫人員所在部門的負責人進行初審，審核內(nèi)容包括記錄的完整性、準確性、規(guī)范性等。初審合格后，將生產(chǎn)記錄提交至質(zhì)量控制部門進行質(zhì)量審核，質(zhì)量控制部門應(yīng)重點審核與質(zhì)量相關(guān)的記錄內(nèi)容，如質(zhì)量檢驗記錄等。質(zhì)量審核通過后，生產(chǎn)記錄再提交至生產(chǎn)管理部門進行綜合審核，生產(chǎn)管理部門應(yīng)審核記錄與生產(chǎn)計劃、流程的一致性等。2.批準權(quán)限經(jīng)過審核的生產(chǎn)記錄，由生產(chǎn)管理部門負責人批準。對于涉及重大生產(chǎn)決策、質(zhì)量事故、安全事故等重要事項的生產(chǎn)記錄，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準。五、生產(chǎn)記錄的存儲與保管1.存儲方式生產(chǎn)記錄應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種方式存儲。紙質(zhì)記錄應(yīng)分類裝訂成冊，存放在專門的文件柜中；電子記錄應(yīng)存儲在服務(wù)器或其他安全的存儲設(shè)備上，并定期進行備份。對于重要的生產(chǎn)記錄，如質(zhì)量檢驗報告、設(shè)備維修記錄等，應(yīng)進行單獨存儲，并建立索引以便快速查找。2.保管期限生產(chǎn)記錄的保管期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準要求確定。一般情況下：生產(chǎn)計劃記錄、原材料及輔料記錄、生產(chǎn)過程記錄等應(yīng)保管[X]年。產(chǎn)品交付記錄應(yīng)保管至產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后[X]年。對于涉及知識產(chǎn)權(quán)、法律糾紛等特殊情況的生產(chǎn)記錄，應(yīng)根據(jù)實際需要延長保管期限。3.保管要求存儲生產(chǎn)記錄的場所應(yīng)保持干燥、通風、防火、防潮、防蟲，確保記錄的安全保存。電子記錄應(yīng)設(shè)置權(quán)限管理，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和修改。定期對電子記錄進行維護和清理，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。紙質(zhì)記錄應(yīng)按照類別和時間順序進行排列，便于查閱和管理。文件柜應(yīng)定期進行檢查和清理，防止記錄損壞或丟失。六、生產(chǎn)記錄的查閱與使用1.查閱流程公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時，應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄查閱申請表》，注明查閱的記錄名稱、查閱目的、查閱時間等，經(jīng)所在部門負責人批準后，到生產(chǎn)管理部門或相關(guān)保管部門查閱。外部人員（如客戶、供應(yīng)商、監(jiān)管部門等）因特殊原因需要查閱生產(chǎn)記錄時，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準后，由專人陪同查閱，并對查閱過程進行記錄。2.使用規(guī)定查閱生產(chǎn)記錄時，查閱人員應(yīng)遵守保密規(guī)定，不得擅自復制、傳播或泄露記錄內(nèi)容。如需復制，應(yīng)按照規(guī)定辦理審批手續(xù)。生產(chǎn)記錄僅供內(nèi)部管理、質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)分析、客戶服務(wù)等工作使用，不得用于其他非生產(chǎn)經(jīng)營目的。查閱人員應(yīng)愛護生產(chǎn)記錄，不得在記錄上隨意涂抹、標記或損壞。查閱完畢后，應(yīng)及時將記錄歸還保管部門，確保記錄的完整性和安全性。七、生產(chǎn)記錄的銷毀1.銷毀條件生產(chǎn)記錄超過保管期限或因其他原因需要銷毀時，應(yīng)按照規(guī)定進行審批后銷毀。對于涉及法律糾紛、知識產(chǎn)權(quán)等特殊情況的生產(chǎn)記錄，在未得到相關(guān)部門明確指示前，不得擅自銷毀。2.銷毀流程由生產(chǎn)管理部門或相關(guān)保管部門提出生產(chǎn)記錄銷毀申請，注明銷毀記錄的名稱、數(shù)量、保管期限、銷毀原因等，經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準。批準后，由專人負責組織銷毀工作。銷毀方式可采用粉碎、焚燒等安全可靠的方法，確保記錄信息無法恢復。銷毀過程應(yīng)進行記錄，并由參與銷毀的人員簽字確認。銷毀記錄應(yīng)保存[X]年，以備查閱。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對各部門生產(chǎn)記錄的填寫、審核、存儲、保管等情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括記錄的完整性、準確性、規(guī)范性、及時性，審核與批準流程的執(zhí)行情況，存儲與保管條件的合規(guī)性等。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。2.考核機制將生產(chǎn)記錄填寫制度的執(zhí)行情況納入公司績效考核體系，對違反制度的部門和個人進行相應(yīng)的考核扣分。對于在生產(chǎn)記錄